Приложение 2
Календарный план продаж
|
В % от мес. |
2014 год |
|
Производство (1) |
1200 |
|
- нарастающим итогом (2) |
7800 |
|
Продажи (3)
|
1075
7650
125
150 |
|
- нарастающим итогом (4)
| |
|
| |
|
Запасы на складе на конец месяца (6)=(2)-(4) | |
|
В % от мес. |
2015 год |
|
Производство (1) |
|
|
- нарастающим итогом (2) |
7800 |
|
Продажи (3) |
1150 |
|
- нарастающим итогом (4) |
5645 |
|
Изменение запасов на складе (5)=(1) - (3) |
50 |
|
Запасы на складе на конец месяца (6)=(2)-(4) |
2155 |
|
В % от мес. |
2016 год |
|
Производство (1) |
1200 |
|
- нарастающим итогом (2) |
7800 |
|
Продажи (3)
|
1115 |
|
- нарастающим итогом (4) |
7325
85
475
|
|
Изменение запасов на складе (5)=(1)-(3)
Запасы на складе на конец месяца (6)=(2)-(4) |
Изменение
запасов на складе (5)=(1) - (3)
1200
Приложение № 3
Расчет з/пл основного производственного персонала
|
Должность |
Численность при производитель-ности 400 куб.м. в сутки (3 смены) |
Ставка в месяц евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. руб. |
|
Подготовка сырья |
3 |
400 |
1,5 |
54,0 |
|
Резка |
3 |
400 |
1,5 |
54,0 |
|
Автокларирование |
3 |
400 |
1,5 |
54,0 |
|
Сортировка |
6 |
400 |
3,15 |
113,4 |
|
Прочие (лаборанты) |
3 |
300 |
1,15 |
41,4 |
|
Вспомогатель-ные рабочие |
9 |
300 |
3,5 |
126,0 |
|
|
27 |
|
12,3 |
442,8 |
Всего
основной персонал
Расчёт з/пл административно - управленческого персонала
|
Должность |
Численность при производитель-ности 400 куб.м. в сутки (3 смены) |
Ставка в месяц евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. руб. |
|
Генеральный директор |
1 |
4,0 |
5,0 |
180,0 |
|
Финансовый директор |
1 |
3,5 |
4,4 |
158,4 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
3,0 |
3,8 |
136,8 |
|
Бухгалтер |
1 |
0,4 |
0,5 |
18,0 |
|
Начальник отдела договоров |
1 |
0,6 |
).8 |
28,8 |
|
Инженер отдела договоров |
1 |
0,5 |
0,6 |
21,6 |
|
Юрист-консультант |
1 |
0,5 |
0,6 |
21,6 |
|
Секретарь |
1 |
0,2 |
0,3 |
10,8 |
|
Шофёр |
1 |
0,3 |
0,4 |
14,4 |
|
Всего админ-управленческий персонал |
9 |
|
16,4 |
590,4 |
Служба маркетинга, сбыта и закупок
|
Должность |
Численность при производитель-ности 400 куб.м. в сутки (3 смены) |
Ставка в месяц евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. руб. |
|
Директор по маркетингу, продажам и закупкам |
1 |
1,6 |
2,0 |
72,0 |
|
Менеджер по маркетингу |
1 |
1,2 |
1,5 |
54,0 |
|
Менеджер по продажам |
1 |
1,2 |
1,5 |
54,0 |
|
Ст.менеджер по закупкам |
1 |
1,3 |
1,6 |
57,6 |
|
Менеджер по закупкам |
1 |
0,8 |
1,0 |
36,0 |
|
Шофёр |
1 |
0,3 |
0,4 |
14,4 |
|
Всего АУП |
6 |
|
8,0 |
288,0 |
Заводской административно - управленческий персонал
|
Должность |
Численность при производитель-ности 400 куб.м. в сутки (3 смены) |
Ставка в месяц евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. руб. |
|
Директор по производству |
1 |
1,6 |
2,0 |
72,0 |
|
Главный инженер |
1 |
1,4 |
1,8 |
64,8 |
|
Главный механик |
1 |
1,2 |
1,5 |
54,0 |
|
Главный энергетик |
1 |
1,2 |
1,5 |
54,0 |
|
Начальник производственного отдела |
1 |
1,3 |
1,6 |
57,6 |
|
Инженер производственного отдела |
1 |
0,8 |
1,0 |
36,0 |
|
Инженер по ТБ |
1 |
0,6 |
0,8 |
28,8 |
|
Бухгалтер |
1 |
0,5 |
0,6 |
21,6 |
|
Ст. кладовщик |
1 |
0,4 |
0,5 |
18,0 |
|
Кладовщик |
1 |
0,2 |
0,3 |
10,8 |
|
Шофёр |
1 |
0,3 |
0,4 |
14,4 |
|
Всего АУП |
12 |
|
12,8 |
460,8 |
Расчёт заработной платы на период строительства завода
|
Должность |
Численность при производитель-ности 400 куб.м. в сутки (3 смены) |
Ставка в месяц евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. руб. |
|
Ген.директор |
1 |
4,0 |
5,0 |
180,0 |
|
Финансовый директор |
1 |
3,5 |
4,4 |
158,4 |
|
Главный инженер |
1 |
1,4 |
1,8 |
64,8 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
1,2 |
1,5 |
54,0 |
|
Начальник сметно-договорного участка |
1 |
0,9 |
1,1 |
39,6 |
|
Начальник производственного отдела |
1 |
1,3 |
1,6 |
57,6 |
|
Инженер производственного отдела |
1 |
0,8 |
1,0 |
36,0 |
|
Инженер-электрик |
1 |
0,7 |
0,9 |
32,4 |
|
Инженер-строитель |
1 |
0,7 |
0,9 |
32,4 |
|
Инженер-механик |
1 |
0,7 |
0,9 |
32,4 |
|
Геодезист |
1 |
0,4 |
0,5 |
18,0 |
|
Юрист |
1 |
0,3 |
0,4 |
14,4 |
|
Секретарь |
1 |
0,2 |
0,3 |
10,8 |
|
Шофёр |
1 |
0,3 |
0,4 |
14,4 |
|
Всего АУП |
15 |
|
20,7 |
745,2 |