пз / персонал 3 оформленый

1. Обоснование (назначение) проекта

Проект инициирован в связи с:

• Требованиями рынка - необходимостью увеличения пропускной способности для освоения прогнозируемого грузопотока 145,6 млн тонн к 2020 году и 179,9 млн тонн к 2025 году;

• Стратегическими возможностями - развитием международных транспортных коридоров и повышением конкурентоспособности портов Северо-Запада;

• Законодательными требованиями - реализацией транспортной части комплексного плана модернизации инфраструктуры до 2024 года.

2. Цель проекта

• Конкретная формулировка: "Увеличить провозную способность железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного полигона";

• Измеримость: рост с 138 млн тонн (2017) до 145,6 млн тонн (2020) и 220 млн тонн (2030);

• Сроки: 2015-2025 гг. (основной этап до 2024 г.);

• Достижимость: подтверждена выполнением 1 этапа (114 млн тонн перевезено в 2019 г.).

3. Перечень заинтересованных сторон

Включает только внешние стороны, влияющие на проект:

1. Государство:

   • Куратор - Хуснуллин М.Ш. (вице-премьер);

   • Администратор - Дружинин А.А. (Росжелдор);

2. Регионы: Ленинградская область, Мурманская область;

3. Бизнес:

   • ОАО "РЖД" (инвестор);

   • Портовая инфраструктура (стивидоры, операторы).

4. Описание контрольных событий

Вехи соответствуют паспорту федерального проекта:

Срок	Событие	Значение (млн тонн)
2020	Ввод станции Ермилово	145,6
2021	Завершение реконструкции участка Выборг-Приморск	-
2024	Строительство линии Выходной-Лавна	179,9
2030	Достижение максимальной провозной способности	220,0

Особое внимание: Контрольные точки привязаны к выделению финансирования (290,4 млрд руб.) и пересматриваются при изменении инвестиционной программы ОАО "РЖД".

5. Менеджер проекта и его полномочия

• Основные функции:

  • Разработка Устава проекта и плана управления;

  • Утверждение исходных данных («входов») для планирования;

  • Контроль исполнения графика и бюджета.

• Полномочия:

  • Принятие оперативных решений в рамках утвержденного бюджета;

  • Координация работы подрядчиков и подчиненных;

  • Эскалация ключевых вопросов спонсору проекта.

6. Спонсор проекта

• Роль:

  • Авторизация проекта и выделение финансирования;

  • Утверждение стратегических изменений (сроки, бюджет, цели);

  • Принятие итоговых решений при конфликтах.

• Представитель: Заместитель Председателя Правительства РФ (Хуснуллин М.Ш.) — для федеральных проектов; для региональных — глава субъекта РФ.

7. Управление и развитие команды

• Инструменты:

  • Иерархическая структура:

Спонсор проекта

│

└─ Менеджер проекта

├─ Технический отдел (инженеры, строители)

├─ Финансовый отдел

└─ Логистика и координация

• Методы развития:

  • Еженедельные планёрки;

  • Система KPI для оценки эффективности;

  • Обучение (семинары по безопасности, новым технологиям).

8. Набор команды проекта

• Источники набора:

  • 70% - внутренние ресурсы ОАО «РЖД» (инженерно-технический персонал);

  • 30% - внешние подрядчики (специалисты по BIM-моделированию, экологическому мониторингу).

• Формат работы:

  • Гибридный (офис/удалёнка) для проектировщиков;

  • Полная занятость на объектах для строительных бригад.

• Бюджетирование:

Категория	Зарплатный фонд (млн руб./год)
Инженеры	120
Рабочие	80

9. Риски высокого уровня по работе с персоналом

Ключевые риски на старте проекта:

1. Дефицит кадров:

   • Нехватка геодезистов и путейцев (решение: программа переподготовки).

2. Текучесть:

   • Высокая конкуренция на рынке труда (решение: бонусы за долгосрочные контракты).

3. Удалённая работа:

   • Сбои коммуникации (решение: внедрение JIRA + ежедневные stand-up встречи).

10. Признание заслуг и вознаграждение

Система KPI (утверждает спонсор проекта):

• Критерии:

  Показатель Вознаграждение (% от оклада) Сдача этапа в срок 15% Экономия бюджета до 5% 10% Отсутствие ЧП на объекте 20%

• Формы:

  • Денежные премии;

  • Карьерный рост (для внутренних сотрудников).

11. Фонд оплаты труда

• Общий объём: 1.2 млрд руб. на 2024 год.

• Источники:

  • 85% - инвестиционная программа ОАО «РЖД»;

  • 15% - федеральный бюджет (для госэкспертиз и надзора).

• Контроль: Ежеквартальный аудит ФОТ подрядчиков.

12. План обучения персонала

• Программы:

  Категория	Обучение	Периодичность	Ответственный
  Инженеры	BIM-моделирование	2 раза в год	Центр «РЖД-Технологии»
  Бригадиры	Безопасность на объектах	Ежеквартально	Ростехнадзор

• Бюджет: 50 млн руб./год (включён в ФОТ).

Дополнение: Для удалённых сотрудников обязателен курс по кибербезопасности.