11. Управление интеграцией

Задача

Руководитель проекта

ГИП

Заказчик (ООО "Первый завод")

Гл. технолог

Экономист

Юрист

Подрядчик

Утверждение Устава проекта

A

C

R

I

C

C

I

Выбор технологической схемы

A

R

C

C

I

I

I

Разработка проектной документации

I

R

A

C

I

I

I

Прохождение экспертизы

A

R

C

I

I

C

I

Заключение договора с подрядчиком

A

C

C

I

C

R

I

Проведение тендера на оборудование

A

C

C

I

C

R

I

Контроль СМР

I

A

C

I

I

I

R

Приемка этапов работ

A

C

R

C

I

I

I

Управление рисками

R

C

A

I

C

I

I

Взаимодействие с Ростехнадзором

A

R

C

I

I

C

I

Пусконаладочные работы

I

A

C

R

I

I

R

Подписание акта КС-14

A

C

R

I

I

I

I

Статья затрат

Доля

Характеристика

Оборудование (Equipment)

40-50%

Ректификационные колонны (К-1, К-2, К-3, К-4, К-5), печи (П-1, П-2), теплообменники, емкости, насосы, компрессоры, вакуумсоздающее оборудование, КИПиА, электротехническое оборудование

Строительно-монтажные работы (СМР)

30-35%

Подготовка площадки, фундаменты, металлоконструкции, монтаж оборудования, прокладка трубопроводов, изоляционные работы, строительство зданий и сооружений

Проектно-изыскательские работы (ПИР)

5-8%

Инженерные изыскания, разработка проектной и рабочей документации, авторский надзор

Пусконаладочные работы (ПНР)

3-5%

Индивидуальные испытания, комплексное опробование, вывод на режим

Прочие затраты

5-10%

Экспертиза промышленной безопасности, страхование, обучение персонала, резерв на непредвиденные расходы

Показатель

Год 1 (Проектирование)

Год 2 (Закупки + СМР)

Год 3 (СМР)

Год 4 (ПНР + Пуск)

ИТОГО

Проектно-изыскательские работы

250

100

50

0

400

Оборудование (включая доставку)

500

3 500

2 000

0

6 000

Строительно-монтажные работы

0

1 500

2 500

500

4 500

Пусконаладочные работы

0

0

100

300

400

Прочие затраты

50

100

100

50

300

Резерв на непредвиденные расходы (15%)

120

780

712

127

1 739

ИТОГО (с резервом)

920

5 980

5 462

977

13 339

Риск

Проявление

Меры минимизации

Инфляция / Рост цен на материалы и оборудование

Превышение сметной стоимости

1. Заключение долгосрочных контрактов с фиксацией цен. 2. Формирование резерва на покрытие инфляции (инфляционный резерв). 3. Регулярный мониторинг цен и своевременная корректировка бюджета.

Валютные риски

Рост стоимости импортного оборудования

1. Ориентация на отечественных производителей. 2. Хеджирование валютных рисков (заключение форвардных контрактов). 3. Включение в договоры с импортными поставщиками условия о фиксации курса на дату подписания договора.

Ошибки в сметных расчетах

Выявление дополнительных работ, не учтенных в смете

1. Тщательная проработка сметной документации с привлечением опытных сметчиков. 2. Проведение независимой проверки смет. 3. Формирование резерва на непредвиденные работы (обычно 10-20%).

Срыв сроков поставки оборудования

Увеличение продолжительности проекта, рост накладных расходов

1. Включение в договоры жестких неустоек за просрочку. 2. Резервирование средств на ускоренную доставку. 3. Наличие альтернативных поставщиков.

Претензии подрядчиков / Судебные издержки

Дополнительные непредвиденные расходы

1. Тщательная юридическая проработка договоров. 2. Досудебное урегулирование споров. 3. Страхование ответственности.

Изменение налогового законодательства

Рост налоговой нагрузки

1. Мониторинг изменений законодательства. 2. Консультации с налоговыми экспертами. 3. Закладывание потенциальных изменений в резерв.