Бизнес план
.pdf
ПЛАН МАРКЕТИНГА
Инструмент |
Наименование |
Период |
Место |
Расчет |
Итого |
|
мероприятия |
мероприятия |
размещения |
затрат |
сумма, руб. |
|
|
|
|
|
|
Контекстная |
Рекламная |
Март-Декабрь |
Рекламная сеть |
15000 |
150000 |
реклама |
кампания в |
2024 |
Яндекса |
руб/мес * |
|
|
Яндекс.Директ |
|
|
10 мес = |
|
|
|
|
|
150000 |
|
|
|
|
|
руб |
|
|
|
|
|
|
|
Таргетированная |
Рекламная |
АпрельИюнь |
ВКонтакте |
20000 |
80000 |
релама в соц. сетях |
кампания |
2024; |
|
руб * 2 |
|
|
ВКонтакте |
Сентябрь- |
|
мес *2 |
|
|
|
Ноябрь 2024 |
|
соцсети |
|
|
|
|
|
= 80000 |
|
|
|
|
|
руб |
|
|
|
|
|
|
|
Участие в |
Выставка |
Апрель 2024 |
г. Санкт- |
30000 |
30000 |
выставках |
«WaterBalance» |
|
Петербург. БЦ |
руб |
|
|
|
|
«Легион» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка |
Создание |
Январь- |
Выставки, офисы |
5000 |
5000 |
рекламных |
листовок и |
Февраль 2024 |
дилеров |
|
|
материалов |
буклетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SMM- |
Введение |
Январь- |
ВК, Телеграм, |
5000 |
60000 |
продвижение |
страниц в |
Февраль 2024 |
руб/месс |
|
|
|
социальных сетях |
|
|
* 12 мес |
|
|
|
|
|
= 60000 |
|
|
|
|
|
руб |
|
|
|
|
|
|
|
11
ПЛАН МАРКЕТИНГА
План продаж
|
|
|
|
Квартал |
|
|
|
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
II |
III |
IV |
Всего |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Ожидаемый объем продаж, |
10 |
20 |
30 |
15 |
75 |
|
ед. |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Цена реализации с |
НДС |
54595 |
54595 |
54595 |
54595 |
|
(20%), т.р. |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Валовая выручка (с НДС), |
545950 |
1091900 |
1637850 |
818925 |
4094625 |
|
т.р. |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Нетто-выручка (без НДС), |
454958 |
909917 |
1364875 |
682438 |
3412188 |
|
т.р. |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
5. НДС с реализации, т.р. |
|
90992 |
181983 |
272975 |
136488 |
682438 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
План расстановки оборудования
• СБ: Сборочный стол;
• Т: Тестовое оборудование;
• У: Упаковочный стол;
• СК: Стеллаж для комплектующих;
• СГ: Стеллаж для готовой продукции;
• П: Паяльная станция;
• М: Микроскоп
13
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Затраты на оборудование
Сборочные столы |
3 |
15 000 |
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
125 |
Паяльные станции |
3 |
25 000 |
000 |
|
|
|
|
Тестовое оборудование (стенды для проверки работоспособности |
|
100 |
200 |
и точности) |
2 |
000 |
000 |
|
|
|
|
Упаковочный стол |
1 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
Стеллажи для комплектующих |
3 |
12 000 |
60 000 |
|
|
|
|
Стеллажи для готовой продукции |
2 |
12 000 |
24 000 |
|
|
|
|
Микроскоп |
2 |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
Измерительные приборы (мультиметры, осциллографы) |
2 |
20 000 |
40 000 |
|
|
|
|
Прочее оборудование и инструменты |
1 |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
684 |
ИТОГО |
|
|
000 |
14
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Характеристика производственных операций |
Потребность в производственном оборудовании |
15
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Определение потребности в персонале
Расчет общепроизводственных затрат
16
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Смета затрат на производство, руб
1. |
Материалы и комплектующие изделия |
20000 |
|
|
|
2. |
Основная зарплата производственных рабочих |
10000 |
|
|
|
3. |
Дополнительная зарплата произв. рабочих |
2000 |
|
|
|
4. |
Страховые взносы на социальные нужды (30%) |
3600 |
|
|
|
5. |
Общепроизводственные расходы |
12000 |
|
|
|
6. |
Общехозяйственные и управленческие расходы |
4000 |
|
|
|
7. |
Коммерческие расходы |
2795 |
|
|
|
Итого полная себестоимость продукции |
54595 |
|
|
|
|
17
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Данные о сотрудниках ООО «Спектор»
18
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Календарный план реализации проекта |
19 |
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
План прибылей и убытков
20