Demenkov
.docТаблица 1- Данные для расчета НДФЛ и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
|
Месяц |
Заработная плата работников, в рублях |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1 |
23160 |
21025 |
- |
17560 |
14560 |
12560 |
10560 |
|
2 |
23500 |
22040 |
- |
17540 |
14580 |
12450 |
10250 |
|
3 |
23450 |
22300 |
- |
16890 |
13560 |
12260 |
10320 |
|
4 |
24540 |
21450 |
- |
18950 |
13820 |
12150 |
10450 |
|
5 |
24560 |
22540 |
- |
17850 |
13580 |
12560 |
11250 |
|
6 |
24540 |
21240 |
- |
14560 |
13580 |
12150 |
11620 |
|
7 |
25540 |
21360 |
- |
15482 |
13680 |
12240 |
10360 |
|
8 |
22160 |
21540 |
12750 |
15740 |
14720 |
12650 |
11450 |
|
9 |
25160 |
21250 |
15750 |
15560 |
14870 |
12620 |
10250 |
|
10 |
22540 |
21230 |
15270 |
15460 |
15100 |
12450 |
10450 |
|
11 |
25400 |
21520 |
14650 |
15460 |
15200 |
12450 |
11440 |
|
12 |
24500 |
22600 |
15720 |
15870 |
15600 |
12210 |
11250 |
|
Год рождения |
1956
|
1964
|
1952
|
1975
|
1968
|
1971
|
1952
|
|
Количество Детей |
2 |
1 |
1 |
2 |
- |
- |
2 |
Кроме начисленной заработной платы работникам были выплачены следующие доходы.
-
в течение отчетного периода работник № 1 оплатил стоимость обучения своего ребенка в ВУЗе в сумме 53000руб.;
-
за работника №2 предприятие оплатило стоимость медикаментов, назначенных ему лечащим врачом, в сумме 9800руб.;
-
работник №3 является иностранным гражданином, не является налоговым резидентом РФ.;
-
за работника №5 предприятием произведена оплата стоимости путевки в дом отдыха в сумме 19800руб. за счет собственных средств, работник является Героем СССР;
-
работнику №4 предприятием была выдана ссуда в размере 45000 руб. сроком на 5 месяцев под 2% годовых с ежемесячными выплатами по 9000 руб\мес;
-
работнику №6 была выдана материальная помощь в связи со стихийным бедствием в сумме 25000руб;
-
за работника №7 предприятие произвело оплату стоимости его обучения в ВУЗе
в сумме 35000руб.
Таблица 2 - Данные для расчета налога на имущество организаций.
В тысячах рублей
|
Наименование объекта
|
Первоначальная стоимость объекта |
Срок полезного использования объекта |
Норма амортизации |
Сумма амортизации |
|
Основные средства |
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
-земельные участки |
2110 |
|
|
|
|
-здания и сооружения |
1850 |
|
|
|
|
-транспортные средства |
2660 |
|
|
|
|
-оборудование |
1235 |
|
|
|
|
-вычислительная техника |
380 |
|
|
|
|
Нематериальные активы |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3 – Данные для расчета НДС, налога на прибыль, единого налога при применении упрощенной системы налогообложения
|
Показатель |
Сумма, тыс.руб |
|
1. Валовая выручка от реализации продукции: |
|
|
- включая НДС |
17300 |
|
-без НДС |
расчет |
|
2. Расходы: |
|
|
а) фонд оплаты труда |
расчет |
|
б) материальные затраты |
|
|
- включая НДС |
6000 |
|
- без НДС |
расчет |
|
в) амортизация |
расчет |
|
г) ЕСН |
расчет |
|
д) прочие затраты |
850 |
|
3.Проценты к получению |
112 |
|
4.Проценты к оплате |
18 |
|
5. Доход от участия в деятельности других предприятий |
180 |
|
6.Доходы от сдачи имущества в аренду |
54 |
|
7.Судебные расходы и арбитражные сборы |
56 |
|
8.Расходы на услуги банков |
- |
|
9.Затраты на аннулированные производственные заказы, а также на производство не давшее продукции |
9 |
|
10.Потери от простоев по внутрипроизводственным причинам |
34 |
|
11. Прочие внереализационные доходы |
1100 |
|
12.Прочие внереализационные расходы |
250 |
|
13. Прибыль отчетного периода |
расчет |
|
14. Налог на прибыль |
расчет |
|
15. Нераспределенная прибыль |
расчет |
|
16. НДС к уплате в бюджет |
расчет |
|
|
|