764

- 31 -

Структура документального оформления Системы менеджмента качества ОАО «НЛМК»НЛМК

Пример утвержденной формы документа НЛМК

- 33 -

Пример выписки из ТИ (СТП СМК 05757665-4.2-013) НЛМК

УЧТЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ПХПП

ИНВ. № __________ / ______

- 34 -

7.3 Распоряжение Уполномоченного руководства ОАО «НЛМК» по Системе менеджмента качества от 07.06.2012 № 607

1. С целью улучшения ведения персоналом технологического процесса, повышения надежности функционирования технических средств производства, управления промышленной безопасностью и охраной труда на рабочих местах, определить следующий перечень основных документов[1]), обязательных для размещения на рабочих местах технологических участков основных цехов (производств)

–АГП, КХП, ДЦ-1, ДЦ-2, КЦ-1, КЦ-2, ФСЦ, ОГЦ, Копрового цеха, ЦПМШ, ПТС, ПГП, ПХПП, ПДС, ЦУП:

–технологическая инструкция (временная ТИ) или выписка из технологической инструкции (временной ТИ);

–технологическая карта (временная ТК) (при отличии технологических режимов обработки от требований технологической инструкции);

–дополнительные требования (при отличии технологических режимов обработки от требований технологических инструкций;

–инструкция по эксплуатации оборудования (если невозможно – размещают в комнатах сменно-встречных собраний или другом доступном для персонала месте);

–карты технического обслуживания (если невозможно – размещают в комнатах сменно-встречных собраний);

–выписка из плана ликвидации (локализации) аварии.

1.1 Оформление вышеуказанной документации осуществлять в соответствии с требованиями СТП СМК 05757665-4.2-013 «Управление нормативными документами Системы менеджмента качества. Общие положения».

2.Другая документация, касающаяся производственной деятельности рабочих (приказы, распоряжения, регламенты, инструкции по охране труда и др.), неуказанная выше, должна храниться в доступных для рабочего персонала местах (например, в комнате сменно-встречных собраний).

3.Распоряжение от 26.05.2009г. № 409 «О перечне документов, необходимых для размещения на рабочих местах технологических участков ПГП, ПХПП, ПТС и ПДС» отменить.

4.Контроль распоряжения оставляю за собой.

[1]) Допускаетсяхранение документов в электронномвиде (хранение документов, не размещенных в ИС «Стандарты предприятия», осуществлять в форматеPDF) в специальносозданной для этого папке с назначением ответственногоза актуализациюразмещенных в данной папке документов.

- 35 -

7.4 СТП СК 05757665-05-10-2000 Организация и ведение делопроизводства

9.3.2 Номенклатура дел – систематизированный перечень наименований дел, заводимых в организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке.

10.2.15 Срок рассмотрения и ответа на документы, имеющие хождение между структурными подразделениями комбината, составляет не более 5 дней с даты регистрации входящих документов, если иного срока не установлено в тексте.

7.5 СТП СМК 05757665-4.2-015-2006 Положение о структурном подразделении

Положение о структурном подразделении устанавливает функции подразделения, а также его отделов, бюро, участков и других организационных единиц подразделения, которые обозначены в структуре управления.

7.6 СТП СМК 05757665-4.2-012-2007 Должностная инструкция руководителю, специалисту, служащему

3.3 Должностную инструкцию руководителю, специалисту, служащему структурного подразделения разрабатывает его непосредственный руководитель.

В должностных инструкциях устанавливают ответственность руководителей структурных подразделений за ознакомление и понимание подчиненным персоналом Политики ОАО «НЛМК» в области качества.

- 36 -

СТП, регламентирующие управление различными

НЛМК

документами

7.7 СТП СМК 05757665-4.2-016-2012 Производственно-техническая инструкция рабочему

2.1 Производственно-техническая инструкция – нормативный документ, регламентирующий деятельность, обязанности, ответственность рабочего ОАО “НЛМК”.

6.7 Ознакомление рабочего с содержанием его производственно-технической инструкции производит непосредственный руководитель под роспись в личной карточке по охране труда в разделе «Отметка об ознакомлении с производственнотехническими инструкциями и инструкциями по эксплуатации» с указанием шифра производственно-технической инструкции.

- 37 -

СТП, регламентирующие управление различными

НЛМК

документами

7.8 СТП СМК 05757665-4.2-023-2011 Инструкция по эксплуатации оборудования. Общие положения

4.1 Инструкции по эксплуатации оборудования разрабатывают на оборудование, включенное в Перечень оборудования, эксплуатирующегося в структурном подразделении (раздел 5 настоящего стандарта предприятия).

В Перечень оборудования не включают грузоподъемные механизмы, автотранспортные средства, измерительное и испытательное оборудование, устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. (Примечание – Для измерительного и испытательного оборудования разрабатываются инструкции в случае отсутствия инструкций по эксплуатации завода-изготовителя)

4.3 Инструкцию по эксплуатации оборудования разрабатывают в соответствии с требованиями

документов разработчика проектной документации или изготовителя оборудования, паспорта на данное оборудование с учетом:

информации, полученной во время монтажа и опытно-промышленной эксплуатации оборудования;

данных агрегатных журналов, документов о ремонтах и др., накопленных в процессе эксплуатации оборудования (для пересматриваемых инструкций);

требований карт технического обслуживания;

правил устройств и безопасной эксплуатации, указанных в перечне нормативно-правовых актов в области охраны труда и промышленной безопасности, разрабатываемом Управлением охраны труда и промышленной безопасности (УОТиПБ);

требований документов государственных органов надзора, осуществляющих контроль за данным оборудованием.

6.7 Срок действия инструкции – 5 лет, а для оборудования, эксплуатируемого на

взрывопожароопасных объектах (производствах) – 3 года, если в нормативных документах государственных органов надзора, в соответствии с которыми разработана инструкция, не установлен иной срок действия инструкции. Срок действия инструкции указывают также в соответствующей графе Перечня оборудования (Приложение А).

- 38 -

СТП, регламентирующие управление различными

НЛМК

документами

7.9 СТП СМК 05757665-4.2-022-2009 Технологическая карта ремонта оборудования

3.8 Технологическая карта ремонта – нормативный документ,

регламентирующий последовательность процесса ремонта (замены узлов и деталей) оборудования и определяющий состав операций, средства механизации, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по безопасности.

4.4 Применяют два вида технологических карт ремонта:

технологические карты, используемые для всех видов ремонтов (текущих, плановых, с установленной периодичностью их выполнения);

временные технологические карты для производства редко выполняемых работ и работ разового характера, проводимых в рамках текущего и планового ремонтов (Примечание – Внеплановый срочный ремонт оборудования допускается выполнять без предварительной разработки технологической карты. Данная работа проводится в присутствии руководителя (мастера), который определяет необходимые ресурсы, последовательность выполнения работ и меры безопасности).

6.10 Срок действия технологических карт ремонта – не ограничен.

- 39 -

СТП, регламентирующие управление различными

НЛМК

документами

7.10 СТП СМК 05757665-4.2-007-2011 Технологическая инструкция

4.9.1.1 Заместитель начальника цеха (производства) по технологии (или

главный инженер, или главный специалист) при получении новой редакции технологической инструкции, изменения к технологической инструкции производит ознакомление руководителей и специалистов, контролирующих работы по данной технологической инструкции.

Руководители производят ознакомление с новой редакцией технологической инструкции, изменением к технологической инструкции непосредственно подчиненного персонала, выполняющего работы по данной технологической инструкции, доводят до сведения персонала о последствиях нарушения требований.

Ознакомление руководителей, специалистов, рабочих осуществляют с оформлением протокола произвольной формы.

4.9.1.2 Начальник цеха (производства) не реже одного раза в 12 месяцев

организует проведение периодической проверки знаний персонала по требованиям действующих технологических инструкций. Результаты проверки знаний оформляются протоколом произвольной формы (в протоколе указывают: состав комиссии, наименования технологических инструкций, знание которых проверялось, должности и фамилии экзаменуемого персонала).

- 40 -