2. Характеристика технологии, представляемой на рынке

Описание технологии, ее особенности.

Технология представляемая на рынке - технология переработки тяжелых нефтяных остатков (раздел деметаллизации). Результаты - деметаллизированное сырье- увеличение выхода легких фракций .Достигается путем подвержения тяжелых нефтяных остатков процессу деметаллизации ,используя в качестве катализатора ГА. Общий выход деметаллизированного сырья составляет 95% на сырье.

2. Степень готовности технологической документации

Произведен расчет основных технологических узлов.

Произведен ряд экспериментов, подтверждающих эффективность данной технологии.

Суть технологии, выставляемой на рынок, заключается в том, что конкурентное преимущество технологии деметаллизации тяжелых нефтей и нефтяных остатков обеспечивается более низкой стоимостью сырья. В качестве основного сырья используется тяжелая нефть, которая приблизительно на 50% дешевле нефти, в настоящее время используемой на типичных НПЗ(малосернистая, средне сернистая нефть).

Внедрение новой технологии обеспечивает снижение себестоимости конечных продуктов и способствует повышению конкурентоспособности НПЗ на рынке. Расчеты бизнес-плана произведены исходя из производительности установки деметаллизации мазута 1 млн. тонн в год по сырью.

Существующая в настоящее время технологическая схема каламкасского НПЗ включает атмосферную перегонку нефти с выходом светлых нефтепродуктов менее 20 масс%.

Изменение каких-либо технологических параметров процесса с целью получения высококачественных продуктов не дают должного результата. А изменение и усложнение технологической схемы ведет к увеличению затрат.

Для данных условий (географическое расположение НПЗ, физико-химические свойства нефти, следовательно и условия ее добычи и качество нефтепродуктов, экономическое расположение региона) целесообразно использование дешевых процессов и

простых технологических схем. В нашем варианте предложена технологическая схемы процесса деметаллизации с использованием схемы с неподвижным (стационарным) слоем катализатора и схемы с дисперсным катализатором. В качестве катализатора мы использовали гидроксилапатит (ГА).

Экспериментально был получен (ГА) и исследованы его свойства в процессах деметаллизации. При его использовании степень деметаллизации составляет до 95%, что позволит повысить качества перерабатываемого сырья почти в 1,5 раза.

Для осуществления данной технологии необходимо незначительное изменение в стандартной технологии, а именно введение блока установки деметаллизации.

Таким образом, предлагаемая технология позволяет сохранить качество получаемой продукции и стандартный набор параметров, определяющих это качество, а порой и превзойти эти параметры, при одновременном увеличении ее объема соответственно, снижение ее себестоимости. В этом и заключается одно из главных конкурентных преимуществ бизнес-предложения.

Описание предприятия

Проект бизнес-плана рассчитан на внедрение технологии на типовом НПЗ (такие как Московский НПЗ, Ярославский НПЗ, Уфимский НПЗ, и т.д.), перерабатывающие тяжелые сернистые и высокосернистые нефти.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ КАЛАМКАССКОГО НПЗ.

1. Дизельное топливо летнее (цетановое число 43,3)

ДЛ ГОСТ 305-82 .

Отпускная цена с завода 6730 р./т.

2. Мазут М –100 ГОСТ 10585 – 75 . Отпускная цена с завода за 1 тонну 2000 рублей. Внутренняя цена(200р)

3. Технологический пар высоких параметров (только для внутреннего пользования) с t =400⁰ С , P = 3 ат.

Цена за 1 тонну 195 рублей.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ (для Российских НПЗ)

Важную роль при внедрении играет временный фактор, так как тенденция изменения технологии, адаптация предприятия к меняющимся рыночным ситуациям требует четкой маркетинговой стратегии (товарная, ценовая , сбыточная политика предприятия).

Введение новой технологии положительно скажется на ценовой политике предприятия, так как сохранение качества и снижение себестоимости продукции станет, привлекательны для покупателя. При этом цена должна быть гибкой, с учетом уровня цен мирового рынка.

Разработка сбытовой стратегии требует подготовки рекламных материалов укрепления коммерческих связей с потребителями новой технологии.

Все мероприятия по маркетингу направлены на демонстрацию потребителям выгоды и перспективы получения дополнительной прибыли.

Привлекательным для покупателей в данном бизнес - предложении является

Во-первых, как было сказано выше, организация производственного процесса не требует каких-либо уникальных материалов и комплектующих изделий.

Оценочный уровень трудовых и финансовых затрат

Производительность:1 млн. тонн в год по мазуту

Таблица 1

	Наименование оборудования	Оценочная стоимость,$	Кол-во ед. оборудования, шт.	Общая стоим.,$
1	Реактор	30000	2	30000
2	Неучтенное оборудование	15000		15000
3	Насос	3000	1	3000
	Итого капитальные Вложения составят			48000

Таблица 2

	Наименование оборудования	Оценочная стоимость,$	Кол-во ед. оборудования,шт	Общая стоимость,$
1	Реактор	19000	1	19000
2	Насос	2500	1	2500
3	Фильтр	3000	1	3000
4	Отпарная колонна	1500	1	1500
5	Неучтенное оборудование	5000		5000
	Итого капитальные Вложения составят			31000

Стоимость ГА за тонну 1500 рублей(30$).

Стоимость мазута (внутренняя цена)=24$рублей за тонну

Отпускная цена 70$

Стоимость электроэнергии 1 руб/кВт час

Пар 10$/т

Заданная производительность по сырью 1млн. тонн в год

Степень деметаллизации составляет 0,95

Величина амортизационных отчислений 10%

Установка деметаллизации 1:

Стоимость катализатора 30$/т

Стоимость мазута отпускная 70$/т

Режим работы 3-х сменный кол-во рабочих 3.

Заработная плата производственных рабочих:

ЗП=1,385*78000*3=324090руб/год=10803$/год,

где 1,385-коэффициент , учитывающий размер отчислений в фонд социального страхования в химической промышленности;

78000руб/год- среднегодовая заработная плата одного рабочего.

ЗП`=10803$/1*10⁶=0,011$/т – на единицу продукции.

Величина капитальных вложений:

К=1,42*1,26*Nфе*Кфе, где К-капитальные вложения ,

1,42-коэффициент, учитывающий стоимость производственных зданий и вспомогательного оборудования;

1,26- коэффициент корреляции;

Nфе-число функциональных единиц; Кфе-стоимость функциональных единиц.

К=1,42*1,26(2*15000+3000*1+15000)=85881,6$

K`=85881,6/1*10⁶=0,09$/т

Величина амортизационных отчислений Ам=0,09*0,1=0,009$/т

Величина расходов по содержанию и эксплуатации оборудования:

Р=1,2*0,25*К(без учета амортизации)

Р=1,2*0,25*85881,6=25764,48$/год

Р`=25764,48/1*10⁶=0,026$/т

Монтаж оборудования Рм=49864,5 Р`м=0.05$/т

Спец. Раб =0,009$/т=6772,93

Итого 0,1$/т

Цеховые расходы:

Рц=0,83*П=0,8*10803=8966,49$/т

Р`=0.009$/т

Количество катализатора, необходимое для проведения процесса в течении года 1686,3 т

Цена катализатора 30$/т

Цена катализатора 30$*1686.3=50589$

Капитальные вложения 85881,6$

При использовании данного катализатора степень деметаллизации составляет 95% .

На производстве составляет 85%.

Выход деметаллизированного сырья увеличился на 10% , т.е. на 95000т.

Отпускная цена мазута с завода составляет 70$/т, для внутреннего пользования 10$/т.

Общая сумма от реализации составит 10$*4750=475000$

Годовое потребление электроэнергии

Э= 4кВт/т*10⁶т/год=4*10⁶кВт ч / год

Стоимость потребляемой электроэнергии :

Сэ=4*10⁶кВт ч/год*1руб/кВт ч=133333$

Налоги составляют 30% от общей суммы реализации. Тогда валовая прибыль составит :

ВП=475000- 50589-133333=291078$

Чистая прибыль :П=291078-0,3*291078=203754,6$

Срок окупаемости Сок=К/(Ам+П)

Сок=85881,6/8588,16+203754,6=5,5 месяцев

Рассмотрим иную схему деметаллизации( 2):

Режим работы 3-х сменный количество рабочих 9 человек.

Заработная плата производственных рабочих :

ЗП= 1,385*78000*9=32409$/год

ЗП`=32409/10⁶=0.032$/т

Величина капитальных вложений:

К=1,42*1,26(19000*1+2500*1+3000+1*1500+5000)=55465,2$

K`=55465.2/10⁶=0.06$/т

Величина амортизационных отчислений Ам=0,06*0,1=0,006$/т

Величина расходов по содержанию и эксплуатации оборудования6

Р=1,2*0,25*55465,2=16639,56$/год

P`=0,015$/т

Монтаж оборудования Рм=32779,6; Pм=0,03$/т

Спец. Работы =7545,5=0,007$/т

Итого : 0,06$/

Цеховые расходы:

Рц=0,83*П=0,8*32409=25927,2$/т

Р`ц=0.026$/т

Количество катализатора , необходимое для проведения процесса 1571,3т .

Цена катализатора 30$/т. Общая стоимость 47139 $

Степень деметаллизации 95%.

Годовое потребление электроэнергии Э=7*10⁶ кВт ч/год

Стоимость потребляемой электроэнергии

Сэ=7*10⁶*1руб/кВт час=233333$

Налоги составляют 30% от общей суммы реализации .

Тогда валовая прибыль составит:

ВП=475000-47139-233333=194528$

Чистая прибыль:

П= 194528-0,3*194528=136169,6$

Срок окупаемости Ск=К/(Ам+П)

Ск=55465,2/5546,52+136169,6=5 месяцев

Таблица 9 .

Выход и свойства продуктов процесса деметаллизации (сырье-мазут Западно-Сибирской нефти месторождения Каламкасс:плотность при 20⁰С -935 кг/м³; S-2.01%;Ni-134мг/кг;V-350мг/кг; коксуемость 3,7%

потребление ресурсов в процессе деметаллизации по предлагаемой схеме №1

Потребление ресурсов на баррель	Значение
Электроэнергия ,кВт/час	4
Катализатор	4

Потребление ресурсов в процессе деметаллизации по предлагаемой схеме №2 $/баррель

Потребление ресурсов на баррель	Значение
Электроэнергия, кВт/час	7
катализатор	4-8
Пар высокого давления кг/час	6,9