6. Расчёт потребности в персонале, изменений кадрового состава в течение периода и издержек на персонал

Таблица 11 – Расчёт потребности в персонале

Наименование продукта		План на период, млн. шт.		Выработка бригад, тыс. шт.		Кол-во бригад		Квалифицированных рабочих, тыс. чел.						Вспомогательных рабочих, тыс. чел.
								В бригаде		Всего			В бригаде			Всего
(1)		(2)		(3)		(2)/(3)=(4)		(5)		(4)*(5)=(6)			(7)			(4)*(7)=(8)
Пломбир		2,102		151,770		0,014		1		0,014			8			0,112
Эскимо		4,261		41,096		0,104		2		0,208			11			1,144
Брикеты	0,315		6,277		0,05		3		0,15			1				0,05
											∑ 0,372						∑ 1,306

Рассчитанные данные совпадают с данными отчёта.

Потребность квалифицированных рабочих: 0,372 тыс. чел.

Потребность вспомогательных рабочих: 1,302 тыс. чел.

Таблица 12 – Расчет изменений кадрового состава в течение периода

Категория работников	Текучесть кадров (чел.)	Наем / Увольнение (чел.)	Заболеваемость (чел.)	Занятых (чел.)	Конечный состав
Квалифициро-ванные	393*0,02=8	5	(393-8+ 5)*0,046 = 18	393-8-18-31??? = 367	367+18 = 385
Вспомогатель-ные	1437*0,025=36	- 14	(1437-36-14)*0,062 = 86	1437–36–14-86 = 1301	1301+865= 1387

Рассчитанные данные сошлись с данными отчёта по конечному составу работников.

Расчёт затрат на заработную плату:

1. квалифицированные работники: 0,372 тыс. чел.*6250 тыс. руб =2,325 млн. руб;

2. вспомогательные работники: 1,302 тыс. чел.*4000 тыс. руб. = 5,208 млн. руб.

∑ 7,533 млн. руб

Расчёт затрат на социальное страхование:

1. 2,325 млн. руб*0,44 = 1, 023 млн. руб

2. 5,208 млн. руб*0,44 = 2,292 млн. руб

∑ 3,315 млн. руб

7. Расчёт экономического эффекта от проведения мероприятий по снижению издержек управления.

Внедряя последовательно в течение двух периодов оба вида реорганизации управления (совершенствование орг. структуры и внедрение автоматизированной системы), предприятие затратит на эти мероприятия:

– в периоде 1 – 0,25 млн. руб;

– в периоде 2 – 0 млн. руб. (арендную плату предприятие начнёт выплачивать с начала функционирования АСУ);

– в периоде 3 и последующих периодах – 0,65 млн. руб.

Итого за первый год работы 0,25+0+0,65+0,65=1,55 млн. руб.

1. Затраты на управление.

При обороте равном 112,740 млн. руб. затраты будут равны 5 млн. руб.

0,372+1,302+5 = 6,674 млн. руб

2. Экономический эффект:

1 период: 6,674 *0,02 = 0,13348 млн. руб;

2 период: 6,674 *0,02 = 0,13348 млн. руб;

3 период: 6,674 *0,12 = 0,80088 млн. руб;

4 период: 6,674 *0,12 = 0,80088 млн. руб.

∑ 0,13348 +0,13348 +0,80088 +0,80088 = 1,869 млн. руб.

Чистая экономия на издержках управления за первый год составит:

1,869 млн. руб - 1,55 млн. руб = 0,319 млн. руб.

Вывод об эффективности внедрения мероприятий по снижению издержек управления

1Блатнов М. Д. Пассажирские автомобильные перевозки. М., 1981. – с. 168.

2Окрепилов В. В. Управление качеством. М., 2003. – с. 215.

3 Управление качеством / Под ред. С. Д. Ильенковой. М., 2003. – с. 98.

4Лааге У. Система управления качеством: российская перспектива // Перsонал-Микс. 2006. №6. – с. 19 – 22.

5Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. -2-е изд., доп. - М., 1998. – с. 268 – 269.

6Гудков В. А. и др. Пассажирские автомобильные перевозки: учебник для вузов. М., 2004. – с. 75.

7Варелопуло Г. А. Организация движения и перевозок на городском пассажирском транспорте. М., 1990. – с. 121.

8 Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками : учебник для студ., учреждений среднего проф. образования.М., 2010. – с. 201.

9Гудков В.А. Указ соч. с. 98.

10 Шабанов А. В. Региональные логистические системы общественного транспорта: методология формирования и механизм управления. - Ростов н/Д, 2001. – с. 235.

34