
- •Содержание
- •1 Цели и задачи проекта
- •2 Характеристики разрабатываемой техники и перспективы её применения
- •2.1 Характеристика разрабатываемой техники и участка технологического процесса
- •2.4 Определение исходных данных
- •2.4.3 Необходимое количество техники
- •2.4.4 Расчётное число машино – смен
- •3 Ресурсное обеспечение проекта
- •3.1 Расчёт инвестиций в оборудование
- •3.2 Расчёт эксплуатационных затрат
- •3.2.1 Сырьё и материалы
- •3.2.2 Энергия на технологические цели
- •3.2.3 Издержки на основную заработную плату производственным рабочим
- •3.2.4 Издержки на дополнит ельную заработную плату
- •3.2.5 Отчисления на социальные нужды
- •3.2.6 Отчисления на амортизацию
3 Ресурсное обеспечение проекта
Раздел содержит сведения о видах и объёмах ресурсов, необходимых для осуществления проекта. Ресурсное обеспечение охватывает:
материальные ресурсы (материалы, полуфабрикаты, сырьё, энергия, здания, оборудование и др.);
трудовые;
финансовые;
информационные (статическая, научно – техническая и др. информация).
3.1 Расчёт инвестиций в оборудование
Величина
необходимых инвестиций в оборудование
определяется исходя из расчётно-балансовой
стоимости
,
включающей в себя цену оборудования и
затраты на его доставку и монтаж.
Расчётно-балансовая стоимость термопласт автомата BIRAGHI 380:
(руб.),
где
=
7233500 - рыночная цена термопласт автомата
BIRAGHI
380:
-
коэффициент перехода к расчётно –
балансовой стоимости (для техники,
требующей дополнительного монтажа и
настройки,
=1,12);
руб.
Инвестиции в оборудование
(руб.),
где N - потребное количество техники;
(руб.);
(руб.);
Результаты расчётов сводятся в таблицу 3.
Таблица 3 – Необходимые инвестиции в оборудование
Наименование оборудования |
Количество единиц оборудования |
Расчётно-балансовая стоимость |
Инвестиции в оборудование, руб. |
|
Базовый вариант |
Проектируемый вариант |
|||
ТПА BIRAGHI 380 |
2/1 |
7233500 |
16203040 |
7233500 |
Итого, общие инвестиции в оборудование |
- |
- |
16203040 |
7233500 |
3.2 Расчёт эксплуатационных затрат
Производится на основе статей калькуляции себестоимости выполнения заданного объёма работ за год (сезон).
3.2.1 Сырьё и материалы
ТПА BIRAGHI может работать с различными материалами, следовательно, и величина затрат будет различна, так как цены материалов различны.
Как пример возьмем ABS 2020-30 белый. Его рыночная цена составляет 89 тыс. руб/т.
Для базового варианта затраты составят:
С1Б =1352,6352 * 87000 = 117679262,4 руб.
Для проектного варианта
С1П = 2212,644 * 87000 = 192500028 руб.
3.2.2 Энергия на технологические цели
Учитывается стоимость электроэнергии, а также при необходимости дизельного топлива, бензина, смазочных и обтирочных материалов машин и аппаратов, работающих на технологических операциях.
Затраты на электроэнергию:
(руб.),
где
=2
шт. - количество ТПА BIRAGHI
380;
=1
шт. - количество ТПА BIRAGHI
380.
=
150 кВт - совокупная мощность электродвигателей
ТПА BIRAGHI
380;
=
75 кВт - совокупная мощность электродвигателей
ТПА BIRAGHI
380.
=8349,6
ч - реальный фонд рабочего времени в год
на одну машину;
=8349,6
ч - реальный фонд рабочего времени в год
на одну машину;
=
3,24 руб./кВт*ч –
текущая цена за 1 кВт - час;
руб.;
руб.
Затраты на смазочные материалы:
(руб.),
где
=
1 - количество типов машин;
= 2 - количество машин;
= 1 - количество машин;
=
40*10
л/ч - нормативное потребление смазки;
=
356 руб. - цена литра смазочных материалов
для ТПА BIRAGHI
380;
(руб.);
(руб.);
Годовые затраты на топливо, энергию и смазочные материалы:
;
(руб.);
(руб.);