Состояние на начало периода
|
Показатели |
Значение, тыс. руб. |
|
Объём продаж |
74236 |
|
Расходы на рекламу |
300 |
|
Производственные расходы |
62712 |
Рис. 7. Параметры бюджетирования
Ввести в справочник список Ваших оптовых покупателей: Каналы сбыта, пиктограмма
(табл. 90).
Таблица 4
Список покупателей
|
Тип |
Каналы сбыта |
|
Оптовые |
Магазин № 25 |
|
Оптовые |
Супермаркет "Омега" |
|
Оптовые |
Магазин "Молоко" |
|
Оптовые |
Магазин "Перекрёсток" |
Ввести плановые и фактические данные о продаже товара за месяц по каналам сбыта за январь месяц 201_ г. в разделе Прогноз продаж(табл. 91).
Таблица 5
Сведения о реализации продукции, тыс. Руб.
|
Тип |
Каналы сбыта |
План |
Факт |
|
Оптовые |
Магазин №25 |
1215 |
1238 |
|
Оптовые |
Супермаркет "Омега" |
2835 |
2912 |
|
Оптовые |
Магазин "Молоко" |
810 |
800 |
|
Оптовые |
Магазин "Перекрёсток" |
3240 |
3300 |
|
|
Выручка |
8100 |
8250 |
Ввести плановые и фактические данные расходов на мероприятия по поддержке сбыта за январь 201_ г. в разделе Бюджет рекламы (табл. 92).
Таблица 6
Бюджет рекламы на январь 201_года, тыс. Руб.
|
Тип |
Мероприятия |
План |
Факт |
|
Реклама |
На товаре |
100 |
150 |
|
Реклама |
На местном телевидении |
200 |
250 |
|
Реклама |
На радио |
100 |
100 |
|
Реклама |
По электронной почте |
0 |
100 |
|
|
Всего |
400 |
600 |
Выбрать список статей производственных расходов для составления сводного бюджета в разделе Производственные расходы:Заработная плата, Транспорт, Сырьё, Оборудование, Канцелярские, Накладные, Представительские.
Ввести плановые и фактические данные производственных расходов хозяйственной деятельности с учётом всех компонент бюджетирования в разделе Сводный бюджет (табл. 93).
Таблица 7
Сводный бюджет на январь, тыс. Руб.
|
Название |
План |
Факт |
|
Выручка (прогноз продаж) |
8100 |
8250 |
|
Рекламные расходы |
400 |
600 |
|
Заработная плата с начислениями |
2160 |
1980 |
|
Транспортные расходы |
608 |
660 |
|
Сырьё |
2498 |
2310 |
|
Амортизация (оборудование) |
405 |
390 |
|
Канцелярские расходы |
135 |
132 |
|
Накладные расходы |
338 |
330 |
|
Представительские |
206 |
198 |
|
Прибыль |
1350 |
1650 |
Провести анализ маркетинга в разделе Сводный бюджет, вкладкаАнализ.
Рис. 8. Фрагмент окна Сводного бюджета
8.
Визуализировать данные месячного
сводного отчета по пиктограмме
.
Настройки диаграммы установить в
соответствии с данными рисунка 177.
Рис. 9. Вид окна Настройки графика бюджета
9. Проанализировать полученную диаграмму и выводы записать в отчет по лабораторным работам.