Расчет численности и тарифного фонда оплаты труда рабочих.
|
Наименование профессии |
Расчет численности рабочих |
Расчет тарифного фонда оплаты труда |
|||||||||
|
Тарифный разряд (тарифный коэффициент) |
Явочная численность, чел
|
Списочная численность, чел |
Эффективный фонд рабочего времени, ч |
||||||||
|
в смену |
в сутки |
одного рабочего |
всех рабочих |
||||||||
|
Часовая тарифная ставка, руб. |
Тарифный ФОТ, млн. руб. |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
1. Основные рабочие: |
|||||||||||
|
1.1. оператор установки |
6(2,95) |
1 |
3 |
4 |
1768 |
7072 |
4455 |
31,51 |
|||
|
1.2. оператор установки |
5(2,68) |
4 |
11 |
16 |
28288 |
4047 |
114,5 |
||||
|
1.3. оператор установки |
4(2,44) |
4 |
10 |
15 |
|
26520 |
3685 |
97,7 |
|
Итого |
|
9 |
24 |
35 |
|
61880 |
|
243,7 |
|
2. Вспомогательные рабочие: |
||||||||
|
2.1. По обслуживанию оборудования: |
||||||||
|
2.1.1. машинист установки |
4(2,44) |
1 |
3 |
4 |
1768 |
7072 |
3685 |
26,06 |
|
Итого: |
|
1 |
3 |
4 |
7072 |
|
26,06 |
|
|
2.2. По текущему ремонту: |
|
|||||||
|
2.2.1 слесарь по ремонту |
6(3,18) |
1 |
1 |
1 |
1768 |
4802 |
8,5 |
|
|
2.2.2 слесарь по ремонту |
5(2,89) |
1 |
1 |
1 |
1768 |
4364 |
7,7 |
|
|
2.2.3 слесарь по ремонту |
4(2,63) |
1 |
1 |
1 |
1768 |
3972 |
7,02 |
|
|
Итого: |
|
3 |
3 |
3 |
5304 |
|
23,22 |
|
|
2.3. Прочие: |
|
|||||||
|
2.3.1.уборщик |
2(1,45) |
1 |
1 |
1 |
1768 |
1540 |
2,7 |
|
|
Итого: |
|
5 |
7 |
8 |
|
14144 |
|
51,98 |
|
Всего: |
|
14 |
31 |
43 |
|
76024 |
|
295,68 |
Таблица 6.4
Расчет годового фонда оплаты труда рабочих.
|
Элементы фонда оплаты труда |
Годовой фонд оплаты труда, млн. руб. |
|||
|
Основных производственных рабочих |
Вспомогательных рабочих |
|||
|
По обслуживанию оборудования |
По текущему ремонту |
Прочие |
||
|
1 |
2 |
|
|
3 |
|
1. Основная зарплата |
||||
|
1.1. Тарифный фонд оплаты труда |
243,7 |
26,06 |
23,22 |
2,7 |
|
1.2. Премии (30%) |
73,11 |
7,8 |
7 |
0,8 |
|
1.3. Доплаты: |
||||
|
1.3.1. за работу в вечернее время (20%) |
48,74 |
5,2 |
4,6 |
0,54 |
|
1.3.2. за работу в ночное время (40%) |
97,5 |
10,4 |
9,2 |
1,08 |
|
1.3.3. за вредность (12%) |
29,24 |
3,13 |
2,8 |
0,3 |
|
Итого: |
492,3 |
52,4 |
46,8 |
5,4 |
|
2. Дополнительная зарплата |
||||
|
2.1. Оплата основных и доп. отпусков |
66,8 |
7,1 |
6,4 |
0,73 |
|
2.2. Оплата выполнения гособязянностей |
2,23 |
0,24 |
0,2 |
0,02 |
|
Итого |
69,03 |
7,34 |
6,6 |
0,75 |
|
Всего |
561,33 |
59,74 |
53,4 |
6,15 |
|
680,62 |
||||
Для расчета оплаты отпусков при планировании дополнительной заработной платы используем формулу (6.6):
Оотп = (ФЗП·Дотп)/Тяв, (6.6)
где ФЗП – фонд заработной платы за минусом оплаты отпусков и невыходов в связи с выполнением государственных и общественных обязанностей, млн. руб.;
Дотп. – средняя длительность отпуска, дней;
Тяв. – время явочное (по балансу), дней.
Примем Дотп = 30 дней, Тяв = 221 дней.
Аналогичным образом рассчитывается оплата невыходов в связи с выполнением государственных и общественных обязанностей:
Ообяз = (ФЗП·Добяз)/Тяв, (6.7)
где Добяз – средняя длительность выполнения государственных и общественных обязанностей, дней.
Примем Добяз = 1 день.
Для основных производственных рабочих:
Оотп = (492,3·30)/221 = 66,8 млн. руб.
Ообяз = (492,3·1)/221 = 2,23 млн. руб.
Аналогично и для вспомогательных рабочих.
Кроме расчетов численности и фондов оплаты труда, в плане по труду произведем расчет средней заработной платы и производительности труда по формуле (6.8):
ЗПср .= ∑ФОТ/Чсп, (6.8)
где ∑ФОТ – годовой плановый фонд заработной платы, млн. руб.;
Чсп. – списочная численность работающих.
ЗПср = 765,2/47 = 16,3 млн. руб.
Производительность труда рассчитывается по формуле (6.9):
ПТ = ТП/Чсп, (6.9)
где ТП – товарная продукция, млрд. руб.
ПТ = 192,4/47 = 4,1 млрд. руб./чел.
Таблица 6.5
Расчет фонда оплаты труда руководителей, специалистов и
технических исполнителей
|
Наименование должности |
Количество человек |
Разряд (тарифный коэффициент) |
Месячная тарифная ставка, тыс. руб. |
Месячный должностной оклад, тыс. руб. |
Годовой фонд оплаты труда, млн. руб. |
|||
|
Основная зарплата, млн. руб. |
Дополнительная зарплата, млн. руб. (20%) |
|||||||
|
По должностным окладам |
Доплаты к основной зарплате |
|||||||
|
Вредность (12%) |
Премия (30%) |
|||||||
|
Начальник установки |
1 |
18 (5,14) |
238,1 |
1223,8 |
13,5 |
1,6 |
4,05 |
2,7 |
|
Зам. начальника установки |
1 |
13 (4,94) |
1176,2 |
12,9 |
1,5 |
3,9 |
2,6 |
|
|
Механик |
2 |
13 (4,94) |
2352,4 |
25,8 |
3,0 |
7,8 |
5,2 |
|
|
Итого |
4 |
|
|
4752,4 |
52,2 |
6,1 |
15,75 |
10,5 |
|
Всего |
|
|
|
|
84,55 |
|||