- •Содержание проекта Автоматизация бизнес-процесса Управление персоналом в оао «Заказчик»
- •Содержание
- •Цели и задачи Проекта
- •Требования к проектному решению
- •Границы проекта
- •Способ реализации Проекта Технологии
- •Первоначальная иерархическая структура работ
- •Потребность в ресурсах, штатное расписание и организационная структура Проекта
- •Администратор Проекта
- •Проектная группа: группы по внедрению модулей sap и функциональные группы
- •Собственники бизнес-процессов (в составе функциональных групп)
- •Ключевые пользователи
- •Группы по внедрению
- •Группа системного администрирования
- •Укрупненный календарный план
- •Ключевые факторы успеха
- •Первоначально сформулированные риски
- •Бюджет Проекта
- •Допущения и ограничения проекта Изменения содержания Проекта
- •Решение
- •Работа проектной группы
- •Прочие допущения
- •Требования к управлению конфигурацией проекта Процедура управления рисками
- •1. Инициация и регистрация риска
- •2. Разрешение/минимизация рисков
- •Процедура управления проблемами и открытыми вопросами
- •1. Запись проблемы/открытого вопроса
- •2. Разрешение проблем/открытых вопросов
- •Процедура отчетности о деятельности
- •Процедура управления качеством и приемкой результатов
- •Регламент процесса согласований документов Проекта
- •Регламент процесса утверждения документов Проекта
- •Процедура управления работами
- •Процедура управления изменениями содержания проекта:
- •Требования к одобрению/ принятие документа «Описание содержания проекта»
Первоначально сформулированные риски
Были определены на основании окружения, допущений и ограничений проекта, сформулированных в Уставе проекта.
|
№ |
Риск |
Категория |
|
1 |
Отсутствие интерфейсов взаимодействия со смежными системами |
Технологические |
|
2 |
Низкое качество ИТ-инфраструктуры проекта |
Технологические |
|
3 |
Отказ Заказчика от внесения изменений в ограничения по стоимости и по сроку проекта для реализации дополнительных требований |
Процессные/ процедурные |
|
4 |
Не все участники проекта идентифицированы |
Процессные/ процедурные |
|
5 |
Несоблюдение процедур согласования и приемки выходных и отчетных документов |
Процессные/ процедурные |
|
6 |
Некорректное распределение полномочий и обязанностей по ролям проекта |
Процессные/ процедурные |
|
7 |
Отсутствие необходимой инфраструктуры проектного офиса |
Процессные/ процедурные |
|
8 |
Существенное изменение состава проектной команды со стороны Заказчика или Исполнителя |
Процессные/ процедурные |
|
9 |
Возникновение ложного представления у заказчика о результатах проекта |
Процессные/ процедурные |
|
10 |
Отсутствие или несвоевременное выделение необходимого количества специалистов заказчика требуемой квалификации для выполнения работ |
Организационные |
|
11 |
Низкий приоритет проекта |
Организационные |
|
12 |
Отсутствие спонсорской поддержки проекта и мотивации сотрудников со стороны руководства Заказчика |
Организационные |
|
13 |
Отсутствие спонсорской поддержки проекта и мотивации сотрудников со стороны руководства Заказчика |
Организационные |
|
14 |
Низкий уровень зрелости компании-заказчика |
Организационные |
|
15 |
Сопротивление конечных пользователей, неприятие результатов проекта |
Организационные |
|
16 |
Неполнота, несвоевременность или некорректность бизнес-информации, передаваемой Заказчиком Исполнителю в ходе проекта |
Организационные |
|
17 |
Отказ от унификации бизнес-процессов в различных подразделениях (филиалах) компании |
Организационные |
|
18 |
Чрезмерный реинжиниринг бизнес-процессов - отказ от конфигурирования системы под специфику деятельности компании |
Методологические |
|
19 |
Резкое сокращение доходов компании-заказчика |
Внешние |
|
20 |
Информация, представленная в контракте не соответствует действительности |
Юридические |
Бюджет Проекта
Смета расходов с указанием порядка величин.
Услуги – 60%, 65, остальное – лицензия 35%, обучение – 12% от 65%, инфраструктура – 10-15% сверху 100%
|
№ |
Этап проекта и статья затрат |
Стоимость, у.е. (порядок), без НДС |
|
1 |
Этап 1. Подготовка Проекта |
533 200 |
|
|
Управление Проектом (руководитель Проекта со стороны ОАО «Исполнитель», порядка 100 дней) |
48 000 |
|
|
Консалтинговые услуги (порядка 50 человеко-дней) |
70 000 |
|
|
Лицензии SAP Business All-in-One (порядка 50 пользовательских, 6 профессиональных, 13 для руководителей) |
400 000 |
|
|
Инсталляция и хостинг Системы (порядка 60 человеко-дней) |
15 200 |
|
2 |
Этап 2. Концептуальное проектирование |
108 000 |
|
|
Управление Проектом (руководитель Проекта со стороны ОАО «Исполнитель», порядка 20 дней) |
24 000 |
|
|
Консалтинговые услуги по внедрению (порядка 120 человеко-дней) |
84 000 |
|
3 |
Этап 3. Реализация и тестирование |
184 000 |
|
|
Управление Проектом (руководитель Проекта со стороны ОАО «Исполнитель», порядка 20 дней) |
24 000 |
|
|
Консалтинговые услуги по внедрению (порядка 140 человеко-дней) |
98 000 |
|
|
Услуги по разработке (порядка 60 человеко-дней) |
42 000 |
|
|
Внутреннее техническое обслуживание (порядка 40 человеко-дней) |
20 000 |
|
4 |
Этап 4. Подготовка к промышленной эксплуатации |
357 600 |
|
|
Управление Проектом (руководитель Проекта со стороны ОАО «Исполнитель», порядка 8 дней) |
9 600 |
|
|
Обучение конечных пользователей (точная сумма затрат будет определена формирования заявки на основе предложенного плана обучения) |
300 000 |
|
|
Консалтинговые услуги по поддержке системы (порядка 60 человеко-дней) |
42 000 |
|
|
Внутреннее техническое обслуживание (порядка 12 человеко-дней) |
6 000 |
|
5 |
Этап 5. Переход к промышленной эксплуатации |
323 200 |
|
|
Управление Проектом (руководитель Проекта со стороны ОАО «Исполнитель», порядка 12 дней) |
19 200 |
|
|
Обучение конечных пользователей (точная сумма затрат будет определена после формирования заявки на основе предложенного плана обучения) |
280 000 |
|
|
Консалтинговые услуги по поддержке системы (порядка 20 человеко-дней) |
14 000 |
|
|
Внутреннее техническое обслуживание (порядка 20 человеко-дней) |
10 000 |
|
|
ИТОГО |
1 506 000 |
Точная сумма затрат на программное обеспечение будет определена после предоставления ОАО «Заказчиком» заявки на покупку лицензий в рамках заключения соответствующего договора с ОАО «Исполнитель». Точная сумма затрат по предоставляемым услугам будет определена после составления детального плана необходимых работ (по дням и по людям). Стоимость услуг обучения не включена в совокупную стоимость программы внедрения и будет определена позднее, исходя из разработанной программы обучения для Заказчика.
В случае закрытия Проекта, стоимость выполненных работ будет определяться пропорционально трудозатратам и срокам выполненных задач плана Проекта.
Уточнение бюджета к плану работ Проекта без изменения сроков окончания проекта утверждается руководителями проекта от Исполнителя и Заказчика. Уточнение бюджета к плану работ по Проекту с изменением срока окончания работ по Проекту производится Управляющим комитетом Программы внедрения SAPBusiness All-in-Oneв ОАО «Заказчик» в соответствии с процедурами управления изменениями.