Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Сибирский государственный университет путей сообщения

Кафедра «Экономика транспорта»

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ (ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАЦИОННОГО БЮДЖЕТА)

Курсовая работа

по дисциплине «Организация и управление производством»

Пояснительная записка

Руководитель Разработал

доцент студент гр. Д-411

_________________/Беляева Т.В. _________________/Попова С.А.

^{(подпись) (подпись)}

_________________ _________________

^{(дата) (дата)}

Краткая рецензия:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________

^{(запись о допуске к защите)}

______________________________ ____________________________

^{(оценка по результатам защиты) (подпись руководителя)}

2024г.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Сибирский государственный университет путей сообщения

Кафедра «Экономика транспорта»

Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Организация и управление производством»

Студенту       Поповой С.А      Группа (шифр)       Д1-411      Вариант №14

Исходные данные, определяемые (выбираемые) по номеру варианта:

1. Отправление транзитных вагонов с переработкой, тыс. ваг. в год	1204,8
2. Отправление транзитных вагонов без переработки, тыс. ваг. в год	2104,9
3. Состав поезда в вагонах	74
4. Отправление груза, тыс. т. в год	121,73
5. Погрузка, тыс. ваг. в год	3,37
6. Выгрузка, тыс. ваг. в год	8,12
7. Средний простой транзитного вагона с переработкой, ч	10,1
8. Средний простой транзитного вагона без переработки, ч	1,95
9. Средний простой местного вагона, ч	72
10. Количество механизированных горок	1
11. Количество парков приема	1
12. Количество парков отправления	1
13. Количество парков сортировочных	1
14. Количество станционных постов централизации (ЭЦ)	1
15. Количество стрелок	250
16. Суточная производительность маневрового локомотива, ваг.	389
17. Объем служебных помещений, тыс. м3	3,0
18. Площадь служебных помещений, тыс. м2	1,0
19. Площадь территории станции, тыс. м2	290
20. Средняя продолжительность отпуска, рабочих дней	28
21. Средневзвешенный размер премии служащим, %	22
22. Средневзвешенный размер премии рабочим, %	40
23.Районный коэффициент к заработной плате, %	20
24. Технологическая трудоемкость обработки вагона, нормо-минут на вагон:
транзитный без переработки	0,225
транзитный с переработкой	3,750
местный	18,92

Задание выдано 7.03.2024 г 

Руководитель                        / Беляева Т.В 

Содержание

Введение

Процесс реформирования базовых отраслей экономики, к которым относится железнодорожный транспорт, требуют применения современных методов и инструментов экономической работы. На сегодняшний день одним из ключевых инструментов управления, обеспечивающим взаимосвязь стратегии компании с краткосрочными задачами отдельных подразделений, является технология бюджетирования. В современных условиях это является одним из эффективных форм координации планов взаимосвязанных структур.

Бюджетирование способствует уменьшению нерационального использования средств предприятия благодаря своевременному отслеживанию хозяйственных операций, товарно-материальных и финансовых потоков и контролю за их реальным осуществлением.

Целью данной курсовой работы является ознакомление с теоретическими и прикладными аспектами бюджетного планирования, методикой планирования и расчета основных показателей производственной деятельности железнодорожной сортировочной станции.

Для достижения данной цели в курсовом проекте необходимо решить следующие задачи:

– определить объемные и качественные показатели работы сортировочной станции;

– сформировать план по труду;

– запланировать бюджет затрат станции;

– посчитать себестоимость измерителей работы станции.

Результатом станет сводная таблица контрольных показателей операционного бюджета сортировочной станции.

1 Бюджет производства

1.1 Планирование объемных показателей работы сортировочной станции

Основные показатели, характеризующие объём работы сортировочной станции, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Объемные показатели работы сортировочной станции

Показатель		За год		В среднем за сутки
		ед.измерения	значение		ед.измерения	значение
Показатели объема технической работы
1. Отправление вагонов всего,		тыс. вагонов	3318,5		вагон	9067
в т.ч.	транзитные с переработкой	тыс. вагонов	1204,8		вагон	3292
	транзитные без переработки	тыс. вагонов	2104,9		вагон	5751
	Местные	тыс. вагонов	8,8		вагон	24
2. Вагонооборот		-	-		вагон	18134
3. Количество отправленных поездов		поезд	45018		поезд	123
4. Рабочий парк вагонов		-	-		вагон	1925
5. Количество маневровых локомотивов		-	-		локомотив	9
Показатели объема грузовой работы
1. Отправление грузов		тыс. тонн	121,73		тонна	333
2. Погрузка		тыс. вагонов	3,37		вагон	9
3. Выгрузка		тыс. вагонов	8,12		вагон	22

Отправление вагонов транзитных с переработкой, транзитных без переработки, отправление грузов в тоннах, погрузка и выгрузка в вагонах являются для станции утверждаемыми показателями. Их значения задаются вышестоящей организацией (дирекцией). Остальные объемные показатели определяются расчетным путем.

Количество местных вагонов за сутки определяется по формуле:

,

(1.1)

где – количество вагонов, погруженных на станции в среднем за сутки; – количество вагонов, выгруженных на станции в среднем за сутки; – коэффициент сдвоенных операций, принимаем 1,3.

Среднесуточный вагонооборот станции по формуле:

,

(1.2)

где – соответственно количество вагонов транзитных с переработкой, транзитных без переработки и местных в среднем за сутки.

Количество отправленных со станции поездов за сутки можно определить с помощью формулы:

,

(1.3)

где – число отправленных вагонов за сутки, ваг.; – среднее число физических вагонов в поезде, допускаемое в пределах длины приемоотправочных путей, ваг..

Рабочий парк вагонов определяется по формуле:

,

(1.4)

где ∑nt – общий простой вагонов на станции за сутки, вагоно-часы, расчет которого приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2  Расчет вагоно-часов простоя вагонов на станции

Категория вагона	Норма простоя одного вагона, ч.	Отправление вагонов в сутки	Вагоно-часы простоя
Транзитные с переработкой	10,1	3292	33249,2
Транзитные без переработки	1,95	5751	11214,45
Местные	72,00	24	1728
Итого	-	9067	46191,65

Количество маневровых локомотивов определяется по формуле:

,

(1.5)

где  среднесуточная производительность маневрового локомотива, ваг./лок..

1.2 Планирование качественных показателей работы сортировочной станции

Основные показатели, характеризующие качество работы сортировочной станции, приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3  Качественные показатели работы сортировочной станции

Показатель	Значение
1. Средний простой транзитного вагона с переработкой, ч.	10,1
2. Средний простой транзитного вагона без переработки, ч.	1,95
3. Средний простой местного вагона, ч.	72,00
4. Средний простой вагона под одной грузовой операцией, ч.	55,74
5. Средняя статическая нагрузка вагона, т/вагон	37
6. Среднесуточная производительность маневрового локомотива, ваг./ лок.	389,00

Среднее время простоя вагона под одной грузовой операцией определяется по формуле:

,

(1.5)

где  количество сортировок вагонов с мелкими отправками, равное 0 (т.к. на станции сортировка вагонов с мелкими отправками не производится).

Средняя статическая нагрузка вагона (в тоннах) планируется по отправлению грузов и определяется по формуле:

,

(1.5)

где – отправление грузов за сутки, тонн; – погрузка грузов за сутки, вагонов.