2. Контекстная диаграмма бизнес-процесса, учитывающего цикл pdca
3. Диаграмма А0.
4. Диаграмма А2
5. Диаграмма А21
6. Диаграмма А212
ТЕМА 22. Бизнес-процесс закупки ТМЦ
1. Перечень функций бизнес-процесса «ЗАКУПКИ»
На данной странице представлено описание бизнес-процесса закупок товарно-материальных ценностей промышленного предприятия. Модель иллюстрирует возможность встраивания в процесс закупок предприятия цикла PDCA (Plan-Do-Check-Act) непрерывного улучшения процесса.
Отдел планирования закупок (ОПЗ):
1. Планирование закупок
1.1. Формирование плана закупок.
1.1.1. Формирование плана движения ТМЦ на основании плана расхода ТМЦ для производства и утвержденных заявок подразделений.
1.1.2. Формирование графика поступления ТМЦ на склады. 1.1.3. Формирование плана расчетов с поставщиками (график платежей за ТМЦ и план по изменению ДЗ и КЗ).
1.2. Анализ расхода ТМЦ, склада и корректировка плана закупок.
1.2.1. Анализ расхода ТМЦ и остатков на складах (анализ «план/факт»).
1.2.2. Анализ наличия ТМЦ на складе.
1.2.3. Корректировка плана закупок (включая график поступления ТМЦ).
1.3. Анализ и подготовка методик управления запасами ТМЦ.
1.3.1. Разработка норм по оборачиваемости запасов и нормативов по запасам ТМЦ на складах.
1.3.2. Анализ и разработка модели управления запасами ТМЦ предприятия.
Отдел аттестации поставщиков (ОАП):
1.4. Формирование базы данных поставщиков ТМЦ (маркетинг рынка поставщиков и формирование базы данных).
1.4.1. Получение требований к ТМЦ от подразделений предприятия.
1.4.2. Определение квалификационных требований по поставщикам.
1.4.3. Анализ рынка поставщиков.
1.4.4. Проведение тендеров на право поставки ТМЦ предприятию.
1.4.5. Выбор поставщиков в соответствии с квалификационными требованиями.
1.4.6. Работа с перечнем аттестованных поставщиков.
Технический отдел (ТО УЗ):
1.5. Формирование базы данных номенклатуры ТМЦ.
1.5.1. Получение номенклатуры и требований к ТМЦ от подразделений предприятия.
1.5.2. Ведение базы данных по номенклатуре ТМЦ.
1.5.3. Ведение базы данных нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ).
1.5.4. Консультации подразделений по выбору взаимозаменяемых ТМЦ.
Отдел заказов (ОЗ):
2. Формирование заказов
2.1. Заключение договоров и подготовка спецификаций.
2.1.1. Заключение долгосрочных договоров с аттестованными поставщиками.
2.1.2. Заключение разовых договоров с аттестованными поставщиками.
2.1.3. Разработка и согласование спецификаций договоров поставки ТМЦ.
2.2. Обеспечение договорной работы.
2.1.1. Юридический контроль договоров.
2.1.2. Анализ экономической эффективности договоров.
2.2. Выполнять мониторинг движения ТМЦ (склад поставщика – перевозчик – склад предприятия).
2.3. Выполнять претензионную работу по ТМЦ.
2.4. Контроль исполнения договоров.
2.5. Получение и акцепт платежных документов.
2.5.1. Получение и акцепт счетов.
2.5.2.Получение счетов-фактур.
2.6. Внесение данных по работе с поставщиками в базу данных.
Склад ТМЦ:
3. Получение, хранение и отпуск ТМЦ.
3.1. Принимать и оприходовать ТМЦ.
Лаборатория входного контроля (ЛВК):
3.2. Выполнять входной контроль качества ТМЦ.
3.2.1. Выполнять контроль качества получаемых ТМЦ.
3.2.2. Выдавать заключения по соответствию ТМЦ закупочным требованиям.
Склад ТМЦ:
3.3. Хранить ТМЦ на складе.
3.4. Выполнять отпуск ТМЦ в производство.
3.5. Вести учет ТМЦ и формировать отчетность.
3.6. Вносить данные по работе с поставщиками в базу данных.
Отдел заказов (ОЗ):
4. Оплачивать ТМЦ и контролировать ДЗ и КЗ
4.1. Формировать графика платежей за ТМЦ.
4.2. Управление оплатой ТМЦ.
Финансовый отдел:
4.3. Оплачивать ТМЦ.
Отдел заказов (ОЗ):
4.4. Контролировать ДЗ и КЗ по договорам поставки ТМЦ.
Бухгалтерия:
5. Бухгалтерский учет операций по закупке ТМЦ.
Владелец процесса закупок, Отдел качества процесса закупок:
7. Управление качеством процесса закупок.
7.1. Планирование показателей процесса закупок.
7.2. Анализ процесса закупок.
7.3. Разработка и осуществление корректирующих и предупреждающих мероприятий.
7.4. Проведение аудита процесса закупок.
7.4. Проведение аудита процесса закупок.
2. Контекстная диаграмма А0
3. Диаграмма А0
4. Диаграмма А2 процесса закупок
5. Диаграмма А21
6. Диаграмма А212
7. Диаграмма А22
8. Диаграмма А222
9. Диаграмма А23
