3. Производственный план

Главной задачей производственного плана является подтвердить расчётами, что созданное предприятие в состоянии производить необходимое количество товаров в нужный срок и нужного качества.

В дальнейшем турфирма «Радуга» планирует привлечение инвесторов, поэтому план составляется также и для предоставления потенциальным инвесторам, и информация данного раздела призвана убедить инвестора в реальности изготовления продукции (предоставления услуги) в соответствии с заданными характеристиками и объемами.

В разделе плана производственной деятельности приводятся: стоимость аренды помещения; материально-техническая база; стоимость туров; характеристика имеющегося оборудования и предложения по изменениям; ресурсное обеспечение деятельности турфирмы.

Аренда помещения, на 2 года (40 кв.м.): 40 000*2=80 000 (грн.)

Для обустройства офиса необходимо приобрести оборудования на сумму 23580грн. (двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят гривен).

Стоимость туров:

1. Сборный экскурсионный тур по Крыму (5 дней):

1)Проживание в отеле (+питание) на 5 дней = 1500грн.

2)Проезд = 500грн.

3)Услуги гида = 150грн.

4)Развлекательная программа = 100грн.

Стоимость тура - 2500грн. (на 1 человека).

2. Экскурсии по историческим местам Украины (3-4 дня):

1)Проживание в отеле (+завтрак) на 4 дня = 700грн.

2)Проезд = 300грн.

3)Услуги гида = 80грн.

Стоимость тура - 1300грн. (на 1 человека).

3. Экскурсии по историческим местам Крыма (2 дня):

1)Проживание в отеле (+завтрак) на 2 дня = 200грн.

2)Проезд = 140грн.

3)Услуги гида = 50грн.

Стоимость тура - 500грн. (на 1 человека).

4. Эксклюзивные экскурсионные туры по Крыму (1 день):

1)Проезд = 200грн.

2)Экскурсионное обслуживание = 300грн.

3) Питание = 150грн.

Стоимость тура - 850грн. (на 1 человека).

5. Событийные туры (2 дня):

1)Проживание в отеле (+завтрак) на 2 дня = 250грн.

2)Проезд = 200грн.

Стоимость тура - 600грн. (на 1 человека).

6. Экскурсионные туры для групп по Крыму (1 день):

1)Экскурсионное обслуживание = 250грн.

2)Проезд = 100грн.

Стоимость тура - 500грн. (на 1 человека).

Ниже в таблице предоставлено описание производственных мощностей необходимых для производства туристкой услуги, а именно: оборудование; мебель; электронно-вычислительная техника.

Кроме указания необходимх элементов оснащения необходимо также указать их количество, термины службы; качественные характеристики количество оборудования, которое необходимо установить.

Макет характеристики по терминам службы имеющегося оборудования и предложения по изменениям приведены в таблице 4.1.

Таблица 3.1

Макет характеристики по терминам службы имеющегося оборудования и предложения по изменениям

Группы оборудования	Наличие (количество), шт.	Термин службы					Количество оборудования, которое необходимо установить, шт.
		1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 г.	>1 г.
		нормативного
Мебель	18	Более 1 года, в зависимости от гарантийного срока использования					15
ЭВМ	5						2
Бытовая техника	9						-

План ресурсного обеспечения производственной программы составляется после поиска эффективных источников ресурсного обеспечения и устанавливает задачи на закупку конкретных видов туристских услуг, необходимых для создания плановых объёмов турпродукта, а также определяется объём работ во взаимосвязи с нуждами в других ресурсах.

Данные о ресурсном обеспечении приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Ресурсное обеспечение деятельности фирмы

№	Партнёры по регионам	Объёмы заявок, шт.	Качественные характеристики	Возможность замены
1.	Санатории	10	Комплексность предоставления услуг	Дома отдыха, пансионаты, аналогичные санатории
2.	Школы-интернаты	6	Комплексность и дополнительная реклама	_
3.	Гостиницы	1810	Комплексность	Аналогичные гостиницы
4.	Транспортные компании	900	Комплексность	Другие транспортные компании
5.	Страховые компании	1810	Комплексность	Аналогичные страховые компании
6.	Профсоюзы	6	Комплексность и дополнительна реклама	Другие социальные организации