4. Расчет трудоемкости и производительности труда

Важным показателем плана по труду эксплуатационного вагонного депо является производительность труда работников. Она характеризует количество произведенной приведенной продукции одним работником за единицу времени и определяется по формуле:

,

(16)

где N_прив. – приведенная продукция эксплуатационного вагонного депо, привед. ваг.; (1450000∙1,3)+(16260∙5)+(15360∙9)+(12470∙16)=2304060

Ч_сп – среднесписочная численность работников эксплуатационного вагонного депо, чел. (17+48+86+28+20+9+27+9+34+18=296)

За единицу приведенной продукции принята трудоемкость обработки одного вагона, проследовавшего через ПТО. Для приведения продукции вагонного депо с различной трудоёмкостью ремонта вагонов к сравниваемым данным установлены переводные коэффициенты (см. исходные данные). Приведенную продукцию определяют умножением объема работы по видам ремонта на переводные коэффициенты.

Трудоемкость – это показатель, определяющий эффективность использования одного из главных производственных ресурсов – рабочей силы. Трудоемкость представляет собой затраты живого труда на производство единицы продукции или на выполнение конкретной технологической операции. На изменение трудоемкости влияет ряд факторов – фондовооруженность и энерговооруженность труда, полезные свойства предметов труда, технология, квалификация работников, организация и условия труда, сложность изготавливаемой продукции.

Величину трудоемкости в целом по депо следует рассчитать по формуле:

=(296∙58170201∙4,44)/2304060=33180,39

(17)

5. Формирование бюджета производства

Используя исходные данные и результаты расчетов численности работников, инженерно-технических работников и руководителей необходимо сформировать бюджет производства (таблица 9).

Бюджет производства предназначен для определения объемов работ в натуральном выражении. В него могут входить: объемные и качественные показатели работы эксплуатационного вагонного депо, объемы капитального ремонта в натуральном и стоимостном выражении, объемы работ, выполняемых в рамках инвестиционной деятельности, а также показатели численности и использования трудовых ресурсов.

Таблица 9 - Бюджет производства эксплуатационного вагонного депо

Наименование показателя	Ед.изм	Планируемое значение
Объемные и качественные показатели
Количество вагонов, проследовавших через ПТО	физ.ваг/год	1650000
Текущий ремонт вагонов с отцепкой	физ.ваг	12470
Количество крытых и изотермических вагонов, обрабатываемых в пунктах подготовки	физ.ваг	15360
Количество порожних вагонов, обрабатываемых в пунктах подготовки под погрузку	физ.ваг	16260
Средний состав поезда	физ.ваг	50
Трудовые ресурсы
Среднесписочная численность эксплуатационного вагонного депо всего, в т.ч.	чел	291
в пунктах технического обслуживания	чел	86
на текущем ремонте вагонов с отцепкой	чел	28
в пунктах промывки крытых и изотермических вагонов	чел	17
в пунктах подготовки вагонов под погрузку	чел	48
оперативно-производственный и цеховой персонал	чел	58
руководители, специалисты и служащие	чел	52
производительность труда в натуральном выражении	прив.ваг/чел	7783,99