Додаток Таблиця а1. Вихідні дані

Техніко – економічні показники до проведення заходів

1 Норма витрат основного матеріалу на один виріб, кг

34,88/29,6

2 Ціна основного матеріалу, грн/кг

5,4

3 Транспортно-заготівельні витрати, %

15

4 Витрати на допоміжні матеріали на один виріб, грн

19,5/16

5 Витрати на покупні комплектуючі на один виріб, грн

94,5/48

6 Зворотні відходи на один виріб, кг

1,46/1,3

7 Ціна зворотних відходів за 1 кг, грн

6,25

8 Витрати на паливо і електроенергію на технологічні цілі на 1 виріб, грн

19,2/14,82

9 Годинна тарифна ставка робітника 1-го розряду, грн

9,4

10 Розряд робіт і робітників, зайнятих виготовленням виробів

III /IV

11 Додаткова заробітна плата робітників до основної, %

24

12 Норма штучного часу на виготовлення 1-го виробу, люд.год.

6,4/5,6

13 Норма машинного часу на виготовлення 1-го виробу, маш. год.

30,1/19

14 Відрахування на обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків, %

2,5

15 Відрахування в пенсійний фонд, %

32

16 Відрахування в фонд зайнятості, %

2,5

17 Відрахування в фонд індивідуального страхування від нещасних випадків, %

2,5

18 Витрати на спеціальні інструменти і прилади цільового призначення на 1 виріб, грн.

9/4,5

19 Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

12800

20 Середньорічна норма амортизаційних відрахувань з устаткування, %

15

21 Витрати на утримання і експлуатацію обладнання на 1 годину роботи, грн.

10,05

22 Річні загальновиробничі витрати, тис. грн.

2630

23 Річні адміністративні витрати, тис. грн.

1736

24 Витрати на збут, %

1,86

25 Річний обсяг випуску виробів, тис. од.

12/16

26 Норматив рентабельності продукції, %

10

Зміна техніко-економічних показників виробництва після впровадження заходів

27 Зниження норм витрат основного матеріалу на виріб, %

18/11

28 Зниження витрат на допоміжні матеріали на 1 виріб, грн.

1,3

29 Зниження витрат на паливо і енергію на технологічні цілі, %

16

30 Зниження зворотних відходів, %

26

31 Зниження норм штучного часу на 1 виріб, %

10/10

32 Зниження норм машинного часу на 1 виріб, маш. год.

5,1/2,6

33 Витрати на освоєння виробництва у рік здійснення заходів, тис грн.

840

34 Підвищення витрат на спец. інструмент на один виріб, грн.

0,29

35 Підвищення середньорічної вартості основних виробничих фондів, тис. грн.

860

36 Підвищення затрат на утримання і експлуатацію обладнання на 1 годину роботи, грн.

0,58

37 Підвищення річного обсягу випуску виробів, %

8,25/4

38 Річний ефективний фонд часу одного робітника, годин

1860

39 Інші матеріали в розрахунку на річний обсяг виробництва, тис грн.

110/210

40 Сума засобів у витратах майбутніх періодів на початок планового періоду, тис грн.

4,32

41 Витрати у плановому періоді на ті ж цілі, грн.

78

42 Витрати майбутніх періодів, які підлягають списанню на собівартість продукції у плановому періоді, грн.

81,6

43 Норма запасу основних матеріалів, дн.

32/13

44 Норма запасу допоміжних матеріалів, дн.

11/9

45 Норма запасу комплектуючих, дн.

10/9

46 Норма запасу палива, дн.

7

47 Норма запасу інструмента, дн.

31/17

48 Норма запасу інших матеріалів, дн.

24/12

49 Норма запасу готової продукції, дн.

8,1/3,2

50 Тривалість виробничого циклу, дн.

• до заходів

4,0/1,8

• після впровадження заходів

3,3/1,6