2. Планирование качественных показателей работы ремонтного локомотивного депо

Качественными показателями, характеризующими ремонт локомотивов, являются фронт ремонта и среднее время простоя локомотивов во всех видах ремонта.

Фронт ремонта – это количество локомотивов, одновременно находящихся во всех видах ремонта, определяется по формуле

,

(1.14)

где – среднее время простоя локомотивов в соответствующем виде ремонта (табл. 1.5);

Т_р – количество рабочих дней в году, принять по производственному календарю при пятидневной рабочей неделе, или рассчитать по формуле

Тр=Тк – Тп – Тв

(1.15)

где Т_к – календарный фонд рабочего времени одного рабочего (365 или 366 дней);

Т_п – число праздничных дней в году;

Т_в – число выходных дней в году.

Количество рабочих дней в году по производственному календарю при пятидневной рабочей неделе равно 249 дням.

Средний простой локомотивов в ремонте определяется по формуле средней арифметической взвешенной, где в качестве весов выступает программа соответствующего вида ремонта в физических единицах:

.

(1.16)

При расчете среднего простоя в ремонте не учитывается время на ТО-2, т. к. при ТО-2 локомотив не исключается из эксплуатируемого парка.

Таблица 1.5

Нормы простоя локомотивов в ремонте

Наименование	Нормы простоя
	час.		сут.
	ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-3
Поездной электровоз	-	15	1,5	3,8
Маневровый тепловоз	5	20	4,0	6,0

Фронт ремонта электровозов, работающих в грузовом движении, рассчитаем по формуле (1.14).

лок.

Используя формулу (1.14) получим, что фронт ремонта электровозов, работающих в пассажирском движении равен 1 локомотиву, фронт ремонта маневровых тепловозов – 1 тепловоз.

По формуле (1.16) рассчитаем средний простой локомотивов в ремонте:

- электровозы, работающие в грузовом движении

сут.

- электровозы, работающие в пассажирском движении

t_ср= 0,80 сут.

- маневровые тепловозы, выполняющие маневровые работы

t_ср= 0,51 сут.

2. Формирование плана по труду ремонтного локомотивного депо

1. Планирование контингента и фонда оплаты труда по статьям прямых производственных (специфических) расходов

Явочный контингент рабочих, занятых на ремонте тягового подвижного состава и ТО-3, по видам движения рассчитывается по формуле

,

(2.1)

где – нормативы трудоемкости текущего ремонта и технического облуживания (табл. 2.1);

– номинальный фонд рабочего времени в человеко-часах.

Таблица 2.1

Нормативы трудоемкости ремонта тягового подвижного состава, чел.-час.

Серия ТПС	Единица измерения	Техническое обслуживание				Текущий ремонт
		ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТР-1	ТР-2	ТР-3
ВЛ60	электровоз	6,30	-	13,8	120	214,0	708	2485
ВЛ80с	электровоз	9,20	-	18,4	170	342,0	984	3383
ТЭМ	тепловоз	4,79	54,50	13,8	75	132,0	498	1280

В свою очередь, номинальный фонд рабочего времени в человеко-часах рассчитывается по формуле

,

(2.2)

где – количество предпраздничных дней в плановом периоде.

По формуле (2.1) рассчитаем явочный контингент рабочих:

- текущий ремонт ТР-3 в грузовом движении

чел.

Результаты расчетов явочного контингента рабочих представлены в табл. 2.2.

Явочный контингент рабочих, занятых на ТО-2 поездных и непоездных локомотивов, определяется по формуле

,

(2.3)

где – количество рабочих в смену (принять 10 человек);

С_м – количество смен при непрерывной круглосуточной работе (4 смены).

Результат расчета распределяется по видам движения и сериям локомотивов пропорционально программе ТО-2.

чел.

Списочный контингент рабочих, занятых на ремонте тягового подвижного состава, определяется по формуле

,

(2.4)

где – коэффициент замещения работников.

,

(2.5)

где К_отп – коэффициент замещения работников на период очередного отпуска;

К_б– коэффициент замещения работников на период болезни (принять 0,03);

К_др – коэффициент замещения работников по другим неявкам, разрешенным

законом (принять 0,005).

Коэффициент замещения работников, которые находятся в очередном отпуске, рассчитывается по формуле

,

(2.6)

где t_отп – средняя продолжительность отпуска (36 рабочих дней).

.

По формуле (2.5) коэффициент замещения равен:

К_зам= 0,169+0,03+0,005 = 0,204.

Рассчитаем списочный контингент рабочих по формуле (2.4)

- текущий ремонт ТР-3 в грузовом движении

К_сп= 32∙(0,204+1) = 39 чел.

Результаты расчетов контингента рабочих, занятых на ТО-3 и текущем ремонте локомотивов, оформлены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Контингент на техническом обслуживании и ремонте локомотивов

Серия локомотива	Программа ремонта, физ. ед.	Норматив трудоемкости, чел.-час.	Контингент, чел.
			явочный	списочный
ТР-3
ВЛ60	20,20	2485,00	25	30
ВЛ80с	18,59	3383,00	32	39
ТЭМ2	7,54	1280,00	5	6
ТР-2
ВЛ60	36,00	708,00	13	16
ВЛ80с	30,97	984,00	15	18
ТЭМ2	14,00	498,00	4	5
Продолжение таблицы 2.2
Серия локомотива	Программа ремонта, физ. ед.	Норматив трудоемкости, чел.-час.	Контингент, чел.
			явочный	списочный
ТР-1
ВЛ60	648,00	214,00	70	84
ВЛ80с	433,65	342,00	75	90
ТЭМ2	28,00	132,00	2	2
ТО-3
ВЛ60	-	-	-	-
ВЛ80с	-	-	-	-
ТЭМ2	327,25	54,50	9	11
ТО-2
ВЛ60	6083,00	6,50	14	17
ВЛ80с	9125,00	9,20	21	25
ТЭМ2	2190,00	4,79	5	6

Оплата труда работников филиалов ОАО «РЖД», к которым относятся работники рассматриваемого локомотивного ремонтного депо, осуществляется в настоящее время на основе Положения о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов ОАО «РЖД».

Согласно этому положению оплата труда рабочих (кроме весовщиков, гардеробщиков, уборщиков, сторожей) осуществляется по часовым тарифным ставкам, определяемым на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих (ТСР) – табл. 2.3.

Тарифная сетка по оплате труда рабочих состоит из четырех уровней оплаты труда:

- 4-й уровень – для локомотивных бригад;

- 3-й – для рабочих, выполняющих работы по содержанию инфраструктуры на участках с движением со скоростью более 160 км/ч;

- 2-й – для рабочих, связанных с движением поездов, ремонтом и обслуживанием подвижного состава и технических средств;

- 1-й – для рабочих, занятых на остальных работах.

Месячная тарифная ставка рабочего первого разряда, оплачиваемого по первому уровню равна 5035 рублей.

Тарифные ставки остальных рабочих рассчитываются умножением тарифной ставки рабочего первого разряда первого уровня на тарифный коэффициент разряда по оплате труда соответствующего уровня.

Показатели премирования утверждаются руководителями филиалов ОАО «РЖД». Премирование работников может осуществляться как за коллективные результаты работы смены, бригады, участка, структурного подразделения, так и за индивидуальные достижения в работе. Начисление премии производится на должностной оклад (тарифную ставку) за фактически отработанное время.

В бюджете предусмотрим рабочим, занятым на ремонте ТПС, премию в размере 30%.

Месячная заработная плата рабочего на ТО-2 рассчитывается по формуле

,

(2.7)

где С_тар – тарифная ставка рабочего первого разряда, оплачиваемого по первому уровню;

К_тар – тарифный коэффициент рабочего соответствующего разряда и уровня;

Сд – сдельный приработок (принять в размере 5% от месячной тарифной ставки);

Д_н – доплата за работу в ночное время (принять в размере 10% от тарифной ставки);

Д_п – доплата за работу в праздничные и выходные дни (принять в размере 10% от тарифной ставки);

Пр – премия;

Р_к – выплаты по районному коэффициенту;

Н_ст – надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Средний разряд рабочих, занятых на ремонте тягового подвижного состава,

принять равным 4.

Таблица 2.3

Тарифная сетка по оплате труда рабочих (ТСР)

Разряд оплаты труда	Уровни оплаты труда
	1-й уровень	2-й уровень	3-й уровень	4-й уровень
	Тарифные коэффициенты	Тарифные коэффициенты	Тарифные коэффициенты	Тарифные коэффициенты
				Машинисты локомотива	Помощники машиниста локомотива
1	1,00	1,14	1,24
2	1,05	1,25	1,36
3	1,20	1,39	1,51
4	1,36	1,57	1,71
5	1,52	1,74	1,89		1,98
6	1,68	1,91	2,08		2,14
7	1,84	2,08	2,26		2,42*
8	2,00	2,25	2,44	2,58	2,63*
9		2,42	2,63	2,78
10		2,59	2,85	3,15*
11				3,44*
12				3,78*

Примечание. * тарифные коэффициенты установлены с учетом особенностей организации труда и режима работы: перерыва между поездками «туда» и «обратно» и отдыха в пунктах оборота (подмены) локомотивных бригад.

Районный коэффициент начисляется на фактический месячный заработок работника, в который включаются: заработная плата, начисленная по тарифным ставкам (должностным окладам) за отработанное время, по сдельным расценкам, в процентах от выручки реализации продукции или в долях от прибыли; премии и вознаграждения, предусмотренные системами оплаты труда или положениями о премировании организации. Кроме того, коэффициент начисляется на надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) и компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда.

В состав заработка, на который начисляется районный коэффициент, не включаются:

- процентные надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока;

- все виды выплат по среднему заработку (отпускные суммы, оплата времени выполнения работником государственных или общественных обязанностей, оплата на время обучения работников, направленных на профессиональную подготовку, повышение квалификации или обучение вторым профессиям, и др.);

- материальная помощь;

- единовременные поощрительные выплаты, не предусмотренные системой оплаты труда организации.

Районный коэффициент применяется к заработной плате работников, занятых на сезонных и временных работах, а также работающих по совместительству.

В Забайкальском крае Законом Читинской области «О районном коэффициенте и процентной надбавке к заработной плате работников организаций бюджетной сферы» от 16 декабря 2004 г. установлены следующие предельные районные коэффициенты (с учетом районного коэффициента, установленного в соответствии с федеральным законом):

- Каларский район – 1,7;

- Тунгокоченский, Чернышевский, Могочинский, Тунгиро-Олёкминский районы – 1,5;

- другие районы и города области – 1,4.

Молодежи (лицам в возрасте до 30-ти лет) процентная надбавка выплачивается в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в остальных районах Севера, где установлены районные коэффициенты, если они прожили не менее пяти лет в указанных районах и местностях.

Указанные процентные надбавки применяются с учетом процентных надбавок, установленных в соответствии с федеральным законом. Исчисление трудового стажа, необходимого для выплаты процентной надбавки, осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством.

Установить предельный размер процентной надбавки для работников организаций, финансируемых из местных бюджетов, в Каларском, Тунгокоченском, Тунгиро-Олёкминском районах – 50 %, в других районах и городах области – 30 %.

Расчет месячной заработной платы выполнен в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Расчет месячной заработной платы рабочего, занятого на ТО-2, руб.

Вид оплаты	Расчет
Месячная тарифная ставка	5035∙1,57 = 7904,95
Сдельный приработок	7904,95∙5% = 395,25
Доплата за работу в ночное время	7904,95∙10% = 790,50
Доплата за работу в выходные и праздничные дни	7904,95∙10% = 790,50
Премия	7904,95∙30% = 2371,49
Районный коэффициент	(7904,95+395,25+790,50+790,50+2371,49)∙∙40% = 4901,08
Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока	(7904,95+395,25+790,50+790,50+2371,49)∙∙30% = 3675,81
Итого	20829,58

Месячная заработная плата рабочего, занятого на ТО-2 составляет 20,83 тыс. руб.

Фонд заработной платы рабочих, занятых на ТО-2, планируют по формуле

.

(2.8)

ФЗП_{ТО – 2} = 20,83∙40∙12=9998,40 тыс. руб.

Фонд заработной платы на текущем ремонте по программам ТР-3, ТР-2,

ТР-1 и техническом обслуживании ТО-3 рассчитывается по формуле

,

(2.9)

где – фонд заработной платы на единицу ремонта.

Фонд заработной платы на текущем ремонте по программе ТР-3 для ВЛ60к рассчитаем по формуле (2.9)

ФЗП_рем = 20,20∙270,60 =5466,12 тыс. руб.

Результаты расчетов фонда заработной платы на текущем ремонте по программам ТР-3, ТР-2, ТР-1 и техническом обслуживании ТО-3 представлены в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Результаты расчета фонда заработной платы по статьям прямых производственных расходов

Вид ТР или ТО	Программа ремонта, физ. ед.	ФЗП на единицу ремонта, тыс. руб.	ФЗП тыс. руб.
ВЛ60к
ТР-3	20,20	270,60	5466,12
ТР-2	36,00	107,50	3870,00
ТР-1	648,00	62,20	40305,60
ТО-2	6083,00	-	3499,44
ВЛ80с
ТР-3	18,59	369,60	6870,86
ТР-2	30,97	107,50	3329,28
ТР-1	433,65	23,90	10364,24
ТО-2	9125,00	-	5249,16
ТЭМ2
ТР-3	7,54	144,40	1088,78
ТР-2	14,00	62,20	870,80
ТР-1	28,00	15,60	436,80
ТО-3	327,25	6,00	1963,50
ТО-2	2190,00	-	1249,80
Итого	-	-	84564,38

Фонд заработной платы по статьям прямых производственных (специфических) расходов определяется по формуле

ФЗПпр = ФЗПрем + ФЗПТО-2,

(2.10)

ФЗП_пр = 74565,98+9998,40 =84564,38 тыс. руб.