Годовая смета затрат на производство пвх панелей (сайдинга)
|
Наименование затрат |
Сумма, руб. |
|
Затраты на сырьё, материалы и энергоресурсы |
55 000 000 |
|
Управленческие расходы (1% от суммы предыдущих затрат) |
550 000 |
|
Затраты на оплату труда |
1 050 000 |
|
Отчисления в социальные фонды с заработной платы |
300 000 |
|
Амортизация ОПФ |
250 000 |
|
Прочие общепроизводственные и общехозяйственные расходы (5% от суммы предыдущих затрат) |
2 600 000 |
|
Всего |
58 000 000 |
Таким образом, для запуска производства потребуется:
Одна линия экструзии стоимостью 3 244 150руб. (с учётом доставки, монтажа и запуска);
Три основных производственных рабочих, два вспомогательных и один обслуживающий;
90-120 дней на доставку оборудования;
12 – 48 часов на шеф-монтаж и пуско-наладочные работы.
3.3 Технико-экономическое обоснование проекта по производству панелей из пвх
Рынок сбыта и объём инвестиций
Данные годового спроса на продукцию в регионе: по данным оценок аналитического портала химической промышленности NewChemistry объем потребления ПВХ панелей в 2011 году в Краснодарском крае составит около 7,2 млн. м
.Тенденции развития на рынке сбыта: в 2010 году в стране наблюдается снижение спроса по причине кризиса затронувшего потребляющие отрасли. Однако, предприятие находится в курортной зоне, где уровень платежеспособного спроса в этом секторе практически не снизился за счёт высокой финансовой отдачи от вложений в строительство жилья.
Рыночная стоимость готовой продукции: оптовая цена панели 2.7 м у производителей 89 руб/шт. глянцевая.
Конкуренты в регионе: ООО "РоссПласт", ООО "ЭФЕ", ООО "Технокаркас", ООО "Проплекс-Краснодар".
Необходимое оборудование: экструзионная линия; комплект инструмента для одного типоразмера профиля; дробилка; роторная мельница.
Расчет потребности в трудовых ресурсах: для непосредственной работы с линией экструзии ПВХ панелей требуется 3 основных производственных рабочих, два вспомогательных и один обслуживающий. Линия производства ПВХ панелей будет установлена на участке экструзии, потому мастер участка уже имеется – мастер участка экструзии (производство полиэтиленовых и полипропиленовых труб);
План реализации проекта
Срок поставки – 90-120 дней с момента получения предоплаты
Длительность периода запуска и освоения производства: работы по шеф-монтажу и пуско-наладке включают монтаж линии, электромонтажные работы, монтаж систем воздухо- и водоснабжения, проверку работоспособности всех машин, прогон оборудования на одном виде продукции в течение 12 – 48 часов.
Эффективность проекта
Для определения эффективности реализации проекта необходимо сопоставить затраты на реализацию производства стеновых панелей из ПВХ (сайдинга) и соответствующую выручку с продажи планового объёма ПВХ панелей. Таким образом мы сможем вычислить планируемый объём прибыли. Далее будет рассчитана рентабельность производства и сроки окупаемости проекта, которые и будут показателями эффективности реализации проекта.
Годовая смета затрат на производство ПВХ панелей была представлена в параграфе 3.2 (см. табл. 3.5). Годовая сумма затрат на производство стеновых панелей из ПВХ составляет 58 000 000 руб.
Ожидаемый объём выручки рассчитывается путём умножения планового годового объёма выпуска панелей из ПВХ (61000х12) на установленную стоимость единицы продукции (89 руб.), значения которых представлены в параграфе 1.3 (см. табл. 1.7). Таким образом, годовая выручка от реализации заданного объёма ПВХ панелей (сайдинга) составляет 65 000 000 руб..
Ожидаемый объём прибыли можно определить в виде разницы годовых объёмов выручки и затрат. Таким образом, общая годовая прибыль равна 7 000 000 руб.. Так как на сегодняшний день налог на прибыль составляет 20%, итоговый объём прибыли равен 5 600 000 руб..
Сводные данные по экономическому эффекту от реализации проекта по производству ПВХ панелей представлены в табл. 3.6.
Таблица 3.6