1.2. Планирование качественных показателей работы ремонтного локомотивного депо

Качественными показателями, характеризующими ремонт локомотивов, являются фронт ремонта и среднее время простоя локомотивов во всех видах ремонта.

Фронт ремонта – это количество локомотивов, одновременно находящихся во всех видах ремонта, определяется по формуле:

, (1.14)

где - среднее время простоя локомотивов в соответствующем виде ремонта;

- количество рабочих дней в году, = 249 дн.

лок.

Используя формулу (1.14) получим, что фронт ремонта электровозов, работающих в пассажирском движении равен 2 локомотивам, фронт ремонта маневровых тепловозов – 1 тепловоз.

Средний простой локомотивов в ремонте определяется по формуле средней арифметической взвешенной, где в качестве весов выступает программа соответствующего вида ремонта в физических единицах:

Таблица 1.5

Нормы простоя локомотивов в ремонте

Наименование	Нормы простоя
	час.		сут.
	ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-3
Поездной электровоз	-	15	1,5	3,8
Маневровый тепловоз	5	20	4,0	6,0

. (1.15)

- электровозы, работающие в грузовом движении

- электровозы, работающие в пассажирском движении

t_ср= 0,76 сут

- маневровые тепловозы, выполняющие маневровые работы

t_ср= 0,51 сут.

2. Формирование плана по труду ремонтного локомотивного депо

Очень важным аспектом для создания бюджета затрат ремонтного локомотивного депо является формирование плана по труду, в котором устанавливаются:

- явочный и списочный контингент рабочих, занятых на ремонте и ТО;

- контингент работников депо по статьям общепроизводственных и общехозяйственных расходов;

- фонд заработной платы;

- среднемесячная заработная плата;

- производительность труда.

2.1. Планирование контингента и фонда оплаты труда по статьям прямых производственных (специфических) расходов

Явочный контингент рабочих, занятых на ремонте тягового подвижного состава и ТО-3, по видам движения рассчитывается по формуле:

, (2.1)

где - нормативы трудоемкости текущего ремонта и технического обслуживания;

Т_Н – номинальный фонд рабочего времени в человеко-часах;

Таблица 2.1

Нормативы трудоемкости ремонта тягового подвижного состава, чел.-час.

Серия ТПС	Единица измерения	Техническое обслуживание				Текущий ремонт
		ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТР-1	ТР-2	ТР-3
ВЛ60	электровоз	6,50	-	13,8	120	214,0	708	2485
ВЛ80с	электровоз	9,20	-	18,4	170	342,0	984	3383

Продолжение таблицы 2.1

Серия ТПС	Единица измерения	Техническое обслуживание				Текущий ремонт
		ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТР-1	ТР-2	ТР-3
ТЭМ	тепловоз	4,79	54,50	13,8	75	132,0	498	1280

, (2.2)

где К_ПРЕД – количество предпраздничных дней в плановом периоде

час.

Явочный контингент рабочих, занятых на ТО-2 поездных и непоездных локомотивов, определяется по формуле:

, (2.3)

где - количество рабочих в смену;

См – количество смен при непрерывной круглосуточной работе.

чел.

Списочный контингент рабочих, занятых на ремонте тягового подвижного состава, определяется по формуле:

, (2.4)

где - коэффициент замещения работников.

чел.

, (2.5)

где - коэффициент замещения работников, которые находятся в отпуске;

- коэффициент замещения работников, на период болезни;

- коэффициент замещения работников по другим неявкам, разрешенные законом.

.

Коэффициент замещения работников, которые находятся в отпуске определяется по формуле:

, (2.6)

где - средняя продолжительность отпуска, дни;

Результаты расчетов контингента рабочих, занятых на ТО-3 и текущем ремонте локомотивов представлены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Контингент на техническом обслуживании и ремонте локомотивов

Серия локомотива	Программа ремонта, физ. Ед.	Норматив трудоемкости, чел.-час.	Контингент, чел.
			явочный	списочный
ТР-3
ВЛ80с	19	3383	32	39
ВЛ60к	21	2485	26	32
ТЭМ2	8	1280	5	6
ТР-2
ВЛ80с	31	984	15	19
ВЛ60к	36	708	13	15
ТЭМ2	14	498	3	4
ТР-1
ВЛ80с	438	342	75	91
ВЛ60к	655	214	71	85
ТЭМ2	29	132	2	2
ТО-3
ВЛ80с	-	-	-	-
ВЛ60к	-	-	-	-

Продолжение таблицы 2.2

Серия локомотива	Программа ремонта, физ. Ед.	Норматив трудоемкости, чел.-час.	Контингент, чел.
			явочный	списочный
ТЭМ2	335	54,5	9	11
ТО-2
ВЛ80с	9216	9,2	43	51
ВЛ60к	6144	6,5	20	24
ТЭМ2	2212	4,79	5	6

Оплата труда работников филиалов ОАО «РЖД», к которым относятся работники рассматриваемого локомотивного ремонтного депо, осуществляется в настоящее время на основе Положения о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов ОАО «РЖД».

Согласно этому положению оплата труда рабочих (кроме весовщиков, гардеробщиков, уборщиков, сторожей) осуществляется по часовым тарифным ставкам, определяемым на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих.

Тарифная сетка по оплате труда рабочих состоит из четырех уровней оплаты труда:

- 4-й уровень – для локомотивных бригад;

- 3-й – для рабочих, выполняющих работы по содержанию инфраструктуры на участках с движением со скоростью более 160 км/ч;

- 2-й – для рабочих, связанных с движением поездов, ремонтом и обслуживанием подвижного состава и технических средств;

- 1-й – для рабочих, занятых на остальных работах.

Месячная тарифная ставка рабочего первого разряда, оплачиваемого по первому уровню равна 5035 рублей.

Тарифные ставки остальных рабочих рассчитываются умножением тарифной ставки рабочего первого разряда первого уровня на тарифный коэффициент разряда по оплате труда соответствующего уровня.

Показатели премирования утверждаются руководителями филиалов ОАО «РЖД». Премирование работников может осуществляться как за коллективные результаты работы смены, бригады, участка, структурного подразделения, так и за индивидуальные достижения в работе. Начисление премии производится на должностной оклад (тарифную ставку) за фактически отработанное время.

В бюджете предусмотрим рабочим, занятым на ремонте ТПС, премию в размере 30%.

Месячная заработная плата рабочего на ТО-2 рассчитывается по формуле:

, (2.7)

где - тарифная ставка рабочего первого разряда, оплачиваемого по первому уровню;

- тарифный коэффициент рабочего соответствующего разряда и уровня;

Сд – сдельный приработок;

Д_Н – доплата за работу в ночное время;

Д_П – доплата за работу в праздничные и выходные дни;

Пр – премия;

Р_К – выплаты по районному коэффициенту;

Н_СТ – надбавка за стаж работы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Средний разряд рабочих, занятых на ремонте тягового подвижного состава,

принять равным 4.

Таблица 2.3

Тарифная сетка по оплате труда рабочих (ТСР)

Разряд оплаты труда	Уровни оплаты труда
	1-й уровень	2-й уровень	3-й уровень	4-й уровень
	Тарифные коэффициенты	Тарифные коэффициенты	Тарифные коэффициенты	Тарифные коэффициенты
				Машинисты локомотива	Помощники машиниста локомотива
1	1,00	1,14	1,24
2	1,05	1,25	1,36
3	1,20	1,39	1,51

Продолжение таблицы 2.3

Разряд оплаты труда	Уровни оплаты труда
	1-й уровень	2-й уровень	3-й уровень	4-й уровень
	Тарифные коэффициенты	Тарифные коэффициенты	Тарифные коэффициенты	Тарифные коэффициенты
				Машинисты локомотива	Помощники машиниста локомотива
4	1,36	1,57	1,71
5	1,52	1,74	1,89		1,98
6	1,68	1,91	2,08		2,14
7	1,84	2,08	2,26		2,42*
8	2,00	2,25	2,44	2,58	2,63*
9		2,42	2,63	2,78
10		2,59	2,85	3,15*
11				3,44*
12				3,78*

Примечание. * тарифные коэффициенты установлены с учетом особенностей организации труда и режима работы: перерыва между поездками «туда» и «обратно» и отдыха в пунктах оборота (подмены) локомотивных бригад.

Районный коэффициент начисляется на фактический месячный заработок работника, в который включаются: заработная плата, начисленная по тарифным ставкам (должностным окладам) за отработанное время, по сдельным расценкам, в процентах от выручки реализации продукции или в долях от прибыли; премии и вознаграждения, предусмотренные системами оплаты труда или положениями о премировании организации. Кроме того, коэффициент начисляется на надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) и компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда.

Расчет месячной заработной платы представлен в табл. 2.4

Таблица 2.4

Расчет месячной заработной платы рабочего, занятого на ТО-2, руб.

Вид оплаты	Расчет
Месячная тарифная ставка	7904,95
Сдельный приработок	395,25
Доплата за работу в ночное время	790,50
Доплата за работу в праздничные и выходные дни	790,50
Премия	2371,49

Продолжение таблицы 2.4

Вид оплаты	Расчет
Районный коэффициент	4901,08
Надбавка за стаж работы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока	3675,81
Итого	20829,58

Фонд заработной платы рабочих, занятых на ТО-2, планируют по формуле:

, (2.8)

ФЗП_{ТО – 2} = 20,83∙40∙12=9998,40 тыс. руб.

Фонд заработной платы на текущем ремонте по программа ТР-3, ТР-2, ТР-1 и техническом обслуживании ТО-3 рассчитывается по формуле:

, (2.9)

где - фонд заработной платы на единицу ремонта.

Фонд заработной платы на текущем ремонте по программе ТР-3 для ВЛ80 рассчитаем по формуле (2.9)

Фонд заработной платы по статьям прямых производственных (специфических) расходов определяется по формуле:

Результаты расчетов фонда заработной платы на текущем ремонте по программам ТР-3, ТР-2, ТР-1 и техническом обслуживании ТО-3 представлены в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Результаты расчета фонда заработной платы по статьям прямых производственных расходов

Вид ТР или ТО	Программа ремонта, физ. ед.	ФЗП на единицу ремонта, тыс. руб.	ФЗП тыс. руб.
ВЛ60к
ТР-3	21	270,60	5682,6
ТР-2	36	107,50	3870,00

Продолжение таблицы 2.5

Вид ТР или ТО	Программа ремонта, физ. ед.	ФЗП на единицу ремонта, тыс. руб.	ФЗП тыс. руб.
ТР-1	655	62,20	40741
ТО-2	6144	-	3499,44
ВЛ80с
ТР-3	19	369,60	7022,4
ТР-2	31	107,50	3332,5
ТР-1	438	23,90	10468,2
ТО-2	9216	-	5249,16
ТЭМ2
ТР-3	8	144,40	1155,2
ТР-2	14	62,20	870,80
ТР-1	29	15,60	452,40
ТО-3	335	6,00	2010
ТО-2	2212	-	1249,80
Итого	-	-	85603,5

, (2.10)

тыс. руб.