УПРАВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Карта стейкхолдеров
Стейкхолдер |
Влияния |
Интерес |
|
Руководство ООО «Первый завод» |
Очень высокий |
Очень высокий |
|
Министерство энергетики |
Очень высокий |
Высокий |
|
Правительство Калужской области |
Высокий |
Средний |
|
Ростехнадзор |
Очень высокий |
Низкий |
|
Росприроднадзор |
Высокий |
Низкий |
|
Генеральный проектировщик |
Высокий |
Высокий |
|
Подрядчики |
Средний |
Высокий |
|
Поставщики оборудования |
Средний |
Средний |
|
Будущий эксплуатационный |
Средний |
Высокий |
|
персонал |
|||
|
|
||
Население |
Средний |
Переменный |
|
СМИ |
Средний |
Средний |
|
Конкуренты (другие НПЗ) |
Низкий |
Низкий |
Завершение проекта
Критерии успешного завершения проекта ЭЛОУ-АВТ
Критерий |
Целевой показатель |
Статус |
|
Получение ЗОС Ростехнадзора |
Получено, замечаний нет |
Критический |
|
Подписание акта КС-14 |
Подписан всеми членами |
Критический |
|
приемочной комиссии |
|||
Достижение проектной |
|
||
100% в течение 6 месяцев |
Критический |
||
мощности |
после пуска |
||
|
|||
Качество продуктов |
<5 ppm |
Критический |
|
Выход вакуумного газойля |
Не менее проектного |
Высокий приоритет |
|
значения |
|||
Удельный расход |
|
||
Не выше проектного |
Высокий приоритет |
||
энергоресурсов |
|||
Отклонение не более +5% от |
|
||
Освоение CAPEX |
Высокий приоритет |
||
|
утвержденного бюджета |
|
|
Соблюдение сроков |
Фактическая дата ввода в |
|
|
пределах утвержденного |
Высокий приоритет |
||
Отсутствие аварий и |
графика (± 3 месяца) |
|
|
0 за весь период |
Критический |
||
инцидентов |
строительства и ПНР |
||
|
|||
Выполнение обязательств |
Подтверждено отчетом о |
|
|
достижении глубины |
Критический |
||
перед Минэнерго |
|||
переработки >85% |
|
||
|
|
||
Удовлетворенность заказчика |
Подписан акт приемки, |
Критический |
|
отсутствие претензий |
|||
|
|
Управление интеграцией
Матрица ответственности
R — ответственный исполнитель,
A— утверждающий,
C — консультирует,
I — информируется
Задача |
Руководитель |
ГИП |
Заказчик |
Гл. технолог |
Экономист |
Юрист |
Подрядчик |
|
проекта |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Утверждение Устава |
A |
C |
R |
I |
C |
C |
I |
|
проекта |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Разработка |
I |
R |
A |
C |
I |
I |
I |
|
проектной |
||||||||
документации |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прохождение |
A |
R |
C |
I |
I |
C |
I |
|
экспертизы |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Заключение договора |
A |
C |
C |
I |
C |
R |
I |
|
с подрядчиком |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Проведение тендера |
A |
C |
C |
I |
C |
R |
I |
|
на оборудование |
||||||||
I |
A |
C |
I |
I |
I |
R |
||
Контроль СМР |
||||||||
Приемка этапов работ |
A |
C |
R |
C |
I |
I |
I |
|
Управление рисками |
R |
C |
A |
I |
C |
I |
I |
|
Взаимодействие с |
A |
R |
C |
I |
I |
C |
I |
|
Ростехнадзором |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Пусконаладочные |
I |
A |
C |
R |
I |
I |
R |
|
работы |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Управление стоимостью
Бюджет проекта ЭЛОУ-АВТ (пример для мощности 3 млн тонн/год)
Показатель |
Год 1 |
Год 2 (Закупки |
Год 3 (СМР) |
Год 4 |
ИТОГО |
|
Проектно- |
(Проектир.) |
+ СМР) |
|
(ПНР + Пуск) |
|
|
|
|
|
|
|
||
изыскательски |
250 |
100 |
50 |
0 |
400 |
|
е работы |
|
|
|
|
|
|
Оборудование |
|
|
|
|
|
|
(включая |
500 |
3 500 |
2 000 |
0 |
6 000 |
|
доставку) |
|
|
|
|
|
|
Строительно- |
|
|
|
|
|
|
монтажные |
0 |
1 500 |
2 500 |
500 |
4 500 |
|
работы |
|
|
|
|
|
|
Пусконаладоч |
0 |
0 |
100 |
300 |
400 |
|
ные работы |
||||||
|
|
|
|
|
||
Прочие |
50 |
100 |
100 |
50 |
300 |
|
затраты |
||||||
|
|
|
|
|
||
Резерв на |
|
|
|
|
|
|
непредвиденн |
120 |
780 |
712 |
127 |
1 739 |
|
ые расходы |
||||||
|
|
|
|
|
||
(15%) |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО (с |
920 |
5 980 |
5 462 |
977 |
13 339 |
|
резервом) |
||||||
|
|
|
|
|
Управление коммуникациями
Система коммуникационных каналов:
1.Система электронного документооборота (СЭД)
2.Корпоративная почта и мессенджеры:
3.Видеоконференцсвязь (ВКС):
4.Информационная панель (Dashboard
5.Корпоративный портал / Интранет
6.Совещания (личные встречи)
Управление качеством
Методы контроля качества на разных этапах
Этап |
Объект контроля |
Методы контроля |
Документирование |
|
Проектирование |
Технические решения, |
Нормоконтроль, |
Лист согласования, |
|
рецензирование, экспертиза |
||||
чертежи, расчеты |
заключение экспертизы |
|||
|
промышленной безопасности |
|||
|
|
Входной контроль |
Паспорт оборудования, |
|
Изготовление |
Качество материалов, |
материалов, визуальный |
||
акты испытаний, |
||||
сварных швов, |
контроль, ультразвуковая |
|||
оборудования |
сертификаты на |
|||
геометрия, испытания |
дефектоскопия, |
|||
|
материалы |
|||
|
|
гидравлические испытания |
||
|
|
|
||
|
|
Геодезический контроль, |
|
|
Строительно- |
Качество фундаментов, |
визуальный контроль, |
Акты |
|
радиографический контроль |
освидетельствования |
|||
монтажные |
монтаж колонн, сварка, |
|||
сварных швов, |
скрытых работ, журнал |
|||
работы |
изоляция |
|||
тепловизионный контроль |
сварки, заключения НК |
|||
|
|
|||
|
|
изоляции |
|
|
Пусконаладочные |
Работоспособность |
Индивидуальные испытания, |
Программы ПНР, акты |
|
оборудования, режимы |
комплексное опробование, |
испытаний, протоколы |
||
работы |
работы, параметры |
анализ проб |
анализов |
|
|
||||
Приемка в |
Соответствие проекту, |
Комиссионный осмотр, |
Акт КС-14, заключение |
|
готовность к |
проверка документации, |
|||
эксплуатацию |
Ростехнадзора |
|||
эксплуатации |
контрольные испытания |
|||
|
|