12.4.3 Планирование численности персонала управления

Планирование численности линейного и функционального персонала управления энергохозяйством осуществляется на основе его организационной структуры управления.

Принимаем следующие обозначения:

h_л – число уровней линейного руководства;

Н_м =12, Н_у = 4, Н_нц = 2 – нормы управляемости у линейных руководителей

энергохозяйства для мастеров, начальников участков и начальников цехов.

Численность персонала управления определяем в следующей

последовательности:

Численность мастеров:

, (12.10)

человек.

Численность начальников участков:

, (12.11)

человек.

Численность начальников цехов:

, (12.12)

человека.

Численность персонала ОГЭ:

, (12.13)

где М – количество единиц электрооборудования и сетей по схеме электро-

снабжения.

человек.

Численность промышленно-производственного персонала

, (12.14)

человек.

Число уровней линейного отдела

, (12.15)

где С – сменность работы в электрохозяйстве;

Н_в – норма управляемости руководителя высшего уровня (норма главного

инженера).

уровня.

12.4.4 Планирование фонда заработной платы рабочих

Цель расчёта – определение средней заработной платы и годовых фондов по категориям работающих. Фонд оплаты по тарифу определяется перемножением средних тарифных ставок (50 руб/час) для эксплуатационного и (55 руб/час) для ремонтного персонала, номинального фонда рабочего времени к явочной численности соответствующего вида персонала. Премиальные доплаты до часового фонда заработной платы (за безаварийную работу, за экономию электроэнергии и т.д.) принимаются для эксплуатационного персонала в размере 25% , для ремонтных рабочих не учитываются.

Существующий средний размер оплаты за праздничные дни составляет 1,5% к фонду выплаты ремонтного персонала. Средний размер оплаты за праздничные дни эксплуатационного персонала принимается равным 0,9%. Доплата за работу в ночное время принимается только для эксплуатационного персонала в размере 6,75% от оплаты по тарифу. Оплата за работу в праздничные дни производится в двойном размере, поэтому сумма доплат до дневного фонда в этой части соответствует оплате за праздничные дни, исчисленной в часовом фонде. Доплаты до годового фонда определяются в % к дневному фонду заработной платы. Фонд тарифной оплаты исчисляется по отношению к фактическому числу рабочих дней в году. Запланировано 7% не выходов на работу в связи с отпусками. Расчёты приведены в (таблице 12.8).

Таблица 12.8 – Расчёт заработной платы.

Элемент фонда заработной платы	Заработнаяя плата, тыс.руб/год
	Эксплуатационные рабочие	Ремонтные рабочие
Фонд оплаты по тарифу за год: Фоп=т/сFнЧяэ	7008	7620,4
Доплаты до фонда часовой зарплаты:
-премиальные: Фоп(25% / 0%)	1752,00	0,00
-оплата праздничных дней: Фоп(0,9% / 1,5%)	63,07	114,31
-за работу в ночное время: Фоп(6,75% / 0%)	473,04	0,00
Итого часовой фонд:	9296,10	7735,01
Доплата до дневного фонда в праздничные дни :	63,07	114,31
Итого дневной фонд Фдн:	9359,17	7849,32
Доплаты до годового фонда зарплаты:
- оплата отпусков:	609,20	883,00
-оплата за выполнение гос. дел (0,5%)	53,20	46,20
Всего годовой фонд Фг:	10021,60	8778,50
Средняя зарплата:	179	110

где 1) доплата до годового фонда заработной платы:

-оплата отпусков=((основные и доплнительные отпуска/F_н)/К_и)Ф_дн;

-оплата за выполнение гос. дел=(0,005/К_и)Ф_дн ;

2) Ф_г= Ф_дн+оплата отпусков+оплата за выполнение гос. дел

3) средняя зарплата= Ф_г/Ч_списоч