2.7.2 Составление сметы текущих затрат на электроснабжение предприятия «полимер»
Состав экономических элементов затрат, входящих в смету, постоянен. Они включают в себя однородные по характеру расходы на энергетическое обслуживание независимо от их цели и места образования. Смета представлена в таблице 13.
Таблица 13 – Смета текущих затрат на электроэнергетическое обслуживание предприятия «ПОЛИМЕР»
|
Элементы затрат |
Сумма, тыс.руб./год |
Процент к итогу |
|
1. Вспомогательные материалы (1,25% от КЭ) |
502,25 |
0,13 |
|
2. Электроэнергия от энергосистемы |
351230,4 |
91,11 |
|
3. Амортизация основных фондов (10% от КЭ) |
4018 |
1,04 |
|
4. Заработная плата основная и дополнительная всех категорий промышленно-производственного персонала, включая ОГЭ |
18715 |
4,85 |
|
5. Отчисления на социальные нужды (39%) |
7298,9 |
1,89 |
|
6. Прочие расходы (20% от зарплаты) |
3743 |
0,97 |
|
Итого: |
385507,55 |
100 |
Итог
суммы по таблице 13 отличается от полных
затрат по таблице12 на 1,97%, что допустимо.
2.8 Планирование мероприятий по реализации проекта. График Ганта
Цель предприятия подразумевает цели для отдельных его служб, представленных в дереве целей (см. рисунок 4). Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика по этапам проектных работ. По этапам назначаются исполнители и ориентировочная продолжительность работ. На графике отрезками прямых изображается весь цикл работ.
В данной курсовой работе мы рассматриваем реконструкцию ГПП.
График Ганта приведен в таблице 14.
Таблица 14 - План-график Ганта по реализации целей на 2012 год
|
Этап работы |
Исполнитель |
Продолжительность этапа, недели, 2013г |
|||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
||||||||
|
1-2 |
3-4 |
1-2 |
3-4 |
1-2 |
3-4 |
1-2 |
3-4 |
1-2 |
3-4 |
1-2 |
3-4 |
||
|
1.1.1.Рассчитать необходимую мощность трансформаторов к 1.02.13 г. |
Инженер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный энергетик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. Выбрать необходимые кабели, коммутационную и силовую аппаратуру для новой схемы электроснабжения к 1.03.2013г. |
Главный инженер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.Заменить существующую релейную защиту и автоматику на другую с улучшенными показателями к 1.04.2013г |
Эксплуатационный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3.Установить новую силовую аппаратуру и проложить кабели к 15.04.2013 г. |
Эксплуатационный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. Изучить специфику эксплуатации компенсирующих устройств к 1.04.2013г. |
Мастер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. Изучить особенности операционных переключений для новой схемы электроснабжения к 1.04.2013 г. |
Начальник цеха |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2.Установить и провести испытания компенсирующих устройств к 1.05.2013г. |
Мастер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. Провести вводный инструктаж по технике безопасности, ознакомить с должностными инструкциями к 15.05.2013 г. |
Начальник участка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.4. Проложить кабели к 1.06.2013 г. |
Эксплуатационный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.
Принять к внедрению наиболее экономичную
схему электроснабжения к 1.02.2013 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выполнения курсовой работы была определена система целей энергетического хозяйства предприятия «ПОЛИМЕР». Было проведено планирование использования рабочего времени, численности рабочих, численности персонала управления, фонда заработной платы, производительности труда. Была составлена калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание. Показатели, определенные в работе, сведены в таблицу 15 с указанием их наименования, единицы измерения и величины.
Таблица 15 — Основные показатели энергохозяйства предприятия «ПОЛИМЕР»
|
Наименование показателей |
Величина |
Единица измерения |
|
1. Годовое потребление ЭЭ за вычетом потерь |
150496,8 |
МВт.ч/год |
|
2. Полная сметная стоимость общезаводской части энергохозяйства |
40180 |
тыс. руб. |
|
3. Общая численность персонала: |
174 |
Чел |
|
- эксплуатационных рабочих |
27 |
чел |
|
- ремонтных рабочих |
123 |
чел |
|
- линейных руководителей |
24 |
чел |
|
4. Производительность труда: |
|
|
|
- по электроремонтному производству |
53,5 |
у.е.р./чел. |
|
- по электрохозяйству в целом |
7,4 |
чел./МВт |
|
- коэффициент обслуживания |
0,135 |
МВт/чел. |
|
5. Общий годовой фонд заработной платы: |
17023,1 |
тыс.руб. |
|
- эксплуатационников; |
5161,4 |
тыс.руб. |
|
- ремонтников; |
5705,7 |
тыс.руб. |
|
- линейных руководителей электросиловых цехов №1 и №2; |
4464 |
тыс.руб. |
|
- ОГЭ. |
1692 |
тыс.руб. |
|
6. Средняя зарплата |
|
|
|
- эксплуатационного рабочего |
191 |
тыс.руб. |
|
- ремонтного рабочего |
90,6 |
тыс.руб. |
|
7. Фондовооруженность |
230,92 |
тыс.руб./чел |