Спецификация оборудования
|
Наименование |
Поставщик |
Цена, руб. |
Количество |
Сумма, руб. |
Установочная мощность |
Плановый коэффициент загрузки |
|
Пельменные аппараты |
Подольский электромеханический завод |
56000 |
5 |
280000 |
1 кВтч |
0,9 |
|
Тестомешалки |
Подольский электромеханический завод |
35000 |
3 |
105000 |
1 кВтч |
0,85 |
|
Холодильник |
"Hermekit" |
126000 |
1 |
126000 |
1,2 кВтч |
1 |
|
Монтаж, установка |
|
|
|
15000 |
|
|
|
Итого |
|
|
|
526000 |
|
|
Управление предприятием
Структура управления предприятием выглядит следующим образом:
Генеральный директор координирует работу предприятия, решает основные стратегические и тактические вопросы, занимается планированием производства и сбыта продукции, а также заказом необходимого сырья; занимается наймом и увольнением персонала предприятия, представляет предприятие в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами.
В обязанности главного бухгалтера входит управление денежным потоком предприятия, обслуживание кассы, осуществление бухгалтерского учета на предприятии и контроль за рациональным расходованием средств предприятия.
Производство выпечных изделий и пельменей осуществляется в одну смену, в дальнейшем производство пельменей планируется осуществлять в две смены.
Трудовые ресурсы
Штатное расписание
|
Должность |
Кол-во штатных единиц |
Должностной оклад, руб |
Сумма в месяц |
Отчисления на соц. нужды |
Итого в месяц |
Сумма в год |
|
1. Директор |
1 |
20000 |
20000 |
7000 |
27000 |
324000 |
|
2. Гл. бухгалер |
1 |
16500 |
16500 |
5775 |
22275 |
267300 |
|
3. Оператор |
5 |
4500 |
22500 |
7875 |
30375 |
364500 |
|
4. Оператор мини-пекарни |
1 |
5500 |
5500 |
1925 |
7425 |
89100 |
|
5. Начальник смены |
1 |
7000 |
7000 |
2450 |
9450 |
113400 |
|
6. Грузчики |
3 |
2500 |
7500 |
2625 |
10125 |
121500 |
|
7. Уборщик |
1 |
2000 |
2000 |
700 |
2700 |
32400 |
|
Итого |
13 |
58000 |
81000 |
28350 |
109350 |
1312200 |
Уровень заработной платы является средним по отрасли. Возможно также премирование работников и предоставление социального обеспечения (добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев на производстве, оплата путевок и т.д.)
Схема реализации проекта
Взятые в аренду помещения требуется отремонтировать и привести в порядок. Срок ремонта 7 дней.
Расчет стоимости ремонта производственных помещений
|
Материал (работа) |
Ед. изм. |
Количество материала (объем работ) |
Стоимость ед. материала (работы) |
Стоимость работ |
|
1.Краска масляная |
кг |
172,2 |
25,3 |
4356,66 |
|
2. Мел |
кг |
50 |
1,5 |
75 |
|
3. Кирпич |
шт. |
1200 |
2 |
2400 |
|
4. Раствор |
куб.м |
1 |
255 |
255 |
|
5. Работы по покраске: |
|
|
30305 | |
|
5.1. стены |
кв.м |
550 |
29,1 |
16005 |
|
5.2. потолка |
кв.м |
250 |
27,2 |
6800 |
|
5.3. пола |
кв.м |
250 |
25 |
6250 |
|
5.4. дверей |
кв.м |
20 |
19,6 |
392 |
|
5.5. окон |
кв.м |
30 |
28,6 |
858 |
|
6. Работа по отделке несгораемой стенки |
кв.м |
48 |
14,3 |
686,4 |
|
7. Оплата труда каменщиков |
- |
- |
- |
5500 |
|
Всего затрат на ремонт и оборудование произв. помещения |
43578,1 | |||
Для осуществления проекта по расширению производства необходимо не только арендовать помещения общей площадью 250 м2, их отремонтировать и привести в порядок, но и закупить дополнительное оборудование, произвести его монтаж и пуско-наладочные работы. Кроме того, необходимо обзавестись лицензией и освоить производство. Расчет данных затрат представлен в следующей таблице.