metodika_metrika_3 (1)
.docx
Фактические данные (выписка) из анализа производственно - хозяйственной деятельности дирекции
Показатель |
Ед. изм. |
2024 г. |
2025 г. |
отклонение к плану |
отклонение к 2024 г. |
|||||
План |
Факт |
|||||||||
+/- |
% |
+/- |
% |
|||||||
Доходы от деятельности дирекции |
тыс.руб. |
10169,6 |
15523,2 |
15733,6 |
210,4 |
101,3 |
5564,0 |
154,7 |
||
Расходы дирекции |
тыс.руб. |
159,9 |
168,4 |
168,3 |
- 0,1 |
99,9 |
8,4 |
105,2 |
||
Средняя заработная плата по дирекции |
тыс.руб. |
45,2 |
43,9 |
47,3 |
3,3 |
107,5 |
2,1 |
104,6 |
||
Среднесписочная численность |
чел. |
227 |
308 |
284 |
-24 |
92,2 |
+57 |
125,1 |
||
Укомплектованность штата |
% |
97 |
не менее 97 |
97 |
|
|
|
|
||
Производительность труда |
тыс. руб. |
44,8 |
50,4 |
55,4 |
5 |
110% |
10,6 |
123% |
||