Показатель

Значения по вариан-

Условное обозначение

Таблица-

там

(формула расчета)

источник

1

2

Первоначальная стои-

мость оснастки, инстру-

мента и инвентаря, относя-

щихся к основным средствам,

% от стоимости оборудова-

ния

10

10

%Кос

1

4.

Инвестиционные вложения

в производственные пло-

Kзд Sуд noб ЦS

щади (в здания), млн.руб.

172,8

151,2

Средняя стоимость 1 кв.м

производственной площади,

млн.руб.

0,9

0,9

Цs

1

Средняя площадь единицы

оборудования (с учетом до-

полнительной площади), кв.м

12

12

Sуд

1

5.

ВСЕГО инвестиционные

вложения в основные сред-

K Kоб Kзд Kтр Kос

ства, млн.руб.

652,8

781,2

Показатель

Значения по вариан-

Условное обозначение (фор-

Таблица-

там

мула расчета)

источник

1

2

1. Цена одной тонны ма-

териала, используемо-

го для производства

продукции (без учета

Цм

НДС), млн.руб./т

2,54

2,54

1

Показатель

Значения по вариан-

Условное обозначение (фор-

Таблица-

там

мула расчета)

источник

1

2

ходы при приобрете-

кт-з

нии материалов

1,1

1,1

1

кг/шт.

3,00

2,85

Нм

1

продукции, кг/шт.

0,6

0,45

Нотх

1

5. Цена отходов мате-

Цотх

1

риалов, млн.руб./т

0,20

0,20

в натуральном выра-

жении, шт.

200000

200000

N

1

7.

Сырье и материалы

за вычетом возврат-

ных отходов, млн.

Нм

Нотх

N

руб. в год

1652,40

1574,58

С

Ц

k

т з

-

Ц

1000

1000

м

м

отх

8.

Комплектующие из-

Ск

Ск1

N

делия, млн.руб. в год

2000,00

2000,00

Затраты на по-

купку комплектующих

изделий на единицу

продукции,

тыс.руб./шт.

10,00

10,00

Ск1

1

Статьи затрат

Значения по вариан-

Условное обозначе-

Таблица-

там

ние (формула расче-

источник

1

2

та)

1. Часовая тарифная ставка перво-

ЧТС

МТС 1 р k ув

го разряда, руб./час

2381

2381

1 р

Ф мес

Месячная тарифная став-

ка первого разряда, установ-

ленная на предприятии,

руб./месяц

200000

200000

МТС1р

1

Среднемесячное количест-

во часов работы одного рабоче-

го, час/месяц

168

168

Фмес

1

Коэффициент увеличения

тарифной ставки, устанавли-

ваемый нанимателем в зависи-

мости от финансового поло-

жения организации и других

факторов

2

2

кув

1

2. Средняя часовая тарифная став-

ЧТС ЧТС 1р kтар

ка, руб./час

4119

4405

Средний тарифный коэф-

фициент

1,73

1,85

ктар

1

3. Комплексная расценка на еди-

ницу продукции при выполне-

нии всех операций, руб./шт.

1236

1123

Суммарное штучное вре-

мени выполнения всех операций

(станкоемкость), мин./шт.

20,00

17,00

tшт

1

Средний коэффициент

многостаночного обслужива-

ния, учитывающий количество

станков, параллельно обслужи-

ваемых одним рабочим (исполь-

зуется для пересчета станко-

емкости в трудоемкость)

0,9

0,9

кмн

1

4. Основная заработная плата

Р Рд N

основных производственных

Сз.осн

рабочих, млн.руб./год

444,86

404,36

1000000

Статьи затрат

Значения по вариан-

Условное обозначение

Таблица-

там

(формула расчета)

источник

1

2

Коэффициент, учи-

тывающий премии и доп-

латы

1,8

1,8

Pд

1

5.

Дополнительная зара-

ботная плата основных

НД

производственных рабо-

Сз.д. Сз.осн 100

чих, млн.руб./год

53,38

48,52

Норматив дополни-

тельной заработной

платы, % по отношению

к основной

12

12

Нд

1

6.

Суммарный фонд зара-

ботной платы основных

производственных рабо-

ФЗПОСН Сз.осн Сз.д.

чих, млн.руб./год

498,24

452,88

7.

Отчисления в бюджет-

ные и внебюджетные

фонды от средств на

ФЗПосн (hфсзн hстр)

оплату труда,

Офзп

млн.руб./год

172,39

156,70

100

Ставка обязатель-

ных взносов в фонд соци-

альной защиты населе-

ния, % от основной и до-

полнительной заработ-

ной платы

34,0

34,0

hфсзн

1

Ставка взносов по

обязательному страхова-

нию от несчастных слу-

чаев на производстве и

профессиональных забо-

леваний, % от основной и

дополнительной зара-

ботной платы

0,6

0,6

hстр

1

8.

ВСЕГО расходы, свя-

занные с оплатой труда

основных производст-

венных рабочих,

РЗП ФЗПОСН Офзп

млн.руб./год

670,63

609,58

Статьи затрат

Значения по вариантам

Условное обозначе-

Таблица-

ние (формула расче-

источник

1

2

та)

1.

Инвестиционные вложения в

рабочие машины и оборудо-

Коб

вание, млн.руб.

320

420

2

2.

Инвестиционные вложения в

подъемно-транспортные и

погрузочно-разгрузочные

машины и оборудование,

Ктр

млн.руб.

128

168

2

вентарь, относящихся к ос-

Кос

новным средствам, млн.руб.

32

42

2

4.

Норма годовых амортизаци-

онных отчислений по рабо-

Н

1

чим машинам и оборудова-

а.об

Тоб

нию, коэффициент

0,07143

0,07143

Средний срок полезного

использования рабочих ма-

шин и оборудования, лет

14

14

Тоб

1

5.

Норма годовых амортизаци-

онных отчислений по подъ-

емно-транспортным и погру-

1

зочно-разгрузочным маши-

На.тр

нам и оборудованию, коэф-

Ттр

фициент

0,10000

0,10000

Средний срок полезного

использования подъемно-

транспортных и погрузочно-

разгрузочных машин и обору-

дования, лет

10

10

Ттр

1

Статьи затрат

Значения по вариантам

Условное обозначе-

Таблица-

ние (формула расче-

источник

1

2

та)

6.

Норма годовых амортизаци-

онных отчислений по произ-

1

водственному и хозяйствен-

На.ос

ному инвентарю и принад-

Тос

лежностям, коэффициент

0,33333

0,33333

Средний срок полезного

использования инструмента

и инвентаря, относящихся к

основным средствам, лет

3

3

Тос

1

7.

Амортизация оборудова-

Аоб.цех КОБ На.об

ния, транспортных средств

и инвентаря, млн.руб./год

46,32

60,80

КТР На.тр КОС На.ос

Таблица 6 -

Расчет

затрат на

эксплуатацию

оборудования

(кроме расходов на ремонт)

Статьи затрат

Значения по вариан-

Условное обозначение (форТаблица-

там

мула расчета)

источник

1

2

гательного персонала),

P

Pосн Нвсп

чел.

14,66

15,23

всп

100

Численность основ-

ных рабочих

32,58

27,70

Росн

19

Численность вспомо-

гательных рабочих (вспо-

могательного персонала),

% от численности основ-

ных рабочих

45

55

Нвсп

1

2. Основная и дополнитель-

Ф эф ЧТС всп Pвсп

Рд

ная заработная плата

ФЗП всп

вспомогательных рабо-

1 +

Н

Д

1000000

чих, млн.руб./год

192,44

205,63

100

Статьи затрат

Значения по вариан-

Условное обозначение (формула

Таблица-

там

расчета)

источник

1

2

Эффективный го-

довой фонд времени ра-

боты одного рабочего,

час/год

1860

1860

Фэф

1

Средняя часовая

тарифная ставка вспо-

могательных рабочих,

принятая на предпри-

ятии, руб./час

3500

3600

ЧТСвсп

1

Коэффициент,

учитывающий премии и

доплаты

1,8

1,8

Pд

1

Норматив допол-

нительной заработной

платы, % по отноше-

нию к основной

12

12

Нд

1

3.

Заработная плата

вспомогательных ра-

бочих (вспомогатель-

ного персонала) с от-

числениями в бюд-

жетные и внебюд-

hфсзн hстр

жетные фонды,

ФЗПвспотч ФЗПвсп (1

)

259,02

276,78

млн.руб.

100

Ставка обязатель-

ных взносов в фонд со-

циальной защиты насе-

ления, % от основной и

дополнительной зара-

ботной платы

34

34

hфсзн

1

Ставка взносов по

обязательному страхо-

ванию от несчастных

случаев на производст-

ве и профессиональных

заболеваний, % от ос-

новной и дополнитель-

ной заработной платы

0,6

0,6

hстр

1

4.

Стоимость материа-

лов, используемых при

Коб Нмат

работе оборудования,

Мэо

млн.руб.

9,60

13,02

100

Инвестиционные

вложения в рабочие

машины и оборудова-

ние, млн.руб.

320

420

Коб

2

Статьи затрат

Значения по вариан-

Условное обозначение (фор-

Таблица-

там

мула расчета)

источник

1

2

Инвестиционные

вложения в подъемно-

транспортные и по-

грузочно-разгрузочные

машины и оборудова-

ние, млн.руб.

128

168

Ктр

2

Норматив годовых

затрат на ремонт обо-

рудования и транс-

портных средств, %

от стоимости обору-

дования и транспорт-

ных средств

4

4

Нрем

1

4.

Внутризаводское пе-

ремещение груза,

С тр К тр

Н тр

млн.руб./год

38,40

50,40

100

Норматив годовых

затрат на внутриза-

водское перемещение

грузов, % от стоимо-

сти транспортных

средств

30

30

Нтр

1

5.

Погашение стоимо-

сти инструментов и

приспособлений обще-

го назначения,

С инст К об

Н инст

млн.руб./год

1,60

2,10

100

Норматив годовых

затрат на погашение

стоимости инстру-

ментов и приспособле-

ний общего назначения,

% от стоимости обо-

рудования

0,5

0,5

Нинст

1

6.

Прочие расходы,

С проч . рсэо ( Аоб .цех Сэо Срем

млн.руб./год

19,49

21,16

Стр Синст )

Нпрос . рсэо

100

Норматив прочих

затрат в составе

РСЭО, % от суммы

предыдущих статей

4

4

Нпроч.рсэо

1

7. Всего расходы на со-

держание и эксплуа-

СРСЭО Аоб.цех Сэо Срем

тацию оборудования,

Стр Синст Спроч. рсэо

млн.руб./год

506,78

550,08