- •Этап 1. Проект по импортозамещению и модернизации систем телефонии и контакт-центра компании АвтоАвто
- •Боль рынка
- •Механизм решения
- •Конкурентные преимущества
- •Этап 2. Цели проекта
- •Этап 3. MoSCoW Prioritization
- •Спринты
- •Этап 4.
- •Этап 5.
- •Этап 6.
- •Этап 7.
- •Этап 8.
- •Этап 9. Финансовые показатели проекта.
- •Срок окупаемости
- •Примечания:
- •Этап 10. Презентация. Текст.
Этап 8.
Диаграмма Ганта: в excel-файле в Телеграмме
Этапы и задачи: в файле в Телеграме
Сетевой график: в файле в Телеграме
Этап 9. Финансовые показатели проекта.
Анализ конкурентов
№ п\п |
Наименование конкурента |
Цена, руб/шт |
Объем продаж, шт/мес |
Доля на рынке, % |
1 |
Вендор А |
30,000 |
150 |
25% |
2 |
Вендор B |
25,000 |
100 |
20% |
3 |
Вендор C |
28,000 |
80 |
15% |
4 |
Вендор D |
35,000 |
70 |
10% |
5 |
Вендор E |
27,000 |
50 |
10% |
6 |
Вендор F |
32,000 |
40 |
8% |
7 |
Вендор G |
29,000 |
30 |
7% |
8 |
Вендор H |
33,000 |
20 |
5% |
|
Итого |
|
|
100% |
План продаж
Месяц |
Количество клиентов |
Выручка (руб) |
Октябрь |
30 |
900,000 |
Ноябрь |
35 |
1,050,000 |
Декабрь |
40 |
1,200,000 |
Январь |
45 |
1,350,000 |
Февраль |
50 |
1,500,000 |
Март |
55 |
1,650,000 |
Таблица денежных потоков
|
Притоки (руб) |
Оттоки (руб) |
Сальдо (руб) |
Октябрь |
900,000 |
450,000 |
450,000 |
Ноябрь |
1,050,000 |
500,000 |
550,000 |
Декабрь |
1,200,000 |
550,000 |
650,000 |
Январь |
1,350,000 |
600,000 |
750,000 |
Февраль |
1,500,000 |
650,000 |
850,000 |
Март |
1,650,000 |
700,000 |
950,000 |
Расчет текущих расходов
№ п/п |
Элемент затрат |
На единицу (руб) |
На весь выпуск (месяц) |
На весь выпуск (год) |
1 |
Материальные затраты |
150,000 |
450,000 |
5,400,000 |
2 |
Амортизация оборудования |
50,000 |
150,000 |
1,800,000 |
3 |
Оплата труда |
120,000 |
360,000 |
4,320,000 |
4 |
Отчисления на налоги |
60,000 |
180,000 |
2,160,000 |
5 |
Прочие затраты |
70,000 |
210,000 |
2,520,000 |
|
Всего |
|
1,350,000 |
16,200,000 |