sozdanie saitov
.pdf
УСовершен
Г Большоечисло |
ствовани |
Повышен |
е |
ие цен |
|
конкурентов |
качества |
|
|
|
Руслуг
О |
|
Деловые отношения |
|
|
|
|
Комплексное |
|
|
||
З |
представление |
с комплексными |
|
|
|
|
услуг |
агентствами, |
|
|
|
Ы |
перспектива |
|
|
||
конкурентами |
|
|
|||
|
развития компании |
|
|
||
|
|
|
Осуществле |
|
|
В |
Рострынка |
|
|
|
|
|
ние |
|
Привлечени |
||
О |
|
|
|
||
|
|
маркетинго |
Увеличение |
е заемных |
|
З |
|
|
вых |
количества |
средств, |
Устаревание |
|
||||
|
мероприяти |
персонала |
помощь |
||
М |
сайтов |
|
й |
|
государства |
ОСовершен
Ж |
ствовани |
Повышен |
|
е |
ие цен |
Н |
качества |
|
услуг |
|
|
|
|
|
О |
|
|
С |
|
|
Т |
|
|
И |
|
|
21
Количественная оценка проблем проекта
|
|
|
|
Таблица 13 |
|
|
|
|
|
Проблема |
|
Оценка |
|
|
|
|
|
|
|
Осуществлениемаркетинговыхмероприятий |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества персонала |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование качества услуг |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Привлечение заемных средств, помощь государства |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение цен |
11 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Деловые отношения с комплексными агентствами, перспектива |
|
|
||
развития компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По данным SWOT анализа можно увидеть приоритеты развития компании.
В настоящий момент самым приоритетным является проведение маркетинговых мероприятий для увеличения узнаваемости компании.
Также актуально увеличение персонала, совершенствование качества услуг и привлечение дополнительного финансирование на развитие.
4. План маркетинга
Раздел использует данные анализа отрасли и рынка, содержит описание продуктов компании, ассортимента, соответствия применяемым стандартам. Ответы на вопросы о том, какова будет ценовая политика, в каких объемах и на каких условиях (в кредит, с авансовой оплатой, со склада, под заказ и пр.) планируется реализация продукции, также приводятся в данном разделе.
Дополнительно потребуется отразить, какие затраты на сбыт предполагаются, каким будет бюджет на стимулирование продаж, рекламу.
Маркетинговые цели
Матрица Ансоффа «продукт рынок» с комментариями по выбранной стратегии.
Компания «XXX» планирует выйти на рынок веб услуг .
Таблица 14
|
Продукт, целевой |
|
Новыйпродукт |
|
|
|
|
|
|||
|
рынок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитиепродукта |
|
|
|
|
|
Рыноквеб технологийпостоянноменяетсяинаша |
|
|
Существующийрынок |
|
|
задачапредлагатьвсепередовое. Необходимо |
|
|
|
|
такжеразвитьдополнительныесмежныеуслуги, |
||
|
|
|
|
такиекакпродвижениеифирменныйстиль. |
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Диверсификация |
Новыйрынок |
Непредполагается |
|
|
Стратегические цели
В стратегические планы входит увеличение заказов посредством включения в штат менеджера по продажам, занимающихсяпоискомновыхклиентовирекламойвинтернете.
Для обеспечения выполнения заказов необходимо привлечь дополнительных исполнителей – это будут каксотрудникивштате, такипартнеры, выполняющиеработынааутсорсе.
План маркетинговых мероприятий
Таблица 15
|
Выбор модели |
|
«Знакомство с компанией по ключевым |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
запросам в поисковых системах» |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Определениецелей |
|
|
Информирование потенциальных клиентов о |
|
|
||||
|
|
|
|
|
компании и предоставляемых услугах по |
|
|
|||
|
|
|
|
|
созданию веб сайтов |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выборобъектоврекламы |
|
|
Реклама в поисковых системах Яндекс |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основнаяидеярекламы |
|
|
Желание потенциального клиента перейти на |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
сайт и более подробно ознакомиться с |
|
|
|||
|
|
|
|
|
компанией и портфолио |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выборспособоврекламы |
|
|
Визуальная реклама |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Решениеобюджете |
|
|
15 000 рублей |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планрекламныхмероприятий |
|
реклама в Яндексе |
|
|
|
||||
|
(график) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Частотапоявлениярекламы |
|
Ежемесячно |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрользавыполнениемпланаи |
Мониторинг счетчика посещения сайта, |
|
|
||||||
|
эффективностьюрекламы |
|
Опрос клиентов об источнике информации о |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый объем продаж |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Продукт |
|
Единица измерения |
Цена, руб. |
|
Планируемый объем продаж, шт. |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корпоративные сайты |
|
|
Шт. |
150 000 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
П У.Объем продаж (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
период |
1кв. 2011 |
2кв 2011г |
3кв 2011г |
4кв 2011г |
1кв 2012г |
2кв 2012г |
3кв 2012г |
|
4кв 2012г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
540 000 |
1 125 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
1 350 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Детализация результатов П У.Объем продаж (руб.)
5. Инвестиционный план
Привести календарный план с расписанными этапами работ, необходимых для начала деятельности компании, отразить дату начала, длительность этапов. Также отразить в календарном плане даты начала продаж оказываемых услуг. Для наглядности привести диаграмму Ганта.
Отразить, на что в целом будут расходованы денежные средства и в каком объеме (закупка оборудования /ремонт/обучение персонала и т.д).
Инвестиционная фаза проекта представлена в начале первого года. Основные задачи, которые будут решены за этот период времени, включают:
−Регистрация предприятия.
−Заключение договора аренды.
24
−Обустройство офиса.
Список этапов
Название |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
|
|
|
|
Регистрация предприятия |
20 |
01.01.2011 |
20.01.2011 |
Заключение договора аренды |
10 |
01.01.2011 |
10.01.2011 |
Обустройство офиса |
20 |
01.01.2011 |
20.01.2011 |
Заключение договора Интернет услуг |
5 |
01.01.2011 |
05.01.2011 |
Заключение договора на аренду орг техники |
5 |
01.01.2011 |
05.01.2011 |
Закупка компьютеров |
5 |
06.01.2011 |
10.01.2011 |
Закупка мебели |
10 |
11.01.2011 |
20.01.2011 |
25
Диаграмма Ганта
В отношении всех основных средств используется линейный метод начисления амортизации. Сроки амортизации, установленные для компьютеров, составляют 5 лет.
Выполнение указанных работ предполагается осуществлять с привлечением кредита банка под 15%
годовых.
26
6. Операционный план
На основе проведенного анализа рынка, приводятся обоснованные цены, объемы продаж услуг.
6.1.План сбыта
В плане сбыта формируется график реализации (объем сбыта) по видам услуг. Обязательно указать тенденции изменения объема реализации (изменения связанные с ростом рынка сбыта или доли на рынке, сезонные колебания). Необходимо описать цену и изменения цены, а также прописать условия оплаты.
Потребители и основные каналы сбыта
Потребителями продукции компании являются другие компании, которым требуется разработать
сайт впервые или сделать редизайн уже существующего сайта.
Реализацию продукции планируется осуществлять через менеджера компании.
Ценовая политика и условия сбыта продукции
Предполагаемая цена реализации продукции (по состоянию на текущий момент времени)
представлена ниже.
Таблица 18
Начальная цена реализации продукции
Продукт |
Цена, руб. |
|
|
|
|
Разработка сайта (дизайн, верстка, программирование), |
150 000 |
|
стандартный 10 страниц |
||
|
||
|
|
Цена показана с учетом применения упрощенной системы налогообложения и не включает НДС
согласно Налоговому Кодексу.
Поступления от сбыта продукции
Основные поступления проекта предполагается обеспечить за счет поиска клиента и позаказному
методу сбыта. В соответствии с планом сбыта продукции, установленными ценами, предполагается
получение следующей выручки от продаж.
Выручка указана без НДС по методу начисления.
27
Таблица 19
|
|
Объем продаж (тыс. руб.) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукт |
|
2011 год |
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка сайта (дизайн, верстка, |
|
30 |
|
36 |
|
|
|
программирование), стандартный 10 страниц |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||
28
6.2.План производства
Данный раздел описывает планируемую деятельность и вместе с прогнозом сбыта является основанием для финансовых расчетов проекта.
Здесь необходимо описать процесс создания услуги, привести перечень привлекаемых трудовых ресурсов и дополнительных издержек в расчете на 1 единицу услуги, что позволит определить затраты на производство и сформировать себестоимость. Необходимо учесть изменения цены (рост или падение, сезонные изменения) на услуги аутсорсинга или сдельную заработную плату, условия оплаты.
Стандартный сайт включает 10 страниц. Планируемый объем оказания услуг – 3 сайта в месяц.
В начале осуществления проекта предполагается |
выполнять часть работы сторонними |
разработчиками. После того как наладится стабильное поступление заказов, предполагается ввести
в штат собственных исполнителей.
Поэтому услуга по разработке сайта будет разбита на 3 варианта:
Сайта 1 Собственный дизайн + сторонняя верстка и сторонние программирование;
Сайта 2 Собственный дизайн, верстка + сторонние программирование;
Сайта 3 Собственный дизайн, верстка и программирование;
Объем разработки сайтов определяется размером потенциального спроса в размере 2,5 сайта в
месяц и предварительно установлен в следующем объеме.
|
|
Таблица 20 |
Объемы производства (разработка сайтов) |
|
|
|
|
|
Продукт |
1 й год |
2 й год и далее |
|
|
|
Сайта 1 |
9 |
|
|
|
|
Сайта 2 |
4 |
|
|
|
|
Сайта 3 |
17 |
36 |
|
|
|
Итого |
30 |
36 |
|
|
|
29
Себестоимость продукции
В расчете прямой производственной себестоимости продукции используются нормативные показатели расхода программы по управлению сайтом коробочного решения (CMS) и нормативные прямые затраты на оплату труда стандартного сайта.
Ниже показан расчет себестоимости разработки сайта на основе прямых переменных издержек
(метод marginal costing). Также по каждому продукту показан вклад в покрытие (разница цены и переменных издержек).
|
|
Таблица 21 |
Расчет себестоимости продукции |
|
|
|
|
|
Наименование |
Ед. измерения |
Цена, руб. |
|
|
|
Прямые издержки |
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие: |
|
|
|
|
|
CMS |
Шт. |
7 000 |
Сдельная зарплата: |
|
|
|
|
|
Дизайнер |
|
16 000 |
|
|
|
Верстальщик |
|
10 000 |
|
|
|
Программист |
|
15 000 |
|
|
|
ЕСН с ФОТ |
|
13 940 |
|
|
|
Всего |
|
54 940 |
|
|
|
Цена услуги, руб. |
|
150 000 |
|
|
|
Вклад в покрытие, руб. |
|
95 060 |
|
|
|
Расходы по основной деятельности |
|
|
В состав расходов на текущую деятельность входят затраты система управлением сайтом CMS,
расходы на персонал по разработке сайтов (прямые издержки), общие издержки и расходы на персонал.
6.3.Прямые издержки и накладные расходы
Кпрямым издержка относятся издержки, необходимые для создания услуги. Следует указать перечень услуг/материалов/сдельная заработная плата, стоимость и особенности ценообразования (динамику изменения цены, инфляцию, нестандартные налоги, сезонность цены), расход на создание одной услуги, потери (для материалов).
30