2. Виконання плану з праці (таблиця 2)

а) Контингент

Фактична середньооблікова чисельність за 2013р. складає 1142чол, що менш плану на 35чол., у т.ч. експлуатаційний штат – на 33чол.

У порівняні з минулим роком середньооблікова чисельність робітників зменшена на 95 чол. , у т.ч. експлуатаційного штату на 89чол. за рахунок високої плинності кадрів і частковою забороною на прийом робітників зі сторони , яка діє з червня 2011року.

Облікова чисельність робітників депо на 1.01.2014р. складає 1187 чол.

На протязі 2013року в депо прийнято 182чол., в т.ч. 125 провідника , звільнено 237чол., в т.ч. 143 провідників, у т.ч. звільнено на пенсію 49чол.

З травня на період літніх пасажирських перевезень згідно з розпорядженням начальника залізниці №Н -30/49 від 18.05.2013р. було прийняти додатковий штат в кількості 118чол., у т.ч. 100 провідників (студентів ДІІТ і випускників залізничних ліцеїв) і робітників КОП кількості 18чол.

У порівняні з початком року облікова чисельність в депо зменшено на 55 чол. (1187 – 1242).

Аналіз експлуатаційного штату

Штат по виробничим групам	Факт 2012р	План /розрахунок 2013р	Факт 2013	.+/- до плану / до розрахунку	+/- до звіту 2012
Провідники пас. вагонів	617	576/638	557	-19 / -81	-60
Начальники пасажирського поїзду	24	20	19	-1	-5
Поїзні електромеханіки	23	20	19	-1	-4
Працівники, зайняті на ремонті пас. вагонів	84	80	74	-6	-10
Працівники ПТО	124	127	123	-4	-1

Штат підсобно-допоміжної діяльності складає 132 чол., що менш плану на 4 чол. із-за недоотримання штату робітників КОП (-1чол. вантажник) , робітників котельні на 1 чол.(електрогазозварник), 2-х чол. занятих ремонтом та виготовленням зап.частин (фрезерувальник, чистильник).

У порівняні з минулим роком чисельність зменшено на 6 чол. також за рахунок зменшення чисельності робітників котельні і робітників КОП.20

Б) Фонд оплати праці

Фактичний фонд оплати праці за 2013р. при плані 51млн.264тис. 20складає 50млн.600тис. грн. , що менш плану на 664тис.грн або на 1,3%, у т.ч. по експлуатаційної діяльності на 619тис.грн.(-1,3%). Економія ФОП до плану сталася за рахунок недоутримання до плану штату працівників 35чол

У порівняні з минулим роком фонд оплати праці зменшено на 4,1% (мінус 2159тис. 20грн.) із-за скорочення контингенту працюючих на 95чол.

Середньомісячна заробітна плата (грн./чол..) по основним виробничим групам

Штат по виробничим групам	Факт 2012р	Факт 2013	+/- до звіту 2012	% до звіту 2012
Провідники пас . вагонів	3662	3883	+221	106%
Начальник пасажирського поїзду	5496	5512	+16	100,3%
Поїзний електромеханік	4186	4136	-50	98,8%
Працівники, зайняті на ремонті пас. вагонів	3398	3581	+183	105,4%
Працівники ПТО	3303	3563	+260	107,9%

Середня заробітна плата по депо за 2013 рік складає 3692грн., що більш плану на 62грн. або 1,7%, у т.ч. експлуатаційного штату – 3772 грн.,

на ремонті вагонів – 3408грн.

робітників на підсобно-допоміжної діяльності – 3107грн,

у т.ч. робітників 20КОП – 2934грн..

Рівень середньої зарплати до минулого року збільшено на 3,9% або 138грн. на одного працюючого .