Пособие для ответственных за функционирование системы менеджмента качества в структурных подразделениях БНТУ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Белорусский национальный технический университет

Республиканский институт инновационных технологий

А. А. Ракицкий Т. В. Зуёнок

ПОСОБИЕ

для ответственных за функционирование системы менеджмента качества

в структурных подразделениях БНТУ

М и н с к Б Н Т У

2 0 1 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Белорусский национальный технический университет

Республиканский институт инновационных технологий

А. А. Ракицкий Т. В. Зуёнок

ПОСОБИЕ

для ответственных за функционирование системы менеджмента качества

в структурных подразделениях БНТУ

Минск

БНТУ

2012

Содержание

1Стандарты ISO серии 9000……………………………………... 4

2Термины и определения………………………………………... 4

3Основные принципы менеджмента качества………………….. 6

4Оглавление стандарта СТБ ISO 9001–2009……………………. 7

5Процессный подход……………………………………………. 8

6Схема процессов СМК БНТУ………………………………….. 11

7Органиграмма СМК БНТУ…………………………………….. 12

8Перечень документов СМК БНТУ…………………………….. 13

9Документы и записи структурного подразделения…………… 14 10 Идентификация копий стандартов…………………………….. 15 11 Форма журнала регистрации документов……………………... 16 12 Форма листа ознакомления работников с документами……… 17 13 Форма журнала регистрации несоответствий…………………. 17 14 Форма плана корректирующих и предупреждающих действий... 18 15 Перечень положений, должностных (рабочих) инструкций….. 18 16 Перечень учебно-программной документации………………... 19 17 Сведения о комплексном учебно-методическом обеспечении

дисциплин, закрепленных за кафедрой………………………... 19 18 Характеристика ППС кафедры по наличию ученых степеней

иученых званий………………………………………………... 20 19 Характеристика ППС кафедры по возрасту, стажу,

соответствию образования……………………………………... 20 20 Распределение нагрузки кафедры по группам ППС…………... 21 21 Сведения о повышении квалификации ППС кафедры……….. 21 22 Подготовка к внутренним аудитам……………………………. 22 Список использованных источников …………………………. 29

3

1 Стандарты ISO серии 9000

ISO (The International Organization for Standardization) – Меж-

дународная организация по стандартизации, в состав которой входит Республика Беларусь. Деятельность ISO направлена на стандартизацию широкого спектра товаров, технологий и услуг различных областей, включая образование.

Разработкой стандартов по системам менеджмента качества занимается технический комитет ISO/TC 176 «Управление качеством и обеспечение качества». Госстандарт РБ участвует в работе комитета в качестве наблюдателя.

Основополагающие стандарты ISO серии 9000:

ISO 9000:2005 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»;

ISO 9004:2009 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности»;

ISO 19011 (rus/570) «Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента».

В настоящее время в качестве государственных стандартов Республики Беларусь действуют: СТБ ИСО 9000–2006, СТБ ISO 9001–2009, СТБ ISO 9004–2010 [1–3].

2 Термины и определения

Ниже приведены основные термины и определения, которые требуют однозначного и четкого понимания и толкования в практической деятельности.

Качество – степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет требования [1].

Система – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов.

Менеджмент – скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией.

Система менеджмента качества – система менеджмента

4

для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Политика в области качества – общие намерения и направ-

ления деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.

Цели в области качества – то, чего добиваются или к чему стремятся в области качества.

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Эффективность – соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

Потребитель – организация или лицо, получающие продукцию (услугу).

Процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы [1].

Деятельность или совокупность видов деятельности с использованием ресурсов, управляемые с целью преобразования входов в выходы, могут рассматриваться как процесс.

Аутсорсинговый процесс – это процесс, необходимый для системы менеджмента качества организации, для выполнения которого организация привлекает внешнюю сторону [2].

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса [1].

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

Верификация – подтверждение посредством предоставления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.

5

Валидация – подтверждение посредством предоставления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного предполагаемого использования или применения, выполнены.

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

Аудит (проверка) – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки).

Аудитор – лицо, обладающее проявленными личностными качествами и компетентностью для проведения аудита (проверки).

Технический эксперт – лицо, предоставляющее группе по аудиту свои знания или опыт по специальному вопросу [1].

3 Основные принципы менеджмента качества

Стандарты ISO серии 9000 основываются на восьми принципах менеджмента качества, полученных из многолетнего международного опыта работ в области качества [1].

Ориентация на потребителя. Организации зависят от своих потребителей, и поэтому они должны понимать текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти ожидания.

Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности организации. Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в решение задач организации.

Вовлечение работников. Работники всех уровней составляют основу организации, и их полное вовлечение дает возможность организации с выгодой использовать их способности.

Процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом.

6

Системный подход. Выявление, понимание и управление взаимосвязанными процессами как системой вносят вклад в результативность и эффективность организации при достижении ее целей.

Постоянное улучшение. Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель.

Принятие решений, основанных на фактах. Эффективные решения основываются на анализе данных и информации.

Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Организация и ее поставщики взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают способность обеих сторон создавать ценности.

4 Оглавление стандарта СТБ ISO 9001–2009

Введение.

1 Область применения.

2 Нормативные ссылки.

3 Термины и определения.

4 Система менеджмента качества.

4.1Общие требования.

4.2Требования к документации. 5 Ответственность руководства.

5.1Обязательства руководства.

5.2Ориентация на потребителя.

5.3Политика в области качества.

5.4Планирование.

5.5Ответственность, полномочия и обмен информацией.

5.6Анализ со стороны руководства. 6 Менеджмент ресурсов.

6.1Обеспечение ресурсами.

6.2Человеческие ресурсы.

6.3Инфраструктура.

6.4Производственная среда.

7

7 Создание продукции.*

7.1Планирование создания продукции.

7.2Процессы, связанные с потребителем.

7.3Проектирование и разработка.

7.4Закупки.

7.5Производство и предоставление услуг.

7.6Управление оборудованием для мониторинга и измерения. 8 Измерение, анализ и улучшение.

8.1Общие положения.

8.2Мониторинг и измерение.

8.3Управление несоответствующей продукцией.

8.4Анализ данных.

8.5Улучшение.

*Примечание. Термин «продукция» может означать также «услугу».

5 Процессный подход

Ко всем процессам рекомендуется применять цикл «Plan – Do

– Check – Act» (PDCA) [2]. На рисунке 1 схематично показана последовательность действий:

«Планируй (Plan)» – установить цели и процессы, необходимые для достижения результатов в соответствии с требованиями потребителя и политикой организации;

«Делай (Do)» – внедрить процессы;

«Проверяй (Check)» – осуществлять мониторинг и измерение процессов и продукции (услуг) по отношению к политике, целям и требованиям на продукцию (услуги) и сообщать о результатах;

«Действуй (Act)» – предпринимать действия по постоянному улучшению функционирования процессов.

8