В исполнителях – «карта проекта» до оптимизации.

Рис. 3.5. Линейная диаграмма и график ежедневной потребности

В исполнителях – «карта проекта» после оптимизации.

3.3. Определение себестоимости и расчет оптовой цены разработки.

3.3.1. Определение себестоимости.

Затраты на разработку программного комплекса включают:

1) заработную плату участников проводимой работы;

2) затраты на материалы и различные виды энергии;

3) амортизацию оборудования;

4) накладные расходы.

1) Затраты на заработную платувключают основную и дополнительную заработную плату с отчислениями на социальное страхование.

Основная заработная платасостоит из заработной платы непосредственно исполнителя, руководителя и консультанта.Дополнительная заработная плата определяется в размере 20% от суммы затрат по статье "Основная заработная плата". Отчисления насоциальное страхованиепринимаются в размере 39% от суммы основной и дополнительной заработной платы.

Примем в одном рабочем месяце 22 рабочих дня.

Расчет количества исполнителей и фонда заработной платы сводим в таблицу 4.4.

Расчет количества исполнителей и фонда заработной платы.

Таблица 3.4.

Наименование должности	Число рабочих дней	Месячный оклад, руб.	Число штатных единиц	Сумма зарплаты, руб.	Дополни-тельная зарплата (20%), руб.	Фонд зарплаты, руб.
Руководитель	11	5300,00	1	2650,00	530,00	3180,00
Консультант	22	2600,00	1	2600,00	520,00	3120,00
Исполнитель	103	1400,00	1	6555,00	1311,00	7866,00
Итого:			3	11805,00	2361,00	14166,00

Отчисления на социальное страхование (39%) составляет 5524,74 руб.

2) Затраты на энергию и материалы.

Затраты на освещение, отопление, водоснабжение и другие нужды рассчитаем на основании расходования электроэнергии, тепловой энергии, воды и стоимости их единицы.

Расход тепловой энергии на отопление определяется по норме расхода тепла - 20 ккал/год на 1 м³отапливаемого помещения и длительности отопительного сезона по формуле:

П_от = (20 * 24 * 90 * Q_зд) / 10⁶,

где Q_зд - объем отапливаемого помещения по внешнему замеру, равный 57 м³.

На 103 дня расход тепловой энергии составит:

П_от= (103/3б5) * (20 * 24 * 90 * 57) / 10⁶=0,69 Гкал

Расход воды на хозяйственные нужды(мытье помещений и аппаратуры) вычисляется по формуле:

W_м = H_w * S_р *B_эф / 1000,

где H_w- норма расхода воды на 1 м²площади пола в сутки (1,5 литра),

S_р- площадь пола,

В_эф– планируемое количество дней работы.

W_м= 1,5 * 21 * 103 / 1000 =3,24 м³

Расход воды на санитарно-технические нуждыопределяется следующим образом:

W_с = Н’ * Р_яв * В_эф / 1000,

где Н' - норма расхода воды в сутки на 1 человека, принимаемая равной 100 литрам;

Р_яв- явочное число работников.

W_с = 100 * 3 * 103 / 1000 =30,9 м³

Расход электроэнергии на освещениеможет быть определен по формуле:

Q_осв = H_э * S_п * B_эф * B_осв / 1000,

где Н_э - норма расхода электроэнергии на освещение 1 м² площади, которую принимаем равной 0,03 кВтч/м²;

S_п - площадь освещаемого помещения, равная 21 м²;

B_эф – планируемое количество дней работы,

В_осв - время искусственного освещения в сутки, равное 8 часам.

Q_осв = 0,03 * 21 * 103 * 8 / 1000 = 519,12 кВтч

Расчет количества электроэнергии, потребляемой используемым оборудованием, производится по формуле:

Q_об = П * К * Т,

где П - паспортная мощность электрооборудования, кВт;

К - коэффициент использования мощности оборудования, равный 0.8;

Т - время работы электрооборудования в часах.