1. Основные затраты на услуги по передаче и распределению электрической энергии ао «Западно-Казахстанская рэк»

№ п/п

Наименование показателей

Утверждено уполномоченным органом на 2016 год

Факт

за 10 месяцев 2016года

Отклонение

В абс

В %

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего (тыс.тг)

3 663 069

1 586 986

2076083

230,8192

в том числе:

1

Материальные затраты, всего в т.ч.

420 792

193 227

227565

217,7708

1.1

Сырье и материалы

148 060

52 813

95247

280,3476

1.2

Энергия

174 000

79 892

94108

217,794

1.3

ГСМ

98 732

60 521

38211

163,1368

2

Расходы на оплату труда, всего

1 069 085

560 587

508498

190,7081

в том числе:

2.1

Заработная плата производственного персонала

971 596

808 848

162748

120,121

2.2

Социальный налог и социальные отчисления

96 188

79 917

16271

120,3599

2.3

Обязательные пенсионные отчисления по вредным условиям труда

1 300

1 041

259

124,8799

3

Амортизация

148 310

179 508

-31198

82,62027

4

Ремонт, всего

226 522

224 239

2283

101,0181

в том числе

4.1

Капитальный не приводящий к увеличению стоимости основных фондов

226 522

224 239

2283

101,0181

5

Затраты на компенсацию технологического расхода электрической энергии при передаче и распределении электрической энергии

1 562 257

1 172 277

389980

133,2669

6

Прочие затраты, всего, в т.ч.

236 103

128 199

107904

184,1691

6.1

Обязательные виды страхования

9 881

9 304

577

106,2016

6.2

Коммунальные услуги

10 726

8 468

2258

126,6651

6.3

Услуги связи

3 473

2 404

1069

144,4676

6.4

Командировочные расходы

38 372

31 950

6422

120,1002

6.5

Охрана окружающей среды

742

481

261

154,262

6.6

Техосмотр, страхование транспорта, транспортные услуги, прочие

7 707

10 652

-2945

72,35261

6.7

Поверка приборов

1 178

282

896

417,7305

6.8

Противопожарные мероприятия

9 000

1 635

7365

550,4587

6.9

Услуги охраны

4 481

2 687

1794

166,7659

6.10

Охрана труда и ТБ

79 408

20 715

58693

383,3357

6.11

Услуги по регистрации имущества,землестроительные работы

55 785

6 909

48876

807,4251

6.12

Услуги системного оператора

15 350

11 780

3570

130,3056

6.13

Услуги по снятию показаний

0

20 933

-20933

0

II

Расходы периода, всего

308 002

258 066

49936

119,3501

в т.ч.

7

Общие административные расходы, всего

308 002

258 066

49936

119,3501

7.1

Зар.плата административного персонала

175 500

151 201

24299

116,0707

7.2

Социальный налог

17 374

15 107

2267

115,0063

7.3

Налоги

62 343

45 663

16680

136,5285

8

Прочие расходы всего

52 784

46 096

6688

114,5089

в т.ч.

0

8.1

Амортизация

5 400

4 509

891

119,7605

8.2

Коммунальные услуги

8 586

5 597

2989

153,4036

8.3

Услуги связи

13 038

8 948

4090

145,7085

8.4

Командировочные расходы

7 420

7 262

158

102,1757

8.5

Оплата консульт., аудит., информ., юридических и прочих услуг

954

593

361

160,8769

8.6

Подготовка кадров

4 558

4 379

179

104,0877

8.7

Банковские услуги

3 604

6 072

-2468

59,35441

8.8

Канцелярские расходы

3 200

3 065

135

104,4046

8.9

Обзательные виды страхования

1 784

935

849

190,8021

8.10

Расходы почтовые, типографические, содержание зданий,прочие

4 240

4 736

-496

89,52703

III

Всего затрат на предоставление услуг

3 971 071

3 045 322

925749

130,3991

IV

Доход (РБА*СП)

66 295

318 255

-251960

20,83078

V

Регулируемая база задействованных активов (РБА)

1 720 051

1720051

VI

Всего доходов

4 037 366

3 363 577

673789

120,0319

VII

Объем оказываемых услуг(товаров, работ) тыс.кВт.ч

860 105

717 181

142924

119,9286

VIII

Нормативные технические потери тыс кВт*ч

16,9%

16,9

-16,731

1

174919

144 980

29939

120,6504

IX

Тариф (тенге)

4,69

4,69

100