Исходные данные для анализа объема погрузки в тоннах
|
Род груза |
Структура погрузки
в вагонах по родам грузов,
|
Количество погруженных
вагонов, тыс. т
|
Статическая нагрузка по родам грузов, т/ваг. |
Количество погруженных тонн, тыс. т | |||||
|
План |
Отчет |
План |
Отчет |
План |
Отчет |
План гр. 4 * гр. 6 |
Отчет гр. 5 * гр. 7 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
Уголь Нефть Хлебные Лесные Прочие |
0,18 0,16 0,20 0,25 0,21 |
0,22 0,14 0,15 0,24 0,25 |
214,96 191,08 238,84 298,56 250,79 |
258,13 164,26 176,00 281,59 293,32 |
58 44 48 46 40 |
60 44 46 42 44 |
12468 8407 11464 13734 10032 |
15488 7227 8096 11827 12906 | |
|
Итого |
1,00 |
1,00 |
1194,23 |
1173,30 |
46,98 |
47,34 |
56105 |
55544 | |
По табл. 5.4 рассчитаем:
Процент выполнения плана по количеству погруженных вагонов по родам грузов по формуле:
по углю:
по
нефти:
по
хлебным грузам:
по
лесным грузам:
по
прочим грузам:
Влияние субфакторов и факторов на результативный показатель объем погрузки в тоннах
методом структурных коэффициентов.
Для этого воспользуемся табл. 5.5.
Таблица 5.5.
Анализ выполнения плана по погрузке в тоннах, тыс. Т.
|
Показатель |
Измерители для корректировки погрузки в тоннах |
Процент выполнения плана по количеству погруженных вагонов |
Объем погрузки в тоннах по плану |
Плановый объем погрузки в тоннах, пересчитанный на выполненное количество погруженных вагонов
|
Фактический объем погрузки в тоннах |
Отклонение фактического объема погрузки в тоннах от планового
|
В том числе от выполнения | |
|
количества погруженных вагонов
|
Статической нагрузки на вагон и структуры по родам грузов
| |||||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Объем погрузки в тоннах всего |
тыс. ваг. |
98,247 |
56105 |
55122 |
55544 |
-561 |
-983 |
+422 |
|
2. Объем погрузки угля |
тыс. ваг. |
120,083 |
12468 |
14972 |
15488 |
+3020 |
+2504 |
+516 |
|
3. Объем погрузки нефти |
тыс. ваг. |
85,964 |
8407 |
7227 |
7227 |
-1180 |
-1180 |
0 |
|
4. Объем погрузки хлебных грузов |
тыс. ваг. |
73,689 |
11464 |
8448 |
8096 |
-3368 |
-3016 |
-352 |
|
5. Объем погрузки лесных грузов |
тыс. ваг. |
94,316 |
13734 |
12953 |
11827 |
-1907 |
-781 |
-1126 |
|
6. Объем погрузки прочих |
тыс. ваг. |
116,958 |
10032 |
11733 |
12906 |
+2874 |
+1701 |
+1173 |
|
7. Итого по родам грузов (сумма строк (2 + 3 + 4 + 5 + 6)) |
- |
- |
56105 |
55333 |
55544 |
-561 |
-772 |
+211 |
|
8. Влияние структурных изменений по родам грузов (стр. 1 – стр. 4) |
- |
- |
- |
-211 |
- |
- |
-211 |
+211 |
Баланс отклонений:
Таким образом, из расчетов видим, что объем погрузки в тоннах уменьшился на 561 тыс. т. За счет изменения объема погрузки в вагонах по родам грузов результативный показатель уменьшился на 772 тыс. т, за счет изменения структурных изменений – уменьшился на 211 тыс. т, а за счет изменения статической нагрузки и структуры по родам грузов – увеличился на 422 тыс. т.
В сумме эти факторные изменения результативного показателя и составляют его общее уменьшение на 561 тыс. т.
Рассмотрим теперь субфактор «средняя статическая нагрузка на вагон»:
Используя данные табл. 5.1, рассчитаем отклонение средней статической нагрузки по факторам.
Расчеты проведем в табличной форме (табл. 5.6).
Таблица 5.6.