2.6. План производства

Автомоечный комплекс «Люкс» расположен по адресу: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина 60а. Данное месторасположение очень выгодно, так как пр-т Гагарина является одной из самых оживленных улиц города.

Автомоечный комплекс будет располагаться в автономной мобильной автомойке общей площадью 135 м², из которых 90 м² будут отведены под производственные мощности (3 поста) и 45 м² – под помещение оборотной системы водоснабжения, подсобное помещение, санузел и под помещение для клиентов, где они смогут провести время до окончания мойки.

Стоимость такой автомойки на сегодняшний день составляет 3 772 008 рублей.

При определении затрат на оборудование необходимо определится с его количеством и стоимостью. Для организации деятельности полноценного автомоечного комплекса на 3 автомобиля необходимо:

1. Мойка HD 9/20-4М (Германия) в количестве 3-х штук.

Мойка HD 9/20-4 М, сверхмощный аппарат высокого давления с подогревом высшего класса. Идеально подходит для коммерческих автомоек с большой проходимостью.

Цена: 72 500рублей. Цена 3-х моек составит 217 500 рублей.

2. Водопылесос NT 35/1 Eco Те (Германия) в количестве 2-х штук.

Пылесос NT 35/1 Eco Те это промышленный пылесос для влажной и сухой уборки с системой обратной продувки фильтра.

Данный пылесос может применяться на любых промышленных предприятиях (например, на автомойках для уборки салона и ковриков и т.д.).

Цена:18 700рублей. Цена 2-х водопылесосов составит 37400 рублей.

3. Моющий пылесос PUZZI 8/1 C (Германия) в количестве 2-х штук.

Идеально подходит для чистки в автомойках.

После окончания уборки поверхность ковра остается практически сухой, а это значит, что ее практически сразу можно использовать.

Цена:21 900рублей. Цена 2-х моющих пылесосов составит 43800 рублей.

4. Машина полировальная 2500 об/мин, 500 Вт (Rodcraft, Германия) в количестве 2-х штук.

Цена:14 600 рублей. Цена 2-х моющих пылесосов составит 29 000 рублей.

Для того что создать автомоечный комплекс «Люкс» нам потребуется 3 772 008 рублей. Собственник вносит 772 008 рублей. Остальные денежные средства планируется взять у инвестора в размере 3 000 000 рублей.

Для оказания всех услуг автомоечный комплекс «Люкс» должен будет иметь следующие основные средства, представленные в таблице 6.

Таблица 6. Основные средства автомоечного комплекса «Люкс».

№	Оборудование	Цена за ед., руб.	Количество, шт.	Стоимость, руб.
1	Помещения под автомойку		135 (м2)	3 400 000
2	Мойка (АВД с подогревом)	72 500	3	217 500
3	Моющий пылесос	21 900	2	43 800
4	Пылесос для сухой и влажной уборки	18 700	2	37 400
5	Полировочная машинка	14 500	2	29 000
	Итого:				3 727 700

Стоимость основных средств будет переноситься на себестоимость продукции по частям, амортизационными отчислениями (табл. 7).

Таблица 7. Расчет амортизационных отчислений в месяц.

№	Наименование	Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.	Срок службы, лет	Амортизация в месяц, руб.
1	Помещения под автомойку	135 (м2)		3 400 000	30	9 444,44
2	Мойка (АВД с подогревом)	3	72 500	217 500	7	2 589,29
3	Моющий пылесос	2	21 900	23 800	5	396,67
4	Пылесос для сухой и влажной уборки	2	18 700	37 400	6	519,44
5	Полировочная машинка	2	14 500	29 000	5	483,33
	Итого:						13 433,17

№	Наименование	Затраты за 1 месяц, руб.		Затраты за 1 квартал, руб.		Затраты за 1 год, руб.		Затраты за 2 год, руб.		Затраты за 3 год, руб.
1	Помещения под автомойку	9 444,44	28 333,32		113 333,30		113 333,30		113 333,30
2	Мойка (АВД с подогревом)	2 589,29	7 767,87		31 071,48		31 071,48		31 071,48
3	Моющий пылесос	396,67	1 190,01		4 760,04		4 760,04		4 760,04
4	Пылесос для сухой и влажной уборки	519,44	1 558,32		6 233,28		6 233,28		6 233,28
5	Полировочная машинка	483,33	1 449,99		5 799,96		5 799,96		5 799,96
	Итого:	13 433,17	40 299,51		161 198,00		161 198,00		161 198,00

Таблица 8. Расчет амортизационных отчислений на 3 года.

Амортизация рассчитывается по следующей формуле:

Планируемые максимальные затраты на коммунальные платежи составят 128 319 рублей в год. Расчеты приведены ниже в таблице 8.

Таблица 9. Затраты на коммунальные платежи.

№	Наименование	Стоимость за 1 месяц, руб.	Стоимость за 1 квартал, руб.	Стоимость за 1 год, руб.	Стоимость за 2 год, руб.	Стоимость за 3 год, руб.
1	Электропотребление	8 656,65	25 969,95	103 879,80	103 879,80	103 879,80
2	Водопотребление	2 288,10	6 864,30	27 457,20	27 457,20	27 457,20
3	Водоотведение	1 748,50	5 245,50	20 982,00	20 982,00	20 982,00
	Итого:	10 693,25	32 079,75	128 319,00	128 319,00	128 319,00

Затраты на водопотребление составят 27 457,2 рублей в год. Расчеты приведены ниже в таблице 11.

Таблица 10. Затраты водопотребления на 1 автомобиль.

№	Наименование	Потребление на 1 авто, м3	Тариф, руб. за 1 м3	Стоимость на 1 авто, руб.
1	Мойка кузова	0,15	11,60	1,74
2	Помывка двигателя	0,05	11,60	0,58
	Итого:				2,32

Таблица 11. Затраты на водопотребление.

№	Наименование услуги	Стоимость за 1 месяц, руб.	Стоимость за 1 квартал, руб.	Стоимость за 1 год, руб.	Стоимость за 2 год, руб.	Стоимость за 3 год, руб.
1	Мойка кузова	2 175,0	6 525,0	26 100,0	26 100,0	26 100,0
2	Помывка двигателя	43,5	130,5	522,0	900,0	900,0
3	Прочее	69,6	208,8	835,2	835,2	835,2
	Итого:	2 288,1	6 864,3	27 457,2	27 457,2	27 457,2

Затраты на водоотведение составят 20 982 рублей в год. Расчеты приведены ниже в таблице 13.

Таблица 12. Затраты водоотведения на 1 автомобиль.

№	Наименование	Потребление на 1 авто, м3	Тариф, руб. за 1 м3	Стоимость на 1 авто, руб.
1	Мойка кузова	0,15	8,83	1,33
2	Помывка двигателя	0,05	8,83	0,44
	Итого:				1,77

Таблица 13. Затраты на водоотведение.

№	Наименование услуги	Стоимость за 1 месяц, руб.	Стоимость за 1 квартал, руб.	Стоимость за 1 год, руб.	Стоимость за 2 год, руб.	Стоимость за 3 год, руб.
1	Мойка кузова	1 662,5	4 987,5	19 950,0	19 950,0	19 950,0
2	Помывка двигателя	33,0	99,0	396,0	396,0	396,0
3	Прочее	53,0	159,0	636,0	636,0	636,0
	Итого:	1 748,5	5 245,5	20 982,0	20 982,0	20 982,0

Затраты на электропотребление составят 103 879,8 рублей в год. Расчеты приведены ниже в таблице 15.

Таблица 14. Затраты электропотребления на 1 автомобиль.

№	Наименование затрат	Потребляемая мощность, кВт/час	Время работы на 1 авто, час	Потребляемая мощность на 1авто, кВт/час	Тариф, руб. за 1 кВт/час	Стоимость на 1авто, руб.
1	АВД с подогревом	3,20	0,25	0,80	4,56	3,65
2	Пылесос для влажной и сухой уборки	1,38	0,30	0,41	4,56	1,87
3	Моющий пылесос	1,29	0,50	0,62	4,56	2,83
4	Полировочная машинка	1,20	1,50	1,80	4,56	8,21
	Итого:						16,56

Таблица 15. Затраты на электропотребление:

№	Наименование услуги	Авто за 1 месяц, ед.	Авто за 1 квартал, ед.	Авто за 1 год, ед.	Авто за 2 год, ед.	Авто за 3 год, ед.
1	Мойка кузова	4 562,50	13 687,50	54 750,00	54 750,00	54 750,00
2	Помывка двигателя	495,75	1 487,25	5 949,00	5 949,00	5 949,00
3	Сухая уборка салона	841,50	2 524,50	10 089,00	10 089,00	10 089,00
4	Химчистка салона	339,90	1 018,80	4 075,20	4 075,20	4 075,20
5	Полировка кузова	821,00	2 463,00	9 852,00	9 852,00	9 852,00
6	Прочее	1 596,00	4 788,00	19 152,00	19 152,00	19 152,00
	Итого:	8 656,65	25 969,95	103 879,80	103 879,80	103 879,80

Затраты на заработанную плату составят 2 352 000 рублей в год. Расчеты приведены ниже в таблице 17.

Таблица 16. Размер средств необходимых на оплату труда в месяц.

№	Должность	Количество	Оклад, руб.	Общая сумма, руб.
1	Индивидуальный предприниматель	1	25 000	25 000
2	Администратор	3	10 000	30 000
3	Главный бухгалтер	1	12 000	12 000
4	Кассир	3	11 000	33 000
5	Мойщик	9	8 000	72 000
6	Охранник	3	8 000	24 000
	Итого:				196 000

Таблица 17. Размер средств необходимых на оплату труда:

№	Должность	За 1 месяц, руб.	За 1 квартал, руб.	За 1 год, руб.	За 2 год, руб.	За 3 год, руб.
1	Индивидуальный предприниматель	25 000	75 000	300 000	300 000	300 000
2	Администратор	30 000	90 000	360 000	360 000	360 000
3	Главный бухгалтер	12 000	36 000	144 000	144 000	144 000
4	Кассир	33 000	99 000	396 000	396 000	396 000
5	Мойщик	72 000	216 000	648 000	648 000	648 000
6	Охранник	24 000	72 000	288 000	288 000	288 000
	Итого:	196 000	588 000	2 352 000	2 352 000	2 352 000

Производственный процесс.

1. Мойка кузова.

Это базовая услуга, одну машину обслуживает один мойщик. Если работа поставлена должным образом, мойка кузова длится порядка 10 – 15 минут:

• сначала кузов "споласкивается" с помощью АВД;

• затем с помощью губки наносится шампунь. Дается немного времени. Как правило, достаточно 3 минут;

• после этого автомобиль очищается от грязи струей высокого давления;

• завершение процесса – автомобиль сушится – с помощью специальных салфеток вручную его "вытирают". Далее возможно нанесение полировочных паст.

2. Мойка двигателя.

Несмотря на исключительную важность двигателя как составной части автомобиля, сама операция предельно проста. Сначала из АВД с двигателя сбивается основная масса загрязнения горячей водой. Затем движок покрывается специальной химией. Спустя две-три минуты средство, впитавшее грязь, смывается водой из аппарата высокого давления. За десять минут получаем безупречно чистый двигатель.

3. Уборка салона.

Данная услуга включает в себя несколько этапов: таких, как пылесосить салон; протирка стекол; чистка пластиковых и кожаных поверхностей. Работник справляются с уборкой салона примерно за 10 минут.

4. Химическая чистка автомобиля.

Процесс длительный и трудоемкий.

Итак, для того, чтобы оказывать услуги по химической чистке автомобиля, требуется следующее:

Пылесос для проведения предварительной (сухой) уборки салона. Основное требование – способность убирать как сухую, так и влажную пыль и грязь, всасывать воду.

Химические средства.

Освежители, полироли, ароматизаторы, кондиционеры. Придают эффект новизны различным элементам салона и защищают их от старения, дубления, износа.

Щетки, губки, тряпки, салфетки. Инвентарь для ручной уборки.

Процесс чистки можно разбить на несколько обязательных этапов.

Предварительная чистка. Тщательная уборка салона с применением профессионального пылесоса. После ее выполнения от крупной грязи, песка и пыли не должно остаться и следа. Это значительно облегчит выполнение последующих операций.

Локальная чистка. Основная задача – вывести всевозможные (жировые, масляные, пищевые) пятна. Для этого используется специальное средство. Пятна предварительно увлажняются, затем на него распыляется пятновыводитель. После этого вручную с помощью щетки пятно удаляется, при этом, чтобы не увеличивать площадь загрязнения, обрабатывать пятно нужно в направлении от краев к центру. Время, затрачиваемое на данную операцию, зависит от вида и количества пятен. В среднем операция занимает около 1 часа.

Основная чистка. Чистка сидений и обивки салона производится с помощью профессионального аппарата для химчистки с использованием основного очистителя. В случае незначительных загрязнений можно работать в режиме распыления химического средства под давлением с одновременным всасыванием растворенной грязи. Однако, для более качественной чистки, надо сначала очиститель распылить на загрязненную поверхность аппаратом или его раствор, вручную, с помощью щетки, нанести на поверхность сидений и дать время, чтобы произошла химическая реакция и растворилась грязь (10-15 минут). Для улучшения проникновения в ткань и повышения действенности средства необходимо потереть обрабатываемую поверхность щеткой или щеточной насадкой. Затем при помощи пылесоса собрать всю растворенную грязь.

Споласкивание. После основной чистки необходимо произвести споласкивание чистой теплой водой, используя для этой цели аппарат для химчистки в режиме распыления воды с последующим ее всасыванием. Время выполнения операции – приблизительно 1 час.

Сушка. Как правило, если тщательно произвести сбор влаги, салон автомобиля высыхает за 3-5 часов. Желателен доступ свежего воздуха.

Завершающий этап. Натирание и полировка различных элементов салона с добавлением ароматизаторов.

5. Полировка кузова.

Со временем покрытие кузова мутнеет, покрывается тысячами мелких царапин (особенно хорошо это видно на машинах темного цвета). Полировка начинается со стирания наждачной бумагой слоя лака, чтобы удалить глубокие царапины. После этого кузов полируют пастой. Твердые микрочастицы пасты полируют и притирают лак. После этого абразивная паста полируется специально машинкой, до зеркального блеска с образованием защитной водоотталкивающей пленки. Полировка полностью восстанавливает внешний вид, как будто машина только сошла с конвейера. Процесс полировки весьма длительный, в среднем он длиться около 2 часов.