Планирование численности персонала и фонда оплаты труда
Планирование численности работающих
При планировании численности персонала определяются по требность в привлечении персонала и источники ее покрытий. Задачей планирования привлечения персонала является определение потребности в кадрах за счет внутренних и внешних источников (рис. 6.6).
Рис. 6.6. Источники привлечения персонала
Планирование численности - это определение минимального числа работающих, требуемого для выполнения запланированного объема производства продукции и услуг. Необходимую численность рассчитывают по категориям работающих (руководящие работники, специалисты, рабочие, младший обслуживающий персонал, ученики), а внутри категорий - по подразделениям с разбивкой по профессиям, специальностям, должностям.
Численность работающих на предприятии можно определить прямым счетом или по факторам.
При планировании трудовых показателей прямым счетом используют нормативный метод. Он предусматривает применение системы нормативов, на основе которых определяется состав и численность работников. Методика расчета зависит от категории работающих и характера работ.
Планированию численности рабочих предшествует определение планового режима рабочего времени одного рабочего, в котором предусматривается:
- продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями; шестидневная с одним выходным днем; рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику);
- число смен в сутки и др.
Продолжительность ежедневной работы может быть 6 или 8 ч. В зависимости от этого работа организуется в три или четыре смены.
При планировании годового времени работы необходимо учесть установленное время отдыха:
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска (основной и дополнительный).
Выходные дни определяются из расчета одного или двух дней в неделю и учета невозможности предоставления перерыва в рабочее время.
Нерабочие праздничные дни определены в Трудовом кодексе РФ.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Длительность дополнительного отпуска устанавливается организациями в соответствии с законами, определенными Правительством РФ.
Необходимо учесть отсутствие работника во время болезни, отпуска в связи с родами, служебных командировок, исполнения государственных и общественных обязанностей. Невыходы по болезни и выполнению государственных обязанностей определяют на основе анализа отчетных данных за предшествующий год. При составлении планового рабочего времени в году предусматривают возможность снижения невыходов на работу по болезни в результате улучшения условий труда, медицинского обслуживания, механизации трудоемких работ и т.д.
Фонд рабочего времени рассчитывают в днях и в часах, чтобы учесть при планировании внутрисменные простои. Согласно Трудового кодекса нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 ч в неделю.
Методика определения численности рабочих различна для основного производства, обслуживающих его подразделений и подсобно вспомогательных цехов.
Численность рабочих, обслуживающих рабочее место: технологическую установку в переработке, скважину в добыче, газокомпрессорную станцию, насосную установку, линейный участок трубопроводов на транспорте, определяют на основе нормативов штата, длительности рабочего дня и рабочего времени одного рабочего в год. При планировании указывают явочное число рабочих в сутки и среднесписочную численность с учетом подмены в выходные, праздничные дни, во время отпуска и в связи с прочими неявками, разрешенными законодательством.
Явочная численность - количество рабочих, необходимых в сутки для замещения всех рабочих мест при действующем режиме работ. Явочную численность рабочих в сутки (Чяв) рассчитывают умножением явочного числа рабочих в смену (Н) на число смен в сутки:
Чяв = Н • nсм.
В данном случае не учитывают регламентированные перерывы в работе (дни отдыха, отпуск и др.). Для обеспечения непрерывной работы объекта определяется списочная численность рабочих, т.е. с учетом подмены на период регламентированных перерывов (Чсп). Ее определяют умножением явочного числа рабочих в смену на число бригад (nбР) и на коэффициент подмены:
Чсп=Н • nбР • Кподм
где nбР - количество бригад, необходимое для обеспечения обслуживания рабочего места в выходные и праздничные дни; Кподм - коэффициент подмены, учитывающий отсутствие работника в бригаде во время отпуска, болезни, выполнения обязанностей.
В нефтегазодобывающей промышленности численность промышленно-производственного персонала (ЧП) планируют, исходя из средне действующего фонда скважин (Nд) и удельной численности работников в расчете на одну скважину (Нуд):
ЧП = Nд• Нуд
При планировании среднесписочного числа рабочих для обслуживания новых объектов учитывают длительность работы последних в планируемом году.
Число рабочих, обслуживающих основное производство (Чоб) (прибористов, электриков и др.), определяют на базе норм обслуживания (Ноб), которые показывают, какое число установок или отдельных аппаратов может обслуживать один человек в смену. Исходя из этого и количества точек рассчитывают число рабочих, необходимых для обслуживания всех объектов в смену, т.е. явочное число рабочих в смену. Далее аналогично расчету
численности рабочих технологических объектов находят явочную в сутки и списочную численность.
При планировании численности учитывают фактическое перевыполнение норм в предшествующем периоде:
где Тпп - трудоемкость производственной программы участка, нормо-ч. или чел.-ч. tp - время работы одного рабочего в году; k — коэффициент перевыполнения норм, %.
Численность рабочих ремонтной службы, обеспечивающих межремонтное обслуживание, определяется на основе нормативов межремонтного обслуживания по видам объектов (Нмоj ) и количества технологических установок:
Чмо = ƩНмоj• Nj ,
где Нмоj - норматив численности по межремонтному обслуживанию j-ro типа оборудования; Nj - количество объектов j-ro типа.
Численность управленческого персонала специалистов и служащих определяют на основе типовых схем и структур управления цехами и организацией в целом по функциям управления. В типовых штатных расписаниях указывают число и перечень должностей работников для выполнения отдельных функций управления. Численность по той или иной функции зависит от определенных факторов: мощности организации, стоимости основных производственных фондов, числа установок численности работающих и ряда других параметров, характерных для данной функции. Например, число работников для линейного руководства рассчитывают в зависимости от стоимости основных производственных фондов и численности работающих - в зависимости от объема выработанной продукции и числа технологических установок.
Численность младшего обслуживающего персонала определяют исходя из укрупненных норм обслуживания (уборщиков - в зависимости от площади помещения; гардеробщиков - по числу обслуживаемых людей; вахтеров - по числу точек обслуживания и т.д.).
В действующих организациях плановую численность (Чt+1) определяют на основе расчета по факторам ее изменения (ввод новых объектов, автоматизация производства, расширение зон обслуживания и др.), исходя из численности в отчетном году (Чо):
Чt+1=Чо+∆Ч,
где ∆Ч - прирост (сокращение) численности по факторам.Расчет ∆Ч осуществляется прямым счетом по нормативам.
Расчет общей численности и дополнительной численности препроводят по профессиям, категориям и разрядам. Завершается планирование численности составлением плана подготовки и повышения квалификации.