- •Глава 1
- •1.1. Процессный подход и современные системы
- •4 Idef3 — методология моделирования потоков работ (Work Flow).
- •1.2. Что понимают под термином «бизнес-процесс»?
- •1.4. Методологии описания бизнес-процессов
- •Контролировать состояние заказа
- •Данные для корректировки графика платежей
- •1.5. Понятие «сеть бизнес-процессов организации»
- •1.6. Определение процессного подхода к управлению
- •Выполнение кДиПд по бизнес-процессу
- •1.7. Причины неудач проектов моделирования и реорганизации бизнес-процессов
- •1 8. Состав этапов типового проекта моделирования и реорганизации бизнес-процессов организации
- •Глава 2
- •2.1. Понятие метода моделирования процессов
- •2.2. Понятие объекта и связи
- •2.3. Основные методологии описания процессов
- •2.4. Методология idef0
- •2.4.1. Объекты и связи в idef0
- •2.4.2. Обратные связи по управлению и информации — возможность отражения реального процесса
- •2.4.3. Некоторые правила ветвления и слияния стрелок
- •2.4.4. Миграция и «туннелирование» стрелок. Принципы декомпозиции в idef0
- •Выполнять подготовку производства
- •Изготавливать готовую продукцию
- •Хранить готовую продукцию на складе
- •2.4.5. Нумерация объектов на диаграммах
- •2.4.6. Оформление схем моделей в idef0. Рамка idef0
- •3 Условия хранения гп на складе
- •Выполнять подготовку производства
- •Изготавливать готовую продукцию
- •Хранить готовую продукцию на складе
- •2.4.7. Преимущества и недостатки использования idef0 для описания бизнес-процессов
- •2.5. Методология idef3
- •Производство возможно
- •2.6. Моделирование процессов в нотации dfd
- •2.7. Методология aris
- •2.7.1. Нотация aris Value-added Chain Diagram (aris vad)
- •2.7.2. Нотация aris еЕрс — расширение нотации idef3
- •2.7.3. Нотация aris Organizational Chart
- •2.1 Л. Нотация aris Function Tree
- •2.7.5. Нотация aris Product Tree
- •2.7.6. Нотация aris Information Flow
- •2.7.7. Использование нескольких типов нотаций aris при создании моделей процессов
- •2.8. Описание процессов при помощи блок-схем
- •Наименование функции
- •7. Передача заявки в производство
- •1. Заявка передана в производство
- •1. Корректирующие действия выполнены
- •2.9. Сравнительный анализ нотаций aris и idef. Выбор нотации для описания процессов
- •2.9.1. Нотации idef0 и aris vad
- •2.9.2. Нотации idef3 и aris еЕрс
- •2.9.3. Сравнение инструментальных средств моделирования aris Toolset и bpWin
- •Глава 3
- •3.1. Постановка целей описания бизнес-процессов 3.1.1. Формулирование целей проекта
- •3.1.2. Методика структуризации целей проекта
- •3.1.3. Методика определения целей проекта на основе существующих проблем
- •3.2. Выбор методологии описания бизнес-процессов организации
- •3.2.1. Методология «ускоренного» описания бизнес-процессов. (Метод I)
- •1.1. Определять потребности и пожелания клиентов
- •9.4. Управлять хранением и поиском данных
- •12. Управлять внешними связями
- •3.2.2. Методология «полного» описания бизнес-процессов. (Метод II)
- •3.2.3. Сравнительный анализ подходов: преимущества и недостатки
- •3.3. Подготовка проекта описания бизнес-процессов
- •3.3.1. Состав работ по подготовке проекта
- •3.3.3. Создание и обучение рабочих групп
- •3.3.4. Информирование и обучение персонала организации
- •3.3.5. Разработка методики ведения проекта и внутрикорпоративного стандарта моделирования бизнес-процессов
- •3.4.3.1. Методика организации управления процессами (см. Главу 4)
- •3.3.6. Технические аспекты подготовки проекта
- •3.3.7. Типовые ошибки при выполнении подготовительного этапа проекта
- •3.4. Методика формирования моделей бизнес-процессов верхнего уровня организации
- •Планировать закупки тмц бп11
- •3.6. Методики детального описания бизнес-процессов
- •3.6.1. Методика сбора информации в подразделениях
- •3.6.2. Методика формирования схем процессов с использованием выбранной нотации
- •3.6.3. Методика проверки корректности моделей процессов (проверка на соответствие нотации)
- •3.6.4. Методика проверки адекватности моделей процессов
- •3.6.5. Документирование моделей процессов
- •3.6.6. Типовые ошибки выполнения работ
- •3.7. Методики анализа бизнес-процессов
- •3.7.1. Swot-анализ процесса
- •3.7.2. Анализ проблем процесса: выделение проблемных областей
- •3.7.3. Ранжирование процессов на основе субъективной оценки
- •3.7.4. Анализ процесса по отношению к типовым требованиям
- •3.7.5. Визуальный анализ графических схем процесса
- •3.7.6. Измерение и анализ показателей процесса
- •3.8. Пример разработки основного бизнес-процесса
- •3.8.2. Пример формирования модели бизнес-процесса торговой компании
- •Управлять обеспечением потребителя товаром
- •Доставить товар потребителю
- •Компании по обеспечению потребителя товаром
- •Управлять поставкой товара
- •Сформировать финансовый план компании на месяц
- •V с поставщиком
- •Сформировать план по отгрузке товара постав щиком на месяц
- •Разместить заказ на товар
- •Контролировать состояние заказа
- •Анализировать удовлетворенность потребителя
- •Анализировать удовлетворенность поставщика
- •Анализировать удовлетворенность перевозчика
- •Разработать и утвердить изменения в регламентах
- •Разработать и утвердить изменения в инфраструктуре а2143
- •Глава 4
- •4.1. Составляющие части процесса
- •4.2. Выделение процессов и назначение их владельцев
- •4.3. Определение выходов и входов процесса, ресурсов процесса
- •4.3.1. Выходы процесса
- •4.3.2. Входы и ресурсы процесса
- •4.4. Документы, регламентирующие проведение процесса
- •4.4.1. Документация процесса
- •4.4.2. Регламентирующая документация внутреннего происхождения
- •1. Ежедневно:
- •2. Еженедельно:
- •3. Ежемесячно:
- •4. Ежеквартально:
- •4.4.3. Порядок разработки и утверждения документации
- •4.4.4. Информация о ходе процесса
- •4.4.5. Общие требования к информации о ходе процесса
- •4.5. Показатели процесса
- •4.5.2. Показатели продукта
- •4.5.3. Показатели эффективности процесса
- •4.5.4. Показатели (данные) удовлетворенности клиента
- •2. Показатели эффективности процесса:
- •3. Данные удовлетворенности клиента:
- •4.5.5. Представление информации о ходе процесса
- •4.6. Управление процессом
- •4.6.1. Общие положения
- •4.6.2. Управление процессом в штатной ситуации
- •4.6.4. Корректирующие и предупреждающие действия
- •4.6.5. Особенности управления процессом «Управление организацией»
- •4.6.6. Принятие решения, основанного на фактах
- •4.6.7. Проблемы, связанные с руководством
- •Глава 5
- •5.1. Введение
- •5.2. В данной главе читателю предложены:
- •4.1. Общие требования
- •4.1.1. Выявление (выделение) процессов
- •Стратегическое управление
- •Маркетинг внутреннего и внешнего рынков
- •Производство продуктов
- •4.1.2. Определение последовательности процессов и их взаимодействия
- •4.1.3. Определение критериев и методов для оценки эффективности процесса
- •4.1.4. Наличие у владельца процесса необходимых ресурсов и информации
- •4.1.5. Проведение наблюдений, измерений и анализа процессов
- •4.1.6. Реализация мероприятий для постоянного улучшения процесса и его результатов
- •4.2. Управление документацией 4.2.1. Общие положения
- •4.2.2. Руководство по качеству
- •4.2.4. Управление записями по качеству
- •1 Нули — условное обозначение данных документов в принятой в организации системе документации.
- •5. Ответственность руководства
- •5.1. Обязательства руководства
- •5.2. Ориентация на потребителя
- •5.3. Политика в области качества
- •5.4. Планирование
- •5.4.1. Цели в области качества
- •5.4.2. Планирование в рамках смк
- •5.5. Ответственность, полномочия и взаимосвязи 5.5.1. Ответственность и полномочия
- •5.5.3. Внутренние взаимосвязи
- •5.6. Анализ со стороны руководства 5.6.1. Общие положения
- •5.6.2. Входные данные для анализа
- •Справка о ходе процесса за 200 г.
- •1. Показатели продукта
- •3. Показатели удовлетворенности потребителя
- •Владелец процесса « » 200 г.
- •5.6.3. Выходные данные анализа
- •6. Управление ресурсами
- •6.1. Обеспечение ресурсами
- •6.2. Человеческие ресурсы6.2.1. Общие положения
- •6.2.2. Компетентность, осведомленность и подготовка кадров
- •6.4. Производственная среда
- •7. Проведение процесса
- •7.1. Планирование выпуска продукции
- •7.2. Процессы, связанные с потребителем
- •7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции
- •7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции
- •7.2.3. Взаимосвязь с потребителем
- •7.3. Проектирование и разработка
- •7.4.2. Информация о закупках
- •7.4.3. Проверка закупленной продукции
- •7.5. Производство
- •7.5.1. Управление производством и сервисным обслуживанием
- •7.5.2. Утверждение процессов производства и сервисного обслуживания
- •7.5.3. Идентификация и прослеживаемость
- •7.5.4. Собственность потребителя
- •7.6. Управление контрольно-измерительным оборудованием
- •8. Измерения, анализ и улучшения
- •8.1. Общие положения
- •8.2.2.2. Планирование внутренних проверок
- •8.2.2.3. Проведение внутренних проверок
- •8.2.2.4. Контроль за разработкой и проведением корректирующих действий по результатам отклонений, выявленных в ходе аудита
- •8.2.3. Мониторинг и измерение процессов
- •8.2.4. Мониторинг и измерение продукции
- •8.3. Управление несоответствующей продукцией
- •8.3.1. Общие положения
- •8.3.2. Регистрация отклонения
- •8.3.4. Отделение несоответствующей продукции
- •8.3.5. Проведение анализа причин и возможных последствий несоответствияи принятие решения о дальнейшем использовании продукции
- •8.3.6. Действия в случае обнаружения несоответствия после поставки продукции заказчику
- •8.3.7. Утилизация и учет забракованной продукции
- •8.5. Улучшение
- •8.5.1. Общие положения
- •8.5.2. Корректирующие действия
- •8.5.3. Предупреждающие действия
- •Глава 1
- •Глава 2
- •15. Леоненков а. В. Самоучитель uml. СПб.: бхв-Петербург, 2001.
- •Глава 3
- •Глава 4
- •24 Статистические методы повышения качества/Под ред. Хитоси Кумэ. М: Финансы и статистика, 1990.
- •Глава 5
- •1 П. 1.7 вводится для подразделений, входящих в состав организаций, прошедших или планирующих разработку и внедрение системы менеджмента качества (смк).
- •2. Назначение, основные задачи и функции подразделения
- •3. Основные показатели работы подразделения
- •4. Организационная структура
- •5. Права
- •6. Ответственность
- •6.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложен-ных настоящим Положением задач и функций несет
- •6.2 Степень ответственности других работников устанавливается должностными инст-рукциями
- •Список должностных лиц по штатному расписанию:
- •7. Взаимоотношения и связи с другими подразделениями
- •Состав документа по разделам
- •3. Определения терминов, обозначения и сокращения
- •9. Лист регистрации изменений. (Форма листа регистрации изменений документа и его копий)
- •10. Ознакомление сотрудников
- •(Наименование должности)
- •(Полное наименование должности в соответствии со штатным расписанием)
- •(Наименование должности)
- •2. Должностные обязанности
- •2.1. Основные функции
- •3. Требования к квалификации3.1. Должен знать
- •4. Права
- •5. Ответственность
- •6. Взаимосвязи
- •I 3. До 07 числа по истечении квартала подать в финансовый отдел отчет о выполнении бюджета подразделения по форме ф 03.07-12.
- •2. Все работы в области качества возглавляют руководители. Руководители объединяютдеятельность предприятия и направляют ее на достижение поставленных целей и планов.
- •2). Зачем нам нужен сертификат соответствия смк требованиям мс исо 9001:2000?
- •3). Что такое качество продукции?
- •4). Знаете ли Вы о чем написано в Политике в области качества? Как Вы ее понимаете и выполняете?
- •8). Что такое идентификация?
- •Фамилия и о
- •Блок-схема «Процесса закупки» с указанием ответственных и входящих (исходящих) документов
- •Утверждаю
- •Протокол анализа отклонения № .
- •5. Корректирующие действия/указания по продукции «Утверждаю» ( )
- •8. Дополнительные корректирующие действия необходимы?
- •Глава 1. Процессный подход к управлению 7
- •1.8. Состав этапов типового проекта моделирования
- •Глава 2. Выбор методологии описания бизнес-процессов 49
- •2.7.1. Нотация aris Value-added Chain Diagram (aris vad) 86
- •Глава 3. Описание и анализ бизнес-процессов 115
- •3.1. Постановка целей описания бизнес-процессов 115
- •3.4. Методика формирования моделей бизнес-процессов
8.2.2.2. Планирование внутренних проверок
Годовой план внутренних проверок (ВП) на следующий год составляет представитель руководства по СМК не позднее декабря текущего года и передает на утверждение руководителю организации (генеральному директору). Количество плановых ВП процессов и подразделений должно быть не менее одной-двух в год. Утвержденный годовой план ВП представитель руководства по СМК рассылает начальникам подразделений (владельцам процессов) не позднее 20 декабря текущего года. В плане необходимо предусмотреть свободные строки для отметок о проведении внеплановых ВП с указанием даты и причины проведения.
8.2.2.3. Проведение внутренних проверок
Для проведения плановой или внеплановой ВП представитель руководства по СМК формирует группу из двух-трех аттестованных экспертов-аудиторов. Исходя из принципов независимости от начальника проверяемого подразделения (владельца процесса) и компетентности в области деятельности, подлежащей проверке, один из них назначается главным.
Главный эксперт-аудитор может распределять обязанности между экспертами-аудиторами.
Примечание. Деятельность генерального директора по управлению СМК (п. 5.6 МС ИСО 9001:2000) проверяет, как правило, представитель руководства по СМК.
Главный эксперт-аудитор заблаговременно доводит до сведения начальника проверяемого подразделения (владельца процесса) фамилии экспертов-аудиторов и дату проверки. Все возражения и замечания начальника проверяемого подразделения (владельца процесса) по организации ВП рассматриваются на совещании с участием данного начальника (владельца процесса), главного эксперта-аудитора и представителя руководства по СМК для принятия согласованного решения.
При проведении ВП должен присутствовать представитель проверяемого подразделения. Им может быть:
начальник проверяемого подразделения (владелец процесса);
уполномоченный по качеству подразделения;
представитель подразделения, назначенный начальником подразделения (владельцем процесса) для участия в данной ВП.
Все эксперты-аудиторы имеют право на получение полной и достоверной информации о деятельности проверяемого подразделения (процесса), но при этом представителю подразделения следует обращать внимание аудиторов на то, какая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению.
В ходе проверки эксперты-аудиторы заполняют протокол внутренней проверки (пример протокола приведен в Приложении 11). Нумерация и названия граф протокола отличаются от названия разделов МС ИСО 9001:2000, так как эти графы относятся к содержанию любого процесса, а «Закупки» и «Проектирование и разработка», как правило, являются самостоятельными процессами, которые могут быть проверены по той же схеме. Для проведения оценки процесса в ходе ВП в данном примере используется четырехбалльная шкала. Количество баллов и их интерпретация в ходе ВП зависят от целей ВП и системы работы организации и могут быть любыми. Например, некоторые организации в качестве образца для проведения ВП используют вопросы и методы, приведенные в МС ИСО 9004:2000 (Приложение А). Другие организации используют методы оценки, приведенные в материалах Премии Правительства Российской Федерации в области качества. Далее рассматривается проведение оценки процесса (подразделения) на примере Приложения 11.
В случае, если в проверяемом процессе (подразделении) требование данного раздела неприменимо, то в соответствующей графе ставится прочерк и этот раздел в сумме максимально возможного количества баллов не учитывается.
Итоговая оценка по результатам ВП вычисляется делением полученного количества баллов на максимально возможное по данному процессу. Результат заполнения и подсчета подписывают главный эксперт-аудитор и начальник (представитель) проверяемого подразделения при проведении итогового совещания по результатам ВП. Все спорные вопросы и разногласия должны быть разрешены до подписания протокола ВП.
Итоговая оценка и выявленные отклонения заносятся главным экспертом-аудитором в «Отчет о результатах внутренней проверки» (форма отчета разрабатывается в организации).
Начальник проверенного подразделения анализирует отклонения, выявленные в ходе проверки, разрабатывает и проводит корректирующие действия по ним. Корректирующие действия оформляют в двух экземплярах и направляют главному эксперту-аудитору для согласования и контроля устранения выявленных отклонений.
«Отчет о результатах внутренней проверки» подписывают главный эксперт-аудитор и начальник проверяемого подразделения после устранения выявленных отклонений.