12.4.5 Планирование фонда заработной платы персонала управления

Наименование должности

Кол-во штатных единиц

Месячный оклад, руб.

Сумма за год, руб.

ОГЭ:

1) Главный энергетик

1

40 000

480 000

2) Зам. главного энергетика

1

35 000

420 000

3) Инженер (экономист)

1

25 000

300 000

4) Дежурный энергетик

1

35 000

420 000

5) Техник

1

20 000

240 000

Итого по ОГЭ (Ф_г):

-

-

1 860 000

Электросиловой цех:

1) Начальник цеха

3

35 000

1 260 000

2) Начальник участка

5

25 000

1 500 000

3) Мастер участка

18

20 000

4 320 000

Итого по электросиловому цеху(Ф_г):

-

-

7 080 000

Таблица 12.10 –Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание

Показатели и статьи затрат

Единицы измерения

Величина

1

2

3

1) Электроэнергия на технологические цели:

кВтч/год

339 632 700

2) Заявленный максимум нагрузки P_м:

кВт

33 775

3) Основная ставка тарифа α:

руб/кВтмес

592,30

4) Дополнительная ставка тарифа β:

руб/кВтчас

0,606

5) Плата за электроэнергию по тарифу αP_м+βW:

тыс.руб/год

225 822

6) Фактическое/заданное значение потребления реактивной мощности Q_фиQ_п:

-

0,14 / 0,26

7) Процент надбавки к плате за повышенное потребление реактивной мощности

%

-

8) Плата за электроэнергию с учётом надбавки(прежняя):

тыс.руб/год

255 822

1

2

3

9) Основная и дополнительная заработная плата эксплуатационного персоналаФ_Г^Э:

тыс.руб/год

10021,6

10) Отчисления на соц. страхование (39%) Ф_Г^Э0,39:

тыс.руб/год

3908,4

11) Расходы на содержание и эксплуатацию электрооборудования:

а) содержание электрооборудования в части материалов и запчастей для ремонта (1% от стоимости оборудования в схеме электроснабжения, т.е. от капитальных затрат К=31623т.р.)

тыс.руб/год

372,7

б) амортизация оборудования (8% от полной сметной стоимости электрооборудования) => К0,08:

тыс.руб/год

2529,8

в) основная и дополнительная заработная плата ремонтного персонала с отчислениями на соц. нужды(39%)Фг^Р1,39:

тыс.руб/год

12202,1

12) Цеховые расходы, в том числе:

а) заработная плата персонала управления электросилового цеха и служащих ФГ ЭЛ.Ц :

тыс.руб/год

7 080

б) содержание и текущий ремонт цеховых сооружений (0,25% от полной сметной стоимости электрохозяйства) => К0,25/100:

тыс.руб/год

79,06

13) Итого цеховых затрат: ФГэ/ц+ К0,25/100:

тыс.руб/год

7159,06

14) Общезаводские расходы в части зарплаты персонала ОГЭ ФОГЭ:

тыс.руб/год

1 860

15) Прочие производственные расходы (1% от суммы зарплат всех категорий персонала)

0,01( ФГЭ+ ФГЭ0,39+ ФгР1,39+ ФГэл/ц+ ФОГЭ):

тыс.руб/год

350,721

16) Итого производственных затрат: З∑ сумма( п.8-п.15)

тыс.руб/год

294 226,4

17) Полезно используемая электроэнергия WП=W-ΔW

кВтч/год

338 741 500

18) Себестоимость 1 кВт*ч электроэнергии (полные затраты по функции электроснабжения на единицу потребляемой электроэнергии): (З∑/ WП) 1000 - себестоимость 1 кВтч

руб/кВтчас

0,87