Глава 2. Анализ эффективности рекламных кампаний

2.1 Анализ документации компании

Организация «Роза ветров-НН» использует дополнительные методы привлечения клиентов: предложения скидок в организации (при втором обращении 3% с путевки, при третьем – 5%, при последующих – 7%); вручение клиентам при подписании договора рекламной продукции (календарей, пакетов, постеров, ручек и т.п.).

В таблице 1 представлено, сколько туров фирма планирует продавать в данный месяц и по данному направлению.

Таблица 1- Планирование продажи туров туристского агентства «Роза ветров-НН»

Месяц	Молодежный тур	Познавательный тур	Семейный тур	Экскурсии	Индивидуальный тур
Апрель	40	30	30	15	20
Май	50	40	70	80	80
Июнь	60	30	80	80	80
Июль	100	50	80	50	60
Август	100	50	80	48	50
Сентябрь	40	50	80	50	70
Октябрь	30	60	40	50	60
Ноябрь	30	70	40	30	25
Декабрь	80	20	50	25	25
Январь	80	20	60	20	10
Февраль	40	15	40	13	13
Март	30	10	20	17	11
Итого	680	445	670	503	424

Молодежный туризм: в апреле планируются туры в пансионаты для молодежи (для этого помещены договоры с туроператорами), а также проведение экскурсий, для школьников и студентов.

Особый пик продаж по данному направлению планируется с мая(многие люди выезжают на майские праздники и на выходные), в августе (350 туров), когда у студентов и школьников каникулы, и еще декабрь, январь (160 туров).

Семейный отдых. Особый пик продаж приходится с мая по сентябрь (390 туров), декабрь, январь (110 туров).

В июне многие едут лечиться в санатории или просто отдохнуть. В июле и августе уже большой спрос имеют дома отдыха с водоемами.

Познавательный туризм: основное направление, по которому будут реализовываться данные туры–это Нижний Новгород, Санкт - Петербург, Москва. Необходимо отметить, что особый пик продаж будет приходиться с июля по ноябрь (280 туров).

Говоря об экскурсиях и индивидуальном туризме, нужно сказать, что спрос на них особенно большой в период праздников и в теплое время года в России, то есть с мая по сентябрь.

Анализ экономических показателей деятельности турагентства «Роза ветров-НН» показал, что увеличение суммы расходов в 2012году по сравнению с 2011 годом составило 311,5 % или 7696,4 тыс. руб., что обусловлено как значительным ростом продаж туров (на 113,7%), так и инфляционным ростом цен на предлагаемые услуги.

Основная доля затрат на продажу туристского продукта приходится на оплату труда с отчислениями 36,5% в 2011 году и 38,1% в 2012 г. Увеличение величины затрат на 2990,6 тыс. руб. обусловлено ростом минимальной оплаты труда по стране в целом и ростом заработной платы сотрудников туристского агентства «Роза ветров».

Динамика удельного веса затрат на оформление и покупку туров турагентством незначителен: с 26,1% в 2011 г до 26,6% в 2012 г. Увеличение величины затрат на туры в денежном выражении на 2065,4 тыс. руб. объясняется инфляционным ростом цен на материальные ресурсы.

Расширение рекламной кампании туристского агентства «Роза ветров» вызвало рост удельного веса затрат на рекламу на 0,2%.

Снижение удельного веса прочих затрат на 3,8% обусловлено проведением на предприятии мероприятий, направленных на снижение транспортных расходов и управленческих затрат.

Таким образом, абсолютный прирост суммы расходов в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 7696,4 тыс. руб., темп прироста 211,5%, что обусловлено как значительным ростом числа продаж туров (на 113,7%) и инфляционным ростом цен на покупку туров.

Важнейшим показателем работы предприятия является прибыльность и уровень рентабельности основного производства. Данные для анализа данных показателей в туристском агентстве «Роза ветров-НН» за 2011-2012 гг. представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Финансовые результаты хозяйственной деятельности и уровень рентабельности продаж в туристском агентстве «Роза ветров-НН» за 2011-2012 гг., тыс. руб.

№	Показатели	2012 г	2011 г	Абсолютный прирост, тыс.руб.	Темп роста, %	Темп прироста, %
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	4842,5	19080,4	+14237,9	394	+294
2	Себестоимость реализации продукции, работ, услуг	3638,2	11334,6	+7696,4	311,5	+211,5
3	Результат от реализации	1204,3	7745,8	+6541,5	643,2	+543,2
4	Уровень рентабельности, %	33,1	68,3	+35,2	206,3	+106,3

Как следует из данных таблицы, за анализируемый период прибыль от основной деятельности в 2011 году составила 1204,3 тыс. руб., в 2012 г наблюдается значительный её прирост – 6541,5 тыс. руб., приростом – 643,2%, темп прироста – 543,2%. Увеличение прибыли от реализации продукции в 2012 году в сравнении с аналогичным периодом 2011 г в 6,4 раза объясняется ростом производства продукции на 113,7% и повышением цен реализации готовой продукции предприятия.

Как положительный факт следует отметить значительное увеличение уровня рентабельности производства по валовой прибыли – абсолютный прирост 35,2% .Это обусловлено ростом производства продукции на 113,7%, выручки от реализации на 294,0%, при этом следует отметить, что рост себестоимости продукции происходил за анализируемый период меньшими темпами (темп прироста 211,5%) в сравнении с ростом выручки от реализации (рост темп прироста - 294%).

Таким образом, проведя анализ хозяйственной деятельности туристского агентства «Роза ветров-НН», можно сделать выводы о высоком уровне эффективности деятельности туристского агентства, так как его продукция пользуется спросом на рынке сбыта.