7.2 Расчет затрат на эксплуатацию

Затраты на эксплуатацию рассчитываются по следующим статьям затрат:

1. Годовой фонд оплаты труда

2. Единый социальный налог

3. Амортизационные отчисления на полное восстановление оборудования

4. Затраты на материалы и запасные части

5. Затраты на электроэнергию

6. Прочие затраты

Годовой фонд оплаты труда

Нам известно, что обслуживание данного оборудования будет производиться сотрудниками в следующем составе:

Кормиловка – 2 дневных инженера и 4 сменных, выездная бригада 4 человека;

Барабинск - 2 дневных инженера и 4 сменных, выездная бригада 4 человека;

Коченево - 2 дневных инженера и 4 сменных, выездная бригада 4 человека;

В целом, 30 человек обслуживающего персонала.

ФОТ=N*Змес*12*Ктер*Кпр=30*150*12*1.25*1.2=81000, USD

где ФОТ - годовой фонд оплаты труда, N – численность обслуживающего персонала, Змес –месячная заработная плата, Ктер – коэффициент территориальный, Кпр – коэффициент премиальный.

Единый социальный налог.

ЕСН=0.356*ФОТ=0.356*81000=28836, USD

Амортизационные отчисления на полное восстановление оборудования

З_А=N_A*(З_DWDM+ З_SDH +З_КОНД+ З_ЭП)=0.05*5141220.9=257061, USD

где NA- норма амортизации для оборудования связи.

Затраты на материалы и запасные части

Составляют 6% от общей суммы затрат.

Затраты на электроэнергию

В среднем каждый блок потребляет 2 кВт (OADM, OTM, OLA). В целом все оборудование потребляет 18 кВт. Исходя из этого ЗЭЛ=18*t*365*24=18*0.921*365*24/30=4840.8, USD

Прочие затраты

Прочие затраты составляют 10% от общей суммы затрат.

Составим пропорцию для расчета затрат на материалы и ЗИП и прочих затрат, исходя из того, что сумма всех известных затрат составляет 84% от общей суммы затрат:

З= (З_ОТ+ З_ЕСН + З_А + З_ЭЛ)/0.84= =(81000+28836+257061+4840.8)/0.84=371 737.8, USD

З_ЗИП=З*0.06=22304.3, USD

З_Прочие=З*0.1=37173.8, USD

7.3 Расчет доходов

STM-64 обеспечивает 4032 2-х Мб потока. В аренде находится порядка 10% потоков. Стоимость одного потока пропускной способностью 64 кбит/с составляет 0.30 USD в месяц за километр длины. Стоимость канала пропускной способностью 2 Мб/с рассчитывается по формуле: В2м=20*0.30*Lкм=20*0.30*572=3432, USD

где Lкм – длина канала в км.

Общая выручка в год составит: В= В2м*12*400=16 473 600 USD

7.4 Расчет налогов

Налог на прибыль составляет 24% от прибыли, налог на имущество 2%, целевые сборы 2% (1% милиция, 1% пожарные). Суммарный налог составляет 28% от прибыли.

Заключение

Выбор технологии для создания магистрали – важнейший вопрос создания мультисервисной сети. Как мы уже убедились, решений данной проблемы существует много, выбор зависит от целей и задач, которые будет решать данная сеть.

Внедрение технологии требует оценки целого ряда стоимостных и функциональных параметров будущего решения. Необходимо крайне взвешенно подходить к установлению текущих и перспективных задач, которые требуется решить.

Здесь немаловажное значение может иметь опыт крупного системного интегратора, способного произвести обследование существующей инфраструктуры, выявить реальные задачи и потребности, разработать и внедрить именно то решение, которое будет не только соответствовать основным задачам предприятия, но и позволит с максимальной экономической эффективностью использовать все преимущества мультисервисных технологий.

Выбор DWDM обоснован:

• в случае необходимости создать универсальную высокоскоростную транспортную среду;

• в случае значительного дефицита свободных волокон.

Главный недостаток -высокая стоимость.

В настоящее время активно внедряется на магистральной сеть ОАО “Ростелеком”.

Выбор SDH обоснован:

• в случае если основным видом трафика является классический телефонный трафик;

• составляющая прочих видов трафика невелика(~10-15%);

• в развитие уже существующей сети SDH;

Главный недостаток – значительные накладные расходы (overhead на заголовки ).

Широко распространенная в России технология, заслуженно пользующаяся доверием телефонных операторов связи.

Выбор ATM обоснован:

• в случае, если сеть обслуживает мультимедийный трафик реального времени;

• необходимо обеспечение QoS для клиентов;

• необходима поддержка соглашений об уровне сервиса (Service Level Agree-ment, SLA).

• Главные недостатки – высокая стоимость и сложность, плохая масштабируемость.

В России реализованы сети АТМ как с использованием SDH-транспорта так и полностью независимо.

Выбор Gigabit Ethernet обоснован, если:

• необходимо плавное развитие уже существующих сетей Ethernet;

• необходима большая пропускная способность;

• случае если сеть не обслуживает трафик реального времени. Основной недостаток – отсутствие приоритезации трафика. Выбор MPLS/GMPLS обоснован, если:

• необходимо ускорять продвижение пакетов за счет замены на магистрали сети маршрутизации на коммутацию;

• необходимо решать задачи Traffic Engineering, то есть конструировать пути прохождения трафика через сеть таким образом, чтобы добиться максимально эффективного использования маршрутизаторов и каналов связи;

• необходимо обеспечивать требуемые параметры качества обслуживания (QoS) за счет резервирования пропускной способности для трафика, проходящего по путям MPLS;

• необходимо строить масштабируемые виртуальные частные сети (VPN) ;

• необходимы поддержка QoS и соглашений об уровне сервиса (Service Level Agree-ment, SLA) .