ПРОЕКТ УСТАНОВКИ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ ЭЛОУ-АВТ
Миссия:
«Разработка и строительство на производственной площадке ООО «Первый завод» в Калужской области современной высокоэффективной установки ЭЛОУ-АВТ, обеспечивающей подготовку нефти (ЭЛОУ) и ее глубокую атмосферно-вакуумную перегонку (АВТ) для производства качественного сырья (вакуумного газойля, прямогонных фракций) для вторичных процессов (гидрокрекинга, УЗК), с целью достижения проектной глубины переработки более 85%, гарантированного выполнения обязательств перед Министерством энергетики РФ, усиления рыночных позиций предприятия в Центральном федеральном округе и обеспечения технологического суверенитета за счет преимущественного использования отечественных технологий и оборудования».
УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕМ
Содержание проекта должно быть сфокусировано на следующих технологических блоках и решениях:
Блок 1. Электрообессоливающая установка (ЭЛОУ) Блок 2. Атмосферная перегонка (АТ)
Блок 3. Вакуумная перегонка мазута (ВТ)
Блок 4. Стабилизация и вторичная перегонка бензина
В границы проекта НЕ входят:
•Внешние сети за пределами установки: подвод нефти от товарно сырьевого парка (ТСП), отвод продуктов в резервуарные парки
•Общезаводские объекты: факельное хозяйство, очистные сооружения,ТЭЦ/котельная, железнодорожные эстакады
•Объекты социальной инфраструктуры и административно- бытовые корпуса
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Роли и ключевые функции в проекте |
||
Роль |
Ключевая функция |
|
Руководитель |
Общее стратегическое управление, коммуникация с заказчиком |
|
проекта |
контроль бюджета и сроков, урегулирование конфликтов. |
|
Главный инженер Техническое руководство, выбор проектных решений, организация |
||
проекта |
разработки документации, взаимодействие с экспертизой. |
|
Ведущий технолог |
Разработка технологической схемы, расчет материальных и |
|
тепловых балансов, составление технологического регламента, |
||
|
расчет ректификационных колонн. |
|
Инженер-механик |
Подбор оборудования (колонны, теплообменники, насосы, емкости), |
|
|
компоновка оборудования, выдача заданий смежным отделам. |
|
Инженер КИПиА |
Разработка схем автоматизации, выбор приборов и средств |
|
автоматизации, проектирование щитов и пультов. |
||
Сметчик / |
||
Расчет сметной стоимости, ведение учета затрат (контроль CAPEX), |
||
Экономист |
подготовка отчетности для руководства. |
|
Специалист по ПБ Обеспечение соответствия проекта требованиям промбезопасности, |
||
и ОТ |
разработка деклараций, взаимодействие с Ростехнадзором. |
|
Инженер |
Контроль качества СМР, приемка работ, ведение исполнительной |
|
строительного |
||
документации. |
||
контроля |
||
|
||
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Стратегия управления рисками |
|
|
Риск |
Стратегия |
|
Ошибки в технологических расчетах |
Снижение |
|
Срыв сроков поставки критического |
Уклонение / Принятие |
|
оборудования |
||
|
||
Несоответствие строительных работ |
|
|
проекту / Скрытые дефекты |
Снижение |
|
фундаментов и конструкций |
|
|
Изменение требований надзорных |
Принятие / Уклонение |
|
органов |
||
|
||
Кадровые риски |
Снижение |
|
Санкционные ограничения |
Уклонение / Принятие |
|
Рост стоимости материалов и услуг |
Принятие |
|
Экологические инциденты / Протесты |
Уклонение |
|
общественности |
||
|
||
Задержки в получении заключения |
Снижение |
|
экспертизы |
||
|
КОНТРОЛЬ ПРОЕКТА
Ключевые показатели эффективности (КПЭ)
Направление |
КПЭ |
Целевое значение |
Периодичность |
Ответственный |
|
контроля |
|||||
|
|
|
|
||
|
Выполнение графика выпуска |
Отклонение не более |
|
ГИП, Руководитель |
|
|
+5% от календарного |
Ежемесячно |
|||
|
проектной документации (ПД и РД) |
проекта |
|||
|
плана |
|
|||
Проектиро- |
|
|
|
||
Готовность разделов проектной |
100% к моменту |
|
|
||
вание |
По вехам |
ГИП |
|||
документации |
передачи в экспертизу |
||||
|
|
|
|||
|
Количество замечаний от |
0 критических, не более |
По факту получения |
Руководитель проекта |
|
|
экспертизы |
10 непринципиальных |
заключения |
||
|
|
||||
|
Освоение капитальных вложений |
Соответствие графику |
Ежемесячно |
Экономист, |
|
|
финансирования (±5%) |
Руководитель проекта |
|||
|
|
|
|||
Строительно- |
Отставание от графика СМР |
Не более 10 дней |
Еженедельно |
Инженер СМР |
|
монтажные |
суммарно |
||||
|
|
|
|||
работы |
|
Доля принятых работ с |
|
Инженер строительного |
|
|
|
|
|||
|
Качество строительных работ |
первого предъявления > |
Еженедельно |
||
|
контроля |
||||
|
|
95% |
|
||
|
|
|
|
||
Безопасность |
Количество нарушений по ОТ и ПБ |
0 |
Постоянно |
Специалист по ПБ и ОТ |
|
|
Количество несчастных случаев |
0 |
Постоянно |
Специалист по ПБ и ОТ |
КОНТРОЛЬ ПРОЕКТА
Ключевые показатели эффективности (КПЭ)
Направление |
КПЭ |
Целевое значение |
Периодичность |
Ответственный |
|
контроля |
|||||
|
|
Отклонение не более |
|
||
|
Соблюдение сроков поставки |
|
|
||
|
+15 дней по каждой |
Еженедельно |
Менеджер по закупкам |
||
Закупки и |
критического оборудования |
||||
позиции |
|
|
|||
|
|
|
|||
поставки |
Доля отечественного |
Не менее целевого |
|
|
|
|
значения (например, |
Ежеквартально |
Менеджер по закупкам |
||
|
оборудования |
||||
|
80%) |
|
|
||
|
|
|
Экономист, |
||
Финансы |
Освоение бюджета проекта |
Не более 100% от |
Ежемесячно |
||
планового CAPEX |
Руководитель проекта |
||||
Наличие резервного фонда |
Ежеквартально |
||||
|
Не менее 10% от CAPEX |
Руководитель проекта |
|||
|
Количество рекламаций на |
< 3% от общего объема |
|
|
|
|
оборудование при входном |
По мере поступления |
Инженер по качеству |
||
|
поставок |
||||
Качество |
контроле |
|
|
||
100% к моменту |
|
|
|||
Готовность исполнительной |
|
Инженер строительного |
|||
|
|
||||
|
предъявления |
Ежемесячно |
|||
|
документации |
контроля |
|||
|
Ростехнадзору |
|
|||
|
Укомплектованность штата |
|
|
||
|
Не менее 95% |
Ежемесячно |
HR-менеджер |
||
Персонал |
ключевыми специалистами |
||||
|
|
|
|||
Текучесть кадров среди ключевых |
< 10% в год |
Ежеквартально |
HR-менеджер |
||
|
|||||
|
специалистов |
||||
|
|
|
|
ПЛАНИРОВАНИЕ
Весь проект целесообразно разделить на пять крупных этапов:
Этап 1. Предпроектная проработка и концептуальный инжиниринг (6-9 месяцев)
Этап 2. Проектирование (12-18 месяцев)
Этап 3. Закупки и поставки оборудования (18-24 месяца) Этап 4. Строительно-монтажные работы (СМР) (18-24 месяца) Этап 5. Пусконаладочные работы (ПНР) и ввод в
эксплуатацию (6-12 месяцев)
УПРАВЛЕНИЕ СРОКАМИ
Критический путь
Разработка и утверждение ТЗ → Выбор техсхемы и расчет балансов → Выдача данных для заказа длинноциклового оборудования → Проведение тендера и заключение договора с производителем → Изготовление оборудования → Доставка на площадку → Монтаж «крупногабарита» → Продолжение общестроительных работ и обвязка → Завершение СМР → Пусконаладочные работы → Ввод в эксплуатацию
Оптимистичный сценарий: ~34,5 месяца (около 3 лет) Реалистичный сценарий: ~43,5 месяца (около 3,5 лет) Пессимистичный сценарий: ~55 месяцев (около 4,5 лет)
УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ
Стратегии закупок
Категория |
Стратегия закупок |
|
|
Прямые переговоры с ограниченным кругом |
|
Длинноцикловое производителей, размещение заказа на ранней стадии по |
||
оборудование |
предварительным спецификациям, жесткий контроль |
|
|
изготовления |
|
Серийное |
Проведение тендеров (запрос предложений), выбор по |
|
технологическое |
||
критерию «цена/качество/сроки», рамочные договоры |
||
оборудование |
||
|
||
Трубопроводная |
Крупные лоты, тендеры, работа с официальными |
|
арматура и |
||
дилерами и складами |
||
материалы |
||
|
||
Металло- |
Тендеры среди специализированных производителей |
|
конструкции |
металлоконструкций, контроль заводской готовности |
|
Строй-материалы |
Рамочные договоры с местными |
|
производителями/поставщиками (Калужская область), |
||
КИП и А и |
поставка по заявкам |
|
Тендеры, работа с производителями и интеграторами, |
||
электротехника |
требования к совместимости с АСУ ТП |
|
Инжиниринговые |
Конкурс среди проектных организаций, имеющих опыт и |
|
услуги |
допуски СРО |
|