- •1. Понятие планирования на предприятии
- •2. Основные задачи и принципы планирования
- •3. Методы планирования
- •4. Особенности, принципы и методы управления на железнодорожном транспорте
- •5. Система управления в оао «ржд», на железных дорогах
- •6. Виды планов и их содержание
- •7. Виды бюджетов и их содержание (бюджет продаж, производства, затрат)
- •8. Утверждаемые показатели работы дороги
- •9. Порядок планирования объемных показателей для дороги:
- •10. Порядок планирования качественных показателей работы подвижного состава:
- •11. План по труду и его составные части. Задачи плана по труду.
- •12. Понятие производительности труда. Методы расчета производительности труда. Факторы роста производительности труда.
- •13. Определение производительности труда для дороги, хозяйств дороги. Планирование производительности труда.
- •14. Порядок определения численности работников железнодорожного транспорта
- •15.Порядок планирования среднемесячной заработной платы и фот для дороги, структурного подразделения
- •16. Порядок и методы планирования эксплуатационных расходов.
- •17. Понятие прочих видов деятельности на ждт.
- •18. Порядок планирования расходов и доходов по пвд.
- •19. Понятие рентабельности по пвд.
- •1. Объемные показатели:
- •2. Качественные показатели:
- •1.1.Численность работников пто
- •1.2.Осмотр вагонов на горочных станциях.
- •1.3.Техническое обслуживание вагонов на ктпо (контрольно-технических пунктах).
- •1.4.Контингент рабочих по текущему отцепочному ремонту вагонов,
- •35. Разработка плана по труду ремонтного вагонного депо.
- •36. Планирование расходов ремонтного вагонного депо.
- •37. 38. 39 Разработка производственно-финансового плана сортировочной станции. Объемные и качественные показатели, план по труду, планирование расходов эксплуатации.
- •1. V и качественные показатели дс
- •2. Технологический процесс работы (тра)
- •3. Плановые нормативы расхода рабочей силы
- •1. Затраты на оплату труда:
- •1. Осуществление единой технической и технологической политики в области пассажирских перевозок, обеспечивающей повышение деятельности всего пассажирского комплекса;
- •42. Разработка плана по труду
- •43. Планирование эксплуатационных расходов в пассажирской дирекции
- •44. Подсобно-вспомогательная деятельность пассажирской дирекции
- •45. Организационные основы производственной деятельности дистанции пути. Виды работ
- •1. Содержание всех элементов ж/д пути в состоянии, обеспечивающем безопасность движения поездов с установленной Vуч. (земляное полотно, всп, иссо – элементы пути);
- •46. План по труду в дистанции пути
- •47. Планирование расходов в эксплуатации дистанции пути
- •49. Организационная структура Дирекции по ремонту пути. Задачи Дирекции по ремонту пути
- •50. Объемные и качественные показатели работы Дирекции по ремонту пути
- •51. Планирование расходов по капитальному ремонту пути
- •52. Основы производственной деятельности энергоучастка. Виды работ. Объемные и качественные показатели работы энергоучастка
- •53. Планирование труда в энергоучастке. Особенности работы в
- •54. Планирование расходов энергоучастка
- •55. Основы производственной деятельности дистанции сигнализации и
- •56. План по труду в дистанции сигнализации
- •57. Планирование расходов по дистанции сигнализации
- •58. Разработка плана по перевозкам в дистанции гражданских сооружений, водоснабжения, водоотведения
- •59.Разработка плана по пвд в нгч - жкх, теплоснабжение
- •60.Разработка плана по пвд в нгч – водоснабжение, водоотведение, соц. Сфера
- •61.Разработка плана по службе автомобильного хозяйства
- •62. Разработка плана по дистанции погрузо-разгрузочных работ(мч).
61.Разработка плана по службе автомобильного хозяйства
Служба автомобильного хозяйства на Восточно-Сибирской железной дороге создана приказом начальника дороги в 1996 году для оперативного руководства автотранспорта.
Она включает:
Иркутскую автобазу – головное предприятие службы;
Улан-Удэнскую автобазу;
Северобайкальскую автобазу.
Кроме этого на дороге создано 13 автоотрядов при структурных подразделениях дороги (ПМС, ПЧ, ЭЧ, ВЧД), в которых сосредоточено 680 автомобилей.
Всего в автомобильном хозяйстве насчитывается на 01.10.06 г. 1612 автомобилей.
Объёмные и качественные показатели работы
Основными объёмными показателями автомобильного хозяйства являются:
2.1. – автомобиле-часы, всего
в т.ч.
– автомобиле-часы в эксплуатации;
2.2. программа ремонта автомобилей, ед.
2.1. Автомобиле-часы планируются по заявкам структурных подразделений дороги, которые пользуются автомобилями.
За 9 месяцев 2006 года общая сумма авточасов составила 1082 тыс. часов, из них в эксплуатации 968 тыс. часов, в ПВД – 114 тыс. часов.
План до каждой автобазы и автоотряда доводит экономический отдел головной иркутской автобазы.
2.2. Программа ремонта автомобилей планируется по общему годовому пробегу автомобилей и норме пробега между ремонтами.
2.3. Основные качественные показатели работы автопарка:
Коэффициент использования автопарка (КИП), всего в %;
В том числе:
Грузовых автомобилей
Легковых автомобилей
Автобусов
КИП определяется отношением исправных автомобилей к общему парку
N исп.
КИП = N общ. * 100%
За 9 месяцев 2006 года КИП составил в целом по хозяйству 62%, в т.ч. по грузовым автомобилям – 56%, легковым – 73%, автобусам – 64%.
Коэффициент технической готовности – отношение технически подготовленного парка к общему.
N гот.
КТГ = N общ. * 100%
За 9 месяцев 2006 года КТГ составил по автохозяйству 89%
План по труду
Основные производственные группы рабочих в автобазе:
Водители машин;
Слесари по ремонту машин;
Диспетчеры.
В хозяйстве контингент рассчитывается и планируется по группам работников:
3.1. водители грузовых машин – по количеству грузовых машин (число машин устанавливается по объёму работ и выработке на 1 автомобиль).
Чгряв = mгр * а, чел
где: m – количество автомобилей;
а – норма водителей на 1 автомобиль (а = 1 чел).
3.2. водители дежурных машин:
Чдежяв = mдеж * адеж * 4,34, чел
3.4. водители легковых автомобилей и автобусов:
Члегяв = mлег * алег, чел
Общая численность списочная водителей определяется по формуле:
Чводсп = Σ( Чгряв + Чдежяв + Члегяв) * Кзам
где: Кзам – коэффициент замещения, равный для ВСЖД – 1,175
3.5. Слесари по ремонту машин определяются по программе ремонта и норме трудозатрат на ремонт одного автомобиля
Σm * t1авт
Чяв =
Ф
где: m – программа ремонта, маш.;
t – трудозатраты в чел-час на 1 автомобиль;
Ф – фонд рабочего времени на 1 работника, час.
Число слесарей берётся минимальным, так как в ремонте принимают участие водители приписных машин.
3.6. количество диспетчеров определяется по числу диспетчерских кругов, сменности работ и норм диспетчеров на 1 круг.
Чдиспяв = Nкр * акр * 4,34, чел
где: акр – количество диспетчеров на 1 круг, равен 1
Чсп = Чяв * Кзам
где: Кзам – коэффициент замещения, равен на ВСЖД – 1,175
3.7. Численность работников АУР, ИТР и служащих опренделяется по типовым штатным расписаниям.
3.8. Среднемесячная базовая зарплата доводится до каждой автобазы службой автомобильного хозяйства.
З/плпл = З/плбаз * Кдеф, руб
3.9. ФОТпл = З/плпл * Чпл * 12, руб.
За 9 месяцев 2006 года численность водителей в перевозках составила – 1259 чел, слесарей – 36 чел, всего работников в перевозках 1393 чел.
Зарплата среднемесячная по автомобильному хозяйству составила 13763 руб, у водителя – 14100 руб, слесаря – 11350 руб.
Расходы эксплуатации
Расходы автомобильного хозяйства планируются в соответствии с Номенклатурой расходов по статьям номенклатуры в разрезе элементов затрат.
1. Затраты на оплату труда:
ФОТсп. – из плана по труду;
ФОТн/СП – 1-2% от ФОТсп.;
Соц. выплаты – по колдоговору
ДМС – 2,2 – 2,5% от ФОТ
НПФ – 4,65% от ФОТ
2. ЕСН – 26,77% (ФОТсп. + ФОТн/сп. + соц. выплаты + НПФ + 2 дня больничных)
3. Материалы:
1. На ремонт и обслуживание автопарка – по количеству машин и норме расхода запчастей и шин на 1 автомобиль;
2. На ремонт зданий – по титульным спискам и сметам на ремонт;
3. На текущее обслуживание – по динамике прошлых лет и коэффициенту-дефлятору;
4. Материалы для ежегодных техосмотров – по динамике прошлых лет, коэффициенту-дефлятору, а также по дефектным ведомостям осмотра парка и ценам на запчасти и матьериалы.
4. Топливо
Для работы автопарка:
ε = Σавточасов * еуд* Ц, руб.
где: еуд – удельный расход топлива на 1 авточас;
Ц – цена топлива (бензина, дизельного топлива)
Для прочих нужд – по динамике прошлых лет и коэффициенту-дефлятору.
5. Электроэнергия - по динамике прошлых лет и коэффициенту-дефлятору.
6. ПМЗ – 1) тепло, вода, стоки;
2) оплата услуг сторонних организаций;
3) оплата услуг аутсорсинга.
7. Амортизация ОФ:
Автопарка – по пробегу автопарка и норме отчислений;
Зданий, сооружений – по стоимости ОПФ и норме амортизационных отчислений.
8. Прочие расходы:
Местные налоги (транспортный налог, постановка транспорта на учёт в ГАИ);
Страхование имущества;
Командировочные расходы;
Охрана труда;
Предрейсовые медосмотры4
И т.д.
Себестоимость работ
Себестоимость 1 авточаса
Расходы эксплуатации за 9 месяцев 2006 года сложились по автохозяйству следующим образом:
Себестоимость 10 авточасов составила 1083,2 тыс. руб. / 969 тыс. часов = 11,18 руб
Учёт затрат по автоотрядам ведут бухгалтерии тех структурных подразделений, к которым приписаны отряды.
На уровне дороги все расходы автобаз и автоотрядов объединяются в системе АСУФР в одно хозяйство.