12.5.3 Планирование численности персонала управления

Планирование численности линейного и функционального персонала управления осуществляется на основе его организационной структуры и уточняется в соответствии с блок–схемой (рисунок 12.4),

где: h_л – число уровней линейного руководства;

u_м, u_у, u_ц – нормы управляемости для мастера, начальников участков, начальников цеха ( принимаем u_м =12; u_у = 5, u_ц = 2);

_р – общий списочный состав рабочих;

_м⁰ ,_у⁰ ,_ц⁰ – численность мастеров, начальников участков и цехов ориентировочная;

_ппп – численность промышленно-производственного персонала электрохозяйства;

_огэ – численность персонала ОГЭ;

М – количество единиц электрооборудования по схеме эл.снабжения, ориентировочно принимаем М=4500 ;

с – сменность работы энергохозяйства.

_р=110+38=148 чел.

1 Исходные данные: h_л, u_м,u_у,u_ц,φ_с^р,_с^эM

2 _р= φ_с^р+_с^э

3 _м⁰=₀u_м

4 _у⁰=_омu_у

5 _ц⁰=_оу u_ц

6 _огэ=0,037(_р+_м⁰+_у⁰+_ц⁰)^0,079M^0,064

7 _ппп=_р+_м⁰+_у⁰+_ц⁰+_огэ

8 h_л=(lg_ппп-lg u_м-lgc +lgu_в)/lgu_ц^min

9 _{м ,}_у,_ц=F(h_л)

Рисунок 12.4 – Блок–схема

_м⁰=148/12= 12 чел

_у⁰=12/5=2 чел

_ц⁰=1 чел

_огэ=0,037_*(148+12+2+1)^0,79_*4500^0,064=3 чел

_ппп=148+12+2+1+3=166 чел.

Принимаем h_л= 4 уровня.

0. Планирование фонда заработной платы рабочих

Определим среднюю заработную плату и ее годовые фонды по категориям работающих.

Расчет сведены в таблицу 12.7.

F₀ = tF_u _я

Таблица 12.7

Элементы фонда заработной платы	Зарплата, тыс. руб
	Экплуатационные рабочие	Ремонтные рабочие
1	2	3
Фонд оплаты по тарифу за год, Доплата до фонда часовой зарплаты: премиальные: оплата праздничных дней за работу в ночное время Итого часовой фонд зарплаты Доплата до дневного фонда за работу в праздничные дни Итого дневной фонд зарплаты Доплата до годового фонда зарплаты: Оплата отпусков Оплата за выполнение общ. и гос. обязанностей Всего годовой фонд зарпдаты рабочих Средняя заработная плата	821,7 821,7*0,25=205,4 821,7*0,009=7,4 821,7*0,0675=55,5 1090 840*25=21,2 1111,2 1111,2*0,0767=85,2 1111,2*0,004=4,4 1200,8 31,6	2744 - 41,1 - 2785,1 2785,1 213,6 11,1 3009,8 27,3

F₀^э=1984_*(12,5_*33)=821,7 тыс.руб.

F₀^р=1984_*(14,5_*95)=2744 тыс.руб.,

где: t – тарифная ставка (12,5 руб/ч – для эксплуатационного персонала, 14,5 руб/ч – для ремонтного персонала).

12.7 Планирование фонда заработной платы персонала управления

Планирование фонда заработной платы персонала управления планирования осуществляется с учетом расчетов численности управленческого персонала и штатного расписания.

В п. 12.4.2 мы уточнили количество штатных единиц в ОГЭ и электросиловом цехе, см. рисунок 12.3.

Общий фонд заработной платы персонала управления будет:

F_з.п.= 20+15+15+18+2_*15+6_*12=170 тыс.руб.

12.8 Планирование производительности труда

Найдем следующие показатели производительности:

1. производительность т руда по электроремонтному производству:

R_/_с.р.=9581/110=87,1у.е.р./чел;

2. штатный коэффициент по электрохозяйству в целом

_ппп/P_уст=166/23=8,3чел/МВт

3. коэффициент обслуживания K_обслу=P_уст/_ппп=23/166=0,12 МВт/чел

4. штатный коэффициент по участку электрических сетей

^э/∑l=38/7,5=5,1 чел/км.