Составление сводной сметы капиталовложений в проектируемый объект.

На основании проведенных выше расчетов составляем сводную смету капитальных вложений в проектируемый объект и определяем укрупненную структуру основных фондов. Здесь мы указываем годовую сумму амортизационных отчислений от стоимости основных фондов, а также рассчитываем удельные капиталовложения на единицу продукции.

Форма 4.

Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект

Объекты	Капитальные вложения (сметная ст-ть)			Удельные капитальные вложения, руб./т.		Годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
	Тыс. руб.	%
Объекты основного производственного назначения: а) здания и сооружения б) оборудование	5726349 24,79	99,9 0,1			232465,68 3,757
Итого	5726373,79	100%	572637,379		232469,437

3.Расчет численности персонала.

Численность персонала проектируемого объекта в зависимости от выполняемых функций подразделяется на две категории: рабочие и служащие.

В составе категории рабочих выделяют основных рабочих, непосредственно участвующих в технологическом процессе превращения предметов труда в готовую продукцию (аппаратчики, прессовщики, литейщики и т.п.), и вспомогательных рабочих, выполняющих функции обслуживания основного производства (слесари, транспортировщики, контролеры, уборщики, лифтеры и т.п.)

В состав категории служащих включают руководителей (начальники цехов, их заместители, начальники и мастера смен). . специалистов (нормировщики, экономисты, бухгалтеры, лаборанты и т.п.) и прочих служащих.

Подразделение персонала на основных и вспомогательных рабочих и на служащих обусловлено не только характером выполняемой ими работы, но и отнесением заработной платы перечисленных категорий и групп персонала на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции.

Численность персонала определяется также по профессиям и специальностям, рабочих - и по тарифным разрядам.

При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный и списочный состав. Для служащих определяется только их штатный состав.

Основными исходными данными для расчета численности персонала проектируемого объекта являются:

• проектируемый годовой объем производства продукции;

• среднее количество дней и часов работы в год одного рабочего;

• нормы обслуживания машин и аппаратов и нормы времени или выработки;

• производственная структура и схема управления проектируемого объекта.

Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим, определяется путем составления баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего

При составлении баланса рабочего времени последовательно определяется номинальный и эффективный фонды времени.

Номинальный фонд рабочего времени в днях определяется путем вычитания из календарного времени года количества выходных и праздничных дней, установленных в соответствии с режимом работы проектируемого объекта.

В производствах с непрерывным режимом работы при расчете номинального фонда из календарного времени исключаются только выходные дни по графикам сменности.

Эффективный фонд рабочего времени в днях представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных невыходов на работу (в днях) в связи с очередными и дополнительными отпусками, отпусками для учащихся, декретными отпусками и болезнями. Умножением эффективного фонда рабочего времени в днях на продолжительность рабочей смены определяется максимальное количество рабочих часов в год на одного среднесписочного рабочего.

Для определения эффективного фонда рабочего времени в часах из максимального количества рабочих часов необходимо исключить внутрисменные потери рабочего времени (в часах): сокращенные часы работы в предпраздничные дни, перерывы в работе для кормящих матерей и сокращенные часы работы для подростков. В производствах с непрерывным режимом продолжительность смен в предпраздничные дни не сокращается.

Средняя продолжительность рабочей смены определяется делением эффективного фонда рабочего времени в часах на эффективный фонд в днях.

Форма 5.

Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Элементы времени	7-часовой рабочий день с 8-часовыми сменами (4-бригадный график)
Календарный фонд времени Т, дни Нерабочие дни-всего в том числе: праздничные выходные Номинальный фонд рабочего времени Вн в днях Вн.д. в часах Вн.ч.	365 91 - 91 274 2192
Целодневные невыходы на работу Дц.н. , дни -очередные и дополнительные отпуска -отпуска учащимся -декретные отпуска невыходы на работу по болезни	20(23) 2 1 10
Итого целодневных невыходов Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн., дни Максимальное количество рабочих часов Вм.ч. в год Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен): в предпраздничные дни кормящим матерям и подросткам Итого Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч.,ч Средняя продолжительность рабочей смены,ч	33(36) 241 1928 - 10 10 1918 7,96

Расчет численности основных производственных рабочих

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции. В отдельных производствах (сернокислотном, содовом, минеральных удобрений, керамическом, стекольном и некоторых других) к основным относятся также рабочие, выполняющие транспортные операции в цехах основного производства.

Форма 6.

Наименование трудовых ресурсов	Периодичность выполнения операций	Количество операций в смену	Средняя продолжительность операций	Общее время на выполнение операций за смену(мин.)
1	2	3	4	5
Контроль за подачей раствора	Каждые 2 часа	4	5	20
Контроль полноты сорбции	Каждые 2 часа	4	15	60
Запись показаний в журнал	Каждые 2 часа	4	3	12
Контроль концентрации десорбционного раствора	Каждые 2 часа	4	5	20
Контроль температуры в муфеле	Каждые 30 минут	16	2	32
Итого				144

Расчет численности рабочих по нормам обслуживания

При аппаратурных процессах производства применяются два вида обслуживания оборудования:

1. зонно-агрегатное обслуживание;

2. комплексно-технологическое взаимозаменяемое обслуживание (КВО).

При зонно-агрегатном обслуживании за каждым рабочим (бригадой) закрепляется отдельный аппарат, или группа однотипного оборудования, или зона обслуживания, включающая как основное технологическое оборудование (реактор, печь и т.п.), так и вспомогательное оборудование (мерники, насосы, бункера, сборники, накопители и т.п.).

При зонно-агрегатном обслуживании численность рабочих определяется по нормам обслуживания (Н) аппаратов и машин. Необходимо будет рассчитать норму обслуживания для основных производственных рабочих по одной их ведущих специальностей. Для рабочих остальных специальностей Нпринимается по данным действующих предприятий. Нрассчитывается как отношение времени оперативной работы рабочего за смену (Р) к времени оперативной работы по обслуживанию одного аппарата в смену (Р)

В курсовой работе Н_об рассчитывают как отношение времени оперативной работы рабочего за смену (Р_оп.см) к времени оперативной работы по обслуживанию одного аппарата в смену (Р"_а).

Время оперативной работы по обслуживанию одного аппарата в течение смены включает работу основную (Р„) и вспомогательную, зависящую от числа обслуживаемых аппаратов (P_B.j). Для непрерывных процессов производства оно рассчитывается сразу за смену.

Затем, с учетом Ноб, количества аппаратов и числа смен в сутки последовательно определяются явочный состав рабочих в смену (Л_яв._См) и в сутки (Л_яв), штатный и списочный составы (Лшт и Л_сп).

Списочный состав рабочих по каждой профессии и специальности, рассчитанный путем умножения Л_яв или Лщт на коэффициент списочного состава, округляется до целого числа таким образом, чтобы суммарная списочная численность основных рабочих была равна произведению их суммарной штатной численности наКсп.

Форма 7.

Расчет численности рабочих по нормам обслуживания

Наименование профессий и специальностей		Тарифный разряд, условия труда	Норма обслуживания		Количество аппаратов	Явочный состав рабочих в смену			Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки		Подмена на выходные дни		Штатный состав		Коэффициент списочного состава		Списочный состав
1		2	3		4	5			6	7		8		9		10		11
Основные рабочие
1.Старший аппаратчик		11 вредные	3		-	1			3	3		1		4		1,14		5
2.Аппаратчик узла сорбции и десорбции		11 вредные	-		2	3			3	9		3		12		1,14		14
Вспомогательные
1.Дежурный слесарь		7 вредные	-		-	1			3	3		1		4		1,14		5
Итого																			24