4.1 Расчет производственной мощности
Производственная мощность обувного предприятия складывается из мощности цехов, потоков и участков.
Сущность определения оптимальной мощности потоков и участков заключается в том, чтобы из всех технически и технологически возможных вариантов выбрать наиболее экономичный, обеспечивающий наилучшие условия для рационального использования рабочей силы, основных фондов и материалов.
При расчете оптимального задания потоку учитываются только технологические операции. Операции организационного порядка опускаются, так как они необходимы для нормального функционирования потока, но не влияют на его производительность.
Количество возможных вариантов мощностей может быть определено по следующей формуле:
(1)
где W- число возможных вариантов;
Мmax — максимально возможный вариант мощности сборочного потока;
Мmin — минимально возможный вариант мощности сборочного потока;
Т— минимальный интервал изменения мощности. Максимально и минимально возможные варианты мощностей зависят от технических показателей. Интервал изменения мощности выбирается самостоятельно.
Расчетное количество рабочих определяется по каждой операции для каждого варианта по следующей формуле:
(2)
где Рi, - вариант задания потоку, пар в смену;
N- проектная норма выработки в смену, пар;
Кр - расчетное количество рабочих, чел. Расчетное количество рабочих определяется с точностью до сотых. Общая численность рабочих принимается целым числом.
При несовпадении расчетной и принятой численности рабочих образуются потери по заработной плате, которые определяются по каждой операции путем умножения дневной тарифной ставки на разницу между расчетной и принятой численностью рабочих:
ПЗ = Д(Кф-КР) (3)
где ПЗ — потери по заработной плате, р.;
Д - дневная тарифная ставка, р.;
Кф, Кр - расчетная и принятая численность рабочих на данной операции.
300 пар в смену: ПЗ1 = 350(18-16,1) = 665
350 пар в смену: П32 = 350(20-18,7) = 455,
400 пар в смену: ПЗ, = 350(22-21,4) = 210.
Потери по заработной плате, определенные для каждой операции, суммируются и делятся на общую численность рабочих потока. Таким образом определяются потери по заработной плате на одного рабочего. Оптимальный вариант мощности потока или участка характеризуется минимальными потерями по заработной плате на одного рабочего.
Производительность труда на одного рабочего подсчитывается по следующей формуле:
(4)
Р, - вариант задания потоку, пар в смену;
Кф - фактическое или принятое количество рабочих, чел.
300 пар в смену: ПТ1=300/18=16,7
350 пар в смену: ПТ2=350/20=17,5
400 пар в смену: ПТ3=400/22=18,2
Кроме этого определяется использование рабочего времени или загрузка одного рабочего:
(5)
где Кр - расчетное количество рабочих, чел.;
Кф - фактическое или принятое количество рабочих, чел.
300 пар в смену: ЗП1=15,7/18*100=89,4%
350 пар в смену: ЗП2=18,3/19*100=93,5%
400 пар в смену: ЗП3=20,9/21*100=97,3%
Загруженность оборудования определяется из отношения машинно-ручных и ручных операций к общему числу операций:
Км-р/Кобщ=29/58=0,5; 0,5*100=50%
Кр/Кобщ. =29/58=0,5; 0,5*100=50%
В технологическом процессе машинно-ручной труд и ручной труд используется поровну.
Для определения оптимальной мощности потока сопоставляются все
вышеперечисленные показатели. Они представлены в таблице 2.
Оптимальный вариант мощности определяется наилучшими значениями большинства показателей.
В данной работе это 3-й вариант мощности на 400 пар.
4.2 План по персоналу
Годовой тарифный фонд заработной платы определяется путём умножения дневной тарифной ставки в соответствие с разрядом на количество рабочих и число рабочих дней в году.
Дневная тарифная ставка i-го разряда может быть определена как произведение дневной тарифной ставки 1-го разряда и тарифного коэффициента i-го разряда.
Для обувной промышленности характерна 6-разрядная тарифная сетка с межразрядным соотношением тарифных ставок, представленных в таблице.
Таблица – Тарифные коэффициенты рабочих-сдельщиков
|
Тарифный разряд |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Тарифный коэффициент |
1 |
1,1 |
1,2 |
1,35 |
1,5 |
1,75 |
Число рабочих сдельщиков определяется исходя из технологического процесса и расчёта оптимальной мощности потока.
Расчёт численности рабочих сдельщиков раскройного потока
|
Наименование Технологической операции |
Способ выполнения |
Тарифный разряд |
Норма выработки, пар |
Количество рабочих |
|
|
Расчётное, чел. |
Фактическое, чел. |
||||
|
Вырубание деталей |
М |
4 |
120 |
3,3 |
4 |
Расчёт тарифного фонда заработной платы раскройщиков представлен в таблице
Таблица - Расчёт тарифного фонда заработной платы раскройщиков
|
Разряд |
Количество рабочих в одну смену, чел. |
Дневная тарифная ставка, руб. |
Тарифный фонд заработной платы в год, руб. |
|
4 |
4 |
472,5 |
472500 |
|
Итого: |
472500 |
||
Фсд.г.=472500*1.9=897750
В таблице представлен расчёт рабочих-сдельщиков швейного потока.
Таблица – Расчёт численности рабочих сдельщиков швейного потока
|
Наименование Технологической операции |
Способ выполнения |
Тарифный разряд |
Норма выработки, пар |
Количество рабочих |
||
|
Расчётное, чел. |
Фактическое, чел. |
|||||
|
1. Выравнивание по толщине |
М |
2 |
900 |
1,05 |
1 |
|
|
2. Спускание краёв деталей |
М |
1 |
1125 |
|||
|
3. Загибка краёв ДВО |
М |
2 |
1230 |
|||
|
4. Дублирование деталей ДВО |
М-Р |
2 |
850 |
1,09 |
1 |
|
|
5. Намечание линий строчек |
Р |
1 |
850 |
|||
|
6. Сострачивание задних краёв берцев точным швом |
М-Р |
3 |
930 |
Объединена с операциями 9-10 |
||
|
7. Разглаживание точного шва с одновременным приклеиванием упрочнительной тесьмы |
М-Р |
2 |
1875 |
Объед. с оп.4-5 |
||
|
8. Намазка клеем и наклеивание межподблочников на берцы |
Р |
2 |
1080 |
Объед. с оп. 12-14 |
||
|
9. Пристрачивание ЗВР к подкладке под берцы |
М-Р |
3 |
1030 |
1,09 |
1 |
|
|
10. Пристрачивание подблочников к подкладке под берцы |
М-Р |
3 |
1125 |
|||
|
11. Настрачивание берцев на мягкий кант |
М-Р |
3 |
1030 |
Об. с оп.20-21 |
||
|
12. Расклада поролона. Намазка. Сушка |
Р |
1 |
870 |
1,02 |
1 |
|
|
13. Наклеивание паралона на деталь мягкого канта |
Р |
2 |
1800 |
|||
|
14. Обмётывание язычков
|
М-Р |
2 |
970 |
|||
|
15. Намазка клеем берцев и подкадки, сушка, их склеивание |
Р |
2 |
1080 |
1,25 |
1 |
|
|
16. Сострачивание берцев с подкладкой по линии мягкого канта с закреплением концов строчки, обрезка излишков подкладки |
М-Р |
2 |
770 |
|||
|
17. Вставка блочек |
Р |
2 |
1180 |
1 |
1 |
|
|
18. Окрашивание краёв кожподкладки |
Р |
2 |
1285 |
|||
|
19. Намазка клеем, сушка и наклеивание подкладки и язычков на союзку |
Р |
2 |
900 |
Об. с оп. 15-16 |
||
|
20. Пристрачивание язычков и подкладки под союзку к союзке |
М-Р |
3 |
730 |
1,33 |
2 |
|
|
21. Пристрачивание берцев к союзкам
|
М-Р |
3 |
770 |
|||
|
22. Шнурование |
Р |
1 |
1000 |
Объед. с оп. 17-18 |
||
|
Итого |
|
|
|
7,83 |
8 |
|
Расчёт тарифного фонда заработной платы швейного потока представлен в таблице
Таблица - Расчёт тарифного фонда заработной платы швейного потока
|
Разряд |
Количество рабочих в одну смену, чел. |
Дневная тарифная ставка, руб. |
Тарифный фонд заработной платы в год, руб. |
|
2 3 |
5 3 |
385 420 |
481250 315000 |
|
Итого: |
796250 |
||
Годовой фонд рабочих сдельщиков состоит из тарифного фонда и доплат.
Тарифный фонд называют основной заработной платой, а доплаты дополнительной.
Дополнительная заработная плата составляет 50-75% от основной.
Годовой фонд заработной платы рабочих-сдельщиков швейного потока вычисляется по формуле:
Фсд.г.=Фсд.т.*1,9
Фсд.г..= 796250*1,9=1512875
Таблица – Расчёт численности рабочих сдельщиков сборочного потока
|
Наименование Технологической операции |
Способ выполнения |
Тарифный разряд |
Норма выработки, пар |
Количество рабочих |
|
|
Расчётное, чел. |
Фактическое, чел. |
||||
|
23. Увлажнение заготовок |
М |
2 |
1050 |
1,19 |
1 |
|
24. Подбор колодок |
Р |
3 |
750 |
||
|
25. Чистка колодок
|
М |
3 |
1500 |
||
|
26. Вставление задников |
Р |
2 |
750 |
1,07 |
1 |
|
27. Предварительное формование пяточной части заготовок с одновременным отгибанием затяжной кромки |
М |
2 |
750 |
||
|
28. Намазка клеем подложек один раз. Сушка |
Р |
1 |
1350 |
1,19 |
1 |
|
29. Намазка клеем подложек со стороны приклеивания резиновых подошв |
Р |
1 |
1350 |
||
|
30. Намазка клеем затяжной кромки заготовок первый раз. Сушка |
Р |
1 |
1350 |
||
|
31. Намазка клеем подложек второй раз. Сушка
|
Р |
1 |
1350 |
||
|
32. Намазка клеем затяжной кромки заготовок второй раз |
Р |
1 |
1350 |
1,2 |
1 |
|
33. Накладка подложки на колодки |
М |
2 |
1230 |
||
|
34. Увлажнение и активация подноска, одевание заготовки на колодку, установка пяточной части, приклеивание и клеевая затяжка носочной части заготовок |
М |
3 |
675 |
||
|
35. Вытяжка боковых частей заготовки и укладка затяжной кромки на подложку и околачивание вкруговую |
М |
2 |
750 |
1,19 |
1 |
|
36. Пристрачивание подложек и рантов |
М |
2 |
1125 |
||
|
37. Заделка концов рантов и обжигание ниток |
Р |
2 |
1350 |
||
|
38. Прикрепление металлических супинаторов |
Р |
2 |
970 |
1,2 |
1 |
|
39. Обрубка подложек |
М |
2 |
1170 |
||
|
40. Удаление скобок из подложек |
Р |
1 |
750 |
||
|
41. Сушка обуви |
М |
1 |
1125 |
1,25 |
2 |
|
42. Влажно-тепловая обработка обуви |
М |
2 |
1080 |
||
|
43. Намазка клеем следа обуви,каблука и подошвы первый раз. Сушка. |
Р |
1 |
1350 |
||
|
44. Намазка клеем следа обуви, подошвы и каблука второй раз. Сушка |
Р |
1 |
1350 |
||
|
45. Активация клеевых плёнок. Приклеивание подошв |
М |
2 |
1500 |
1,23 |
2 |
|
46. Выстаивание обуви после прессования. |
М |
1 |
960 |
||
|
47. Фрезирование уреза подошв и кабл. |
М |
3 |
630 |
||
|
48. Нанесение закрепителя на урез кожаных подложек. Сушка |
Р |
2 |
1350 |
1,17 |
1 |
|
49. Шлифование уреза подошв и каблука с одновременным обжигом уреза кожаных подложек |
М |
3 |
935 |
||
|
50. Механическая чистка обуви |
М |
1 |
1285 |
||
|
51. Снятие обуви с колодок |
М |
2 |
1875 |
||
|
52. Чистка обуви изнутри |
Р |
2 |
790 |
1,7 |
2 |
|
53. Вклеивание вкладных стелек |
Р |
1 |
1000 |
||
|
54. Окраска уреза подложек Сушка |
Р |
2 |
900 |
||
|
55. Ручная чистка верха и низа |
Р |
1 |
840 |
||
|
56. Ручная отделка |
Р |
1 |
675 |
1,17 |
1 |
|
57. Маркировка обуви |
Р |
1 |
1350 |
||
|
58. Упаковка обуви |
Р |
1 |
1125 |
||
|
Итого: |
|
|
|
13,57 |
14 |
Расчёт тарифного фонда заработной платы сборочного потока представлен в таблице
Таблица - Расчёт тарифного фонда заработной платы сборочного потока
|
Разряд |
Количество рабочих в одну смену, чел. |
Дневная тарифная ставка, руб. |
Тарифный фонд заработной платы в год, руб. |
|
1 2 3 |
3 7 4 |
350 385 420 |
262500 673750 420000 |
|
Итого: |
1356250 |
||
Фсд.г.=1356250*1.9=2576875
Общий годовой фонд рабочих сдельщиков составляет:
Фсд.г.= 897750+1512875+2576875=4987500
Расчет численности и фонда заработной платы рабочих-повременщиков Рабочие, обслуживающие производственный процесс (группа А) и оборудование (группа Б) могут отличиться как по тарифной ставке, так и по окладной системе. Однако, тарифная ставка рабочих группы А несколько ниже, у рабочих группы Б несколько выше, чем у сдельщиков.
Численность рабочих-повременщиков определяется исходя из потребности по технологическому процессу оборудования.
Расчет группового фонда заработной платы рабочих-повременщиков по окладной системе труда производится путем умножения месячного оклада на количество рабочих и 12 месяцев.
Результат расчетов представлен в таблице.
Таблица – Расчёт фонда оплаты труда рабочих-повременщиков
|
Наименование профессии |
Количество рабочих, чел. |
Месячный оклад, руб. |
Процент премии, % |
Годовой фонд заработной платы, руб. |
|
Группа А. Рабочие по обслуживанию производственного процесса:
|
1 1 |
7500 7600 |
50 50 |
135000 136800 |
|
Итого |
2 |
|
|
271800 |
|
Группа Б. Рабочие по обслуживанию оборудования
|
1 1 |
12000 11000 |
50 50 |
216000 198000 |
|
Итого |
2 |
|
|
414000 |
Оклад рабочим-повременщикам устанавливают с учётом заработной платы рабочих-сдельщиков.
()
15760
Расчет численности и фондов заработной платы прочего персонала.
В таблице представлен расчет годового фонда заработной платы руководителей, специалистов, служащих и МОП (младшего обслуживающего персонала).
Таблица - Расчет фондов заработной платы руководителей, специалистов и младшего обслуживающего персонала
|
Должность |
Месячный оклад, руб. |
Количество штатных единиц |
Процент премии |
Годовой фонд заработной платы |
|
Руководители:
|
40000 30000
28000 |
1 1
1 |
50 30
30 |
720000 468000
436800 |
|
Специалисты:
|
30000 28000 28000 |
1 1 1 |
30 30 30 |
468000 436800 436800 |
|
Служащие:
|
15000 10000 |
1 1 |
|
180000 120000 |
|
МОП:
|
8000 15000 |
1 1 |
|
96000 180000 |
|
Итого |
|
10 |
|
3542400 |
Годовой фонд заработной платы рассчитывается путем умножения месячного оклада на число штатных единиц и на 12 месяцев с учетом увеличения на предусмотренный процент премии (30-75 %). Премия предусматривается из фондов потребления предприятия.
Определяется среднемесячная заработная плата работающего:
()
В данном разделе также проводится важнейший показатель как производительность труда.
Производительность работающего считается по формуле:
А) В месяц
Прсм=Всм/Рр-щего ()
Прсм=400/10=40
Б) В год
Прг=Вг/Рр-щего ()
Прг=4800/10=480
Производительность рабочего считается по формуле:
А) В месяц
Прсм=Всм/Рр-чего ()
Прсм=400/30=13,3
Б) В год
Прг=Вг/Рр-чего ()
Прг=4800/30=160