8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Галкин, А.М. Проектирование цехов обработки цветных металлов и сплавов /А.М.Галкин, В.А.Винцевич. – М.: Металлургия, 1980.
2.Организация, планирование и управление на предприятиях цветной металлургии / Под ред. Д.И. Деева. – М.: Металлургия, 1986.
3.Шепеленко, Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: учеб. пособие для студентов экономических факультетов вузов /Г.И.Шепеленко.- Изд. 6-е, доп. и переработ. – Ростов-н/Д: Издательский центр
«МарТ»; Феникс, 2010. – 600 с.
12
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
|
Баланс рабочего времени предприятия |
Таблица 1 |
|
|||
|
|
|
||||
|
|
|
|
Пятидневная |
Непрерывная |
|
|
Показатели |
|
неделя при |
рабочая неделя |
|
|
|
|
|
|
длительности |
|
|
|
|
|
|
смены 8 ч |
|
|
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
|
|
В |
|
|
1.Количество календарных дней в году |
|
365 |
365 |
|
||
2.Количество праздничных дней в году |
|
11 |
_ |
|
||
3.Количество выходных дней в году |
|
104 |
_ |
|
||
4.Количество сокращенных рабочих дней в году |
8 |
_ |
|
|||
5.Число смен |
|
|
|
2 |
3 |
|
6.Простои в капитальном ремонте, ч |
|
96 |
96 |
|
||
7.Простои в текущем ремонте и переналадка, ч |
|
348 |
1124 |
|
||
8.Действительный |
фонд |
времени |
работы |
3548 |
7540 |
|
оборудования, ч |
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Технико-экономические показатели работы прокатного цеха в плановом периоде
|
Показатели |
Цех по производству листового проката |
|
|
|
|
|
|
|
Из алюминия и его сплавов |
Из тяжелых цветных |
|
|
|
металлов и сплавов |
|
1 |
2 |
3 |
1. |
Размеры исходной |
|
|
заготовки: |
|
|
|
а) толщина, мм |
250/240 |
180/120 |
|
б) ширина, мм |
1300/1000 |
600/500 |
|
в) длина, мм |
5000/6000 |
1050/800 |
|
2. |
Величина безвозвратных |
_ |
|
потерь, % |
|
|
|
3. |
Величина возвратных |
18/20 |
21,36/27,39 |
отходов, % |
|
|
|
4. |
Темп обработки исходной |
150/200 |
300/250 |
заготовки, с |
|
|
|
5. |
Удельный вес отдельных |
80/20 |
35/65 |
видов проката в общем |
|
|
|
объеме производства, % |
|
|
|
6. |
Коэффициент |
85/85 |
82/80 |
использования стана, % |
|
|
|
7. |
Среднечасовая |
67,91 |
4,74 |
производительность, т/ч. |
|
|
|
Примечание – В числителе указаны показатели для проката из алюминия и меди, в знаменателе - из сплава АМГ и латуни Л63 для цехов по производству проката из легких и тяжелых цветных металлов и сплавов соответственно.
13
Таблица 3
Технико-экономические показатели работы прессового цеха в плановом периоде
|
Показатель |
Цех по производству прутков |
|
|
|
Из алюминия и сплавов |
Из тяжелых цветных |
|
|
|
металлов и сплавов |
|
1 |
2 |
3 |
1. |
Размеры исходной |
|
|
заготовки |
|
|
|
а) длина, мм |
500/850 |
500/500 |
|
б) диаметр, мм |
200/300 |
245/195 |
|
2. |
Величина прессостатка, |
30/35 |
30/40 |
мм |
|
|
|
3. |
Вытяжка |
80/51 |
200/264 |
4. |
Скорость истечения, м/с |
0,8/0,05 |
2/1,8 |
5. |
Величина безвозвратных |
_ |
0,8/1,0 |
потерь, % |
|
|
|
6. |
Величина возвратных |
16/20,8 |
27,2/19,95 |
отходов, % |
|
|
|
7. |
Коэффициент |
85/84 |
75/80 |
использования пресса,% |
|
|
|
8. |
Удельный вес отдельных |
62/38 |
40/60 |
видов металлов и сплавов в |
|
|
|
общем объеме производства, |
|
|
|
% |
|
|
|
9. |
Среднечасовая |
1,3063 |
3,56 |
производительность пресса, |
|
|
|
т/ч |
|
|
|
Примечание – В числителе указаны показатели для прессизделий из алюминия и меди, в знаменателе – из сплава Д1 и латуни ЛС59-1 для цехов по производству прутков из легких и тяжелых цветных металлов и сплавов соответственно.
Таблица 4
Плановая калькуляция себестоимости 1 т продукции цеха по производству листового проката из легких сплавов и алюминия
Статья затрат |
Количество т/т |
Цена, д.е. |
Сумма, д.е. |
Сырье и полуфабрикаты |
1,2256 |
922,80 |
1130,98 |
Возвратные отходы |
0,2256 |
738,24 |
116,55 |
Итого за вычетом возвратных |
|
|
964,43 |
отходов |
|
|
|
Вспомогательные материалы на |
|
|
16,79 |
технологические цели |
|
|
|
|
14 |
|
|
Статья затрат |
Количество т/т |
Цена, д.е. |
Сумма, д.е. |
|
|
|
|
Энергия на технологические цели |
|
|
31,09 |
Основная заработная плата |
|
|
10,25 |
производственных рабочих |
|
|
|
Дополнительная заработная плата |
|
|
1,12 |
производственных рабочих |
|
|
|
Отчисления на социальное |
|
|
2,96 |
страхование |
|
|
|
Расходы на подготовку и освоение |
|
|
2,20 |
производства |
|
|
|
Общепроизводственные расходы |
|
|
90,04 |
Цеховая себестоимость |
|
|
1118,88 |
Общехозяйственные расходы |
|
|
30,05 |
Прочие производственные расходы |
|
|
1,11 |
Производственная себестоимость |
|
|
1150,04 |
Коммерческие расходы |
|
|
6,65 |
Полная себестоимость |
|
|
1156,69 |
Таблица 5
Плановая калькуляция себестоимости 1 т продукции цеха по производству листового проката из тяжелых цветных металлов и сплавов
Статья затрат |
Количество т/т |
Цена, д.е. |
Сумма, д.е. |
|
|
|
|
Сырье |
1,353656 |
1058 |
1432,16 |
Возвратные отходы |
0,34364 |
920 |
316,15 |
Итого за вычетом возвратных |
|
|
1116,01 |
отходов |
|
|
|
Вспомогательные материалы на |
|
|
2,29 |
технологические цели |
|
|
|
Энергия на технологические цели |
|
|
21,19 |
Основная заработная плата |
|
|
14,15 |
производственных рабочих |
|
|
|
Дополнительная заработная плата |
|
|
2,06 |
производственных рабочих |
|
|
|
Отчисления на социальное |
|
|
4,22 |
страхование |
|
|
|
Расходы на подготовку и освоение |
|
|
3,00 |
производства |
|
|
|
Общепроизводственные расходы |
|
|
113,02 |
Цеховая себестоимость |
|
|
1275,94 |
Общехозяйственные расходы |
|
|
27,15 |
Прочие производственные расходы |
|
|
2,46 |
Производственная себестоимость |
|
|
1305,55 |
Коммерческие расходы |
|
|
8,70 |
Полная себестоимость |
|
|
1314,25 |
|
15 |
|
|
Таблица 6
Плановая калькуляция себестоимости 1 т продукции цеха по производству прутков из алюминии и его сплавов
Статья затрат |
Количество т/т |
Цена, д.е. |
Сумма, д.е. |
Сырье |
1,21785 |
867,90 |
1056,97 |
Возвратные отходы |
0,21785 |
702,98 |
153,14 |
Итого за вычетом возвратных |
|
|
903,83 |
отходов |
|
|
|
Вспомогательные материалы на |
|
|
5,44 |
технологические цели |
|
|
|
Энергия на технологические цели |
|
|
25,83 |
Основная заработная плата |
|
|
12,56 |
производственных рабочих |
|
|
|
Дополнительная заработная плата |
|
|
1,88 |
производственных рабочих |
|
|
|
Отчисления на социальное |
|
|
3,75 |
страхование |
|
|
|
Расходы на подготовку и освоение |
|
|
2,10 |
производства |
|
|
|
Общепроизводственные расходы |
|
|
73,63 |
Цеховая себестоимость |
|
|
1029,02 |
Общехозяйственные расходы |
|
|
30,12 |
Прочие производственные расходы |
|
|
1,15 |
Производственная себестоимость |
|
|
1060,29 |
Коммерческие расходы |
|
|
7,80 |
Полная себестоимость |
|
|
1068,09 |
Таблица 7
Плановая калькуляция себестоимости 1 т продукции цеха по производству прутков из меди и ее сплавов
Статья затрат |
Количество т/т |
Цена, д.е. |
Сумма, д.е. |
|
|
|
|
Сырье |
1,3146 |
1056,92 |
1401,26 |
Возвратные отходы |
0,3026 |
948,60 |
287,05 |
Итого за вычетом возвратных |
|
|
1114,21 |
отходов |
|
|
|
Вспомогательные материалы на |
|
|
2,54 |
технологические цели |
|
|
|
Энергия на технологические цели |
|
|
21,40 |
Основная заработная плата |
|
|
15,78 |
производственных рабочих |
|
|
|
Дополнительная заработная плата |
|
|
2,36 |
производственных рабочих |
|
|
|
Отчисления на социальное |
|
|
4,72 |
страхование |
|
|
|
|
16 |
|
|
Статья затрат |
Количество т/т |
Цена, д.е. |
Сумма, д.е. |
|
|
|
|
Расходы на подготовку и освоение |
|
|
2,40 |
производства |
|
|
|
Общепроизводственные расходы |
|
|
90,10 |
Цеховая себестоимость |
|
|
1253,51 |
Общехозяйственные расходы |
|
|
28,56 |
Прочие производственные расходы |
|
|
2,14 |
Производственная себестоимость |
|
|
1284,21 |
Коммерческие расходы |
|
|
8,50 |
Полная себестоимость |
|
|
1292,71 |
Таблица 8 Технико-экономические показатели работы цеха по производству листового
проката из алюминия и его сплавов в отчетном периоде
№ |
|
|
|
№ позиции |
|
|
|
|
|
1а |
1б |
1в |
3 |
4 |
5 |
код |
6 |
7 |
|
варианта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
250/250 |
1500/1500 |
5000/5000 |
20/19 |
160/210 |
50/50 |
А |
86 |
340 |
2 |
240/250 |
1400/1400 |
5500/6000 |
8,5/19,5 |
150/250 |
60/40 |
В |
100 |
345 |
3 |
200/250 |
1300/1500 |
4000/6000 |
17,5/19 |
180/220 |
55/45 |
А |
96 |
1330 |
4 |
260/240 |
1200/1200 |
5000/5500 |
20/19 |
190/250 |
30/70 |
В |
90 |
335 |
5 |
260/240 |
1200/1000 |
4000/6000 |
17,8/20 |
140/250 |
20/80 |
А |
95 |
342 |
6 |
200/250 |
1600/1500 |
4000/4000 |
17,6/20,1 |
160/280 |
90/10 |
В |
94 |
300 |
7 |
300/300 |
2000/1500 |
5000/7000 |
18,2/19,8 |
190/250 |
40/60 |
А |
87 |
1120 |
8 |
280/260 |
1800/1600 |
4500/7000 |
18,4/19,6 |
150/190 |
35/65 |
В |
88 |
346 |
9 |
200/250 |
1200/1000 |
5800/5000 |
18,0/19,4 |
160/240 |
45/55 |
А |
98 |
321 |
10 |
240/240 |
1600/1200 |
4800/5000 |
17,0/19,2 |
170/230 |
85/15 |
А |
102 |
334 |
11 |
350/350 |
1300/1200 |
3200/6000 |
17,4/20,4 |
150/210 |
70/30 |
В |
97 |
350 |
12 |
250/250 |
1400/1000 |
5000/5600 |
18,3/19,8 |
155/200 |
75/25 |
А |
101 |
341 |
13 |
260/260 |
1300/1200 |
5000/5800 |
18,5/19 |
160/240 |
82/18 |
А |
135 |
340 |
14 |
250/260 |
1200/1000 |
5800/6000 |
17,7/19,8 |
180/180 |
84/16 |
В |
130 |
356 |
15 |
280/280 |
1300/1300 |
5800/5800 |
15,8/21 |
160/230 |
78/22 |
В |
100 |
354 |
16 |
320/300 |
1000/1000 |
6000/6000 |
18,4/20 |
155/220 |
83/17 |
А |
95 |
1100 |
17 |
330/280 |
1400/1200 |
6200/6000 |
17,3/20,5 |
145/210 |
79/21 |
В |
90 |
320 |
18 |
240/260 |
1600/1000 |
5000/6500 |
18,1/19,8 |
160/210 |
81/19 |
В |
98 |
310 |
19 |
200/200 |
1600/1600 |
5500/6500 |
18/20,1 |
150/220 |
77/23 |
А |
94 |
342 |
20 |
220/240 |
1500/1000 |
5200/6000 |
16,4/19,6 |
160/250 |
74/26 |
В |
112 |
400 |
21 |
250/220 |
1300/1100 |
5300/6000 |
17,6/19,4 |
180/200 |
73/27 |
А |
90 |
420 |
22 |
250/230 |
1300/800 |
5000/6250 |
17,9/19,9 |
165/210 |
76/24 |
В |
92 |
360 |
23 |
265/240 |
1200/900 |
5000/6300 |
17,5/19,5 |
155/205 |
66/34 |
В |
105 |
365 |
24 |
255/235 |
1400/1000 |
5600/5600 |
19/18 |
150/220 |
68/32 |
А |
98 |
335 |
25 |
250/245 |
2000/1200 |
6100/6100 |
20/19 |
160/240 |
69/31 |
В |
97 |
340 |
26 |
220/230 |
1800/1000 |
5100/6200 |
17,4/19,5 |
165/235 |
86/14 |
А |
99 |
1200 |
27 |
270/240 |
1900/1100 |
3100/6000 |
17,7/18,9 |
155/220 |
88/12 |
А |
95 |
1420 |
Примечание – Номера позиций: 1а-5-соответствуют строкам табл.2 прил.1, код - соответствует графе табл. 1 прил. 1, 6-7-соответствуют строкам табл.1 прил. 1.
17
Таблица 9 Технико-экономические показатели работы цеха по производству
листового проката из тяжелых цветных металлов и сплавов в отчетном периоде
№ |
|
|
|
|
№ позиции |
|
|
|
|
|
|
вар |
1а |
1б |
1в |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
код |
6 |
7 |
иан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
та |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
150/150 |
500/500 |
1000/800 |
1,2/0,6 |
|
22,5/25,3 |
360/320 |
30/70 |
А |
98 |
342 |
2 |
200/140 |
600/500 |
1000/900 |
1,1/0,7 |
|
21,4/26,4 |
380/340 |
20/80 |
В |
96 |
350 |
3 |
160/140 |
600/600 |
1000/1000 |
0,9/0,6 |
|
24,1/28,5 |
390/320 |
25/75 |
В |
100 |
352 |
4 |
140/140 |
650/500 |
1100/800 |
1/0,65 |
|
23,4/26,7 |
380/350 |
15/85 |
А |
102 |
340 |
5 |
140/160 |
600/550 |
1200/800 |
0,9/0,55 |
|
21,4/27,5 |
320/260 |
12/88 |
В |
101 |
360 |
6 |
150/150 |
580/500 |
800/800 |
1/0,6 |
|
21,2/27,2 |
370/310 |
32/68 |
А |
99 |
346 |
7 |
145/160 |
620/600 |
1500/800 |
1/0,67 |
|
22,4/27,1 |
360/320 |
33/67 |
А |
95 |
338 |
8 |
180/180 |
660/500 |
1060/1000 |
0,9/0,65 |
|
21,5/28,5 |
400/330 |
50/50 |
В |
100 |
325 |
9 |
160/150 |
660/540 |
1040/900 |
0,8/0,56 |
|
20,3/26,1 |
380/320 |
34/66 |
А |
98 |
354 |
10 |
160/145 |
800/500 |
1000/900 |
0,7/0,3 |
|
21,2/27,1 |
360/320 |
37/63 |
В |
94 |
358 |
11 |
200/150 |
600/500 |
1030/1000 |
0,9/0,4 |
|
21,6/28,4 |
400/350 |
45/55 |
А |
95 |
340 |
12 |
220/140 |
520/540 |
1050/900 |
1/0,6 |
|
23,4/29,2 |
390/220 |
42/58 |
А |
97 |
356 |
13 |
155/155 |
550/500 |
1040/900 |
1,1/0,5 |
|
31,1/30,2 |
300/240 |
44/56 |
В |
99 |
370 |
14 |
150/120 |
600/600 |
1000/1000 |
0,7/0,3 |
|
25/28 |
320/260 |
10/90 |
В |
100 |
340 |
15 |
160/120 |
500/500 |
1040/800 |
0,4/0,2 |
|
28,2/29 |
340/280 |
14/86 |
В |
97 |
350 |
16 |
140/120 |
550/550 |
1100/850 |
0,7/0,25 |
|
24,1/28,5 |
310/269 |
31/69 |
А |
120 |
340 |
17 |
150/130 |
600/650 |
1200/900 |
1/0,6 |
|
27,0/28,0 |
340/289 |
11/89 |
А |
98 |
342 |
18 |
180/130 |
540/540 |
1020/850 |
1,1/0,68 |
|
22,0/31,0 |
370/273 |
27/73 |
В |
121 |
346 |
19 |
160/130 |
560/500 |
1050/800 |
0,9/0,62 |
|
24,0/33,0 |
390/271 |
29/71 |
А |
115 |
348 |
20 |
165/140 |
600/520 |
1000/950 |
1,0/0,65 |
|
21,0/32,0 |
380/272 |
28/72 |
В |
140 |
450 |
21 |
170/120 |
580/510 |
1050/860 |
0,98/0,66 |
|
21,4/27,4 |
360/284 |
16/84 |
В |
130 |
466 |
22 |
180/145 |
545/500 |
1040/980 |
1,0/0,56 |
|
20,5/27,8 |
370/283 |
17/83 |
В |
91 |
544 |
23 |
170/130 |
540/520 |
1030/960 |
1,0/0,60 |
|
20,6/27,9 |
380/282 |
18/82 |
А |
116 |
380 |
24 |
175/125 |
600/600 |
1000/900 |
0,99/0,58 |
|
19,8/28,2 |
360/284 |
16/84 |
А |
94 |
349 |
25 |
185/135 |
550/500 |
1100/950 |
0,96/0,48 |
|
28,0/29,9 |
330/287 |
13/87 |
А |
98 |
402 |
26 |
180/140 |
600/600 |
1060/1000 |
0,98/0,49 |
|
30,3/31,5 |
390/280 |
19/81 |
А |
101 |
350 |
27 |
175/145 |
580/500 |
1100/850 |
1,0/0,51 |
|
27,232,0 |
323/227 |
23/77 |
В |
111 |
356 |
Примечание – Номера позиций: 1а-5- соответствуют строкам табл.2 прил.1, код – соответствует графе табл.1 прил.1, 6-7- строкам табл.1, прил.1.
18
Таблица 10
Технико-экономические показатели работы цеха по производству прутков из алюминия и его сплавов в отчетном периоде
№ |
|
|
|
|
№ позиции |
|
|
|
|
|
|
вари |
1а |
1б |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
8 |
код |
6 |
7 |
анта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
400/750 |
180/360 |
36/48 |
90/46 |
0,6/0,05 |
|
17,0/21 |
60/40 |
А |
100 |
350 |
2 |
500/1000 |
250/500 |
50/68 |
75/55 |
0,8/0,04 |
|
16,5/21,2 |
65/35 |
В |
110 |
348 |
3 |
550/1100 |
280/560 |
56/75 |
80/60 |
0,8/0,03 |
|
16,4/20,5 |
68/32 |
А |
108 |
320 |
4 |
450/900 |
225/450 |
45/60 |
85/65 |
0,7/0,02 |
|
16,6/20,4 |
70/30 |
А |
105 |
340 |
5 |
480/1000 |
240/480 |
32/64 |
110/40 |
0,6/0,06 |
|
15,8/21,1 |
66/34 |
В |
102 |
361 |
6 |
490/980 |
245/490 |
33/65 |
88/50 |
0,62/0,05 |
|
16,1/20,5 |
69/31 |
В |
98 |
345 |
7 |
350/700 |
175/350 |
35/47 |
90/48 |
0,55/0,06 |
|
16,8/23,0 |
75/25 |
А |
100 |
380 |
8 |
460/920 |
230/460 |
46/61 |
78/55 |
0,78/0,048 |
|
15,9/20,9 |
80/20 |
А |
99 |
350 |
9 |
470/950 |
200/400 |
40/54 |
76/58 |
0,79/0,04 |
|
15,7/21,3 |
45/55 |
А |
120 |
364 |
10 |
540/1080 |
270/540 |
36/72 |
80/65 |
0,8/0,02 |
|
16,2/22,0 |
40/60 |
В |
104 |
328 |
11 |
490/980 |
245/490 |
33/66 |
96/49 |
0,5/0,05 |
|
15,5/20,4 |
35/65 |
В |
97 |
349 |
12 |
450/900 |
180/360 |
36/48 |
95/48 |
0,5/0,06 |
|
15,6/21,2 |
55/45 |
А |
95 |
355 |
13 |
500/800 |
190/380 |
38/51 |
94/46 |
0,5/0,06 |
|
15,8/24,3 |
50/50 |
А |
130 |
360 |
14 |
510/860 |
200/400 |
40/54 |
100/42 |
0,56/0,06 |
|
16,3/20,2 |
58/42 |
А |
125 |
358 |
15 |
520/840 |
260/300 |
52/60 |
85/50 |
0,7/0,05 |
|
16,7/20,5 |
67/33 |
А |
120 |
400 |
16 |
530/900 |
250/350 |
50/70 |
82/40 |
0,75/0,06 |
|
16,6/20,6 |
71/29 |
А |
115 |
440 |
17 |
600/900 |
280/360 |
56/72 |
80/60 |
0,8/0,04 |
|
16,9/20,1 |
62/38 |
В |
100 |
450 |
18 |
540/900 |
260/350 |
52/70 |
75/55 |
0,79/0,05 |
|
15,4/20,9 |
63/37 |
В |
140 |
380 |
19 |
450/800 |
200/280 |
40/56 |
79/53 |
0,79/0,048 |
|
16,5/20,2 |
90/10 |
В |
135 |
420 |
20 |
550/950 |
250/400 |
50/80 |
84/55 |
0,7/0,04 |
|
16,8/20,7 |
59/41 |
В |
111 |
360 |
21 |
560/900 |
280/350 |
56/70 |
86/48 |
0,7/0,065 |
|
16,2/20,0 |
57/43 |
А |
106 |
355 |
22 |
570/850 |
250/300 |
50/60 |
84/47 |
0,72/0,065 |
|
15,0/19,5 |
59/44 |
А |
95 |
400 |
23 |
580/920 |
250/350 |
50/70 |
85/46 |
0,7/0,065 |
|
16,2/19,0 |
54/46 |
В |
90 |
340 |
24 |
590/910 |
280/380 |
56/76 |
80/54 |
0,8/0,05 |
|
15,5/20,0 |
53/47 |
В |
98 |
360 |
25 |
495/880 |
200/350 |
40/70 |
79/56 |
0,78/0,05 |
|
16,0/21,0 |
52/48 |
А |
150 |
400 |
26 |
400/840 |
200/320 |
40/64 |
77/53 |
0,78/0,049 |
|
16,3/20,0 |
80/20 |
В |
100 |
350 |
27 |
440/860 |
210/330 |
42/66 |
76/58 |
0,77/0,04 |
|
16,0/20,0 |
76/24 |
А |
94 |
300 |
28 |
495/900 |
205/305 |
41/61 |
78/52 |
0,78/0,048 |
|
15,8/20,6 |
85/15 |
А |
95 |
350 |
Примечание – Номера позиций: 1а -8- соответствуют строкам табл.3 прил. 1, кодсоответствует аналогичной графе табл. 1 прил.1, 6-7 – строкам табл. 1 прил.1
19
Таблица 11 Технико-экономические показатели работы цеха по производству прутков
из меди и ее сплавов в отчетном периоде
№ |
|
|
|
|
№ позиции |
|
|
|
|
|
||
вари |
1а |
1б |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
8 |
ко |
6 |
7 |
анта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
д |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
520/480 |
260/200 |
35/30 |
180/200 |
|
2,2/2,0 |
0,6/1,2 |
27,0/20,0 |
45/55 |
А |
95 |
340 |
2 |
510/490 |
255/180 |
32/25 |
195/250 |
|
2,1/1,9 |
0,7/1,0 |
27,4/20,1 |
48/52 |
А |
96 |
342 |
3 |
500/510 |
250/255 |
30/40 |
200/260 |
|
2,0/1,9 |
0,7/1,1 |
27,1/19,0 |
46/54 |
В |
90 |
345 |
4 |
490/500 |
240/250 |
30/42 |
205/260 |
|
2,0/1,9 |
0,8/1,2 |
27,0/19,8 |
42/58 |
А |
98 |
341 |
5 |
490/520 |
245/255 |
32/45 |
202/255 |
|
2,0/2,0 |
0,9/1,1 |
27,1/19,6 |
35/65 |
В |
97 |
350 |
6 |
480/510 |
240/250 |
36/44 |
150/190 |
|
2,8/2,5 |
1,0/1,5 |
27,0/19,7 |
20/80 |
А |
96 |
320 |
7 |
450/550 |
225/260 |
35/48 |
190/270 |
|
2,1/1,8 |
1,2/1,2 |
26,9/21,1 |
10/90 |
А |
95 |
338 |
8 |
460/540 |
230/265 |
30/45 |
220/250 |
|
1,9/1,8 |
1,2/1,0 |
26,8/19,9 |
15/85 |
А |
94 |
340 |
9 |
470/520 |
235/250 |
32/42 |
250/200 |
|
1,8/2,0 |
0,6/1,1 |
27,0/21,5 |
25/75 |
В |
96 |
352 |
10 |
530/500 |
260/245 |
35/40 |
180/230 |
|
2,2/1,8 |
0,8/0,9 |
26,4/19,0 |
30/70 |
В |
90 |
310 |
11 |
540/600 |
265/280 |
38/45 |
196/245 |
|
2,1/1,8 |
0,7/1,3 |
26,8/19,5 |
55/45 |
А |
98 |
340 |
12 |
550/520 |
270/210 |
39/38 |
198/240 |
|
2,1/1,8 |
0,9/1,2 |
26,7/19,6 |
50/50 |
В |
100 |
342 |
13 |
450/480 |
220/230 |
38/40 |
150/150 |
|
3,0/2,8 |
1,0/1,0 |
25,8/20,0 |
60/40 |
В |
95 |
340 |
14 |
460/520 |
230/250 |
40/45 |
180/200 |
|
2,2/1,9 |
0,5/0,5 |
26,0/20,0 |
70/30 |
А |
94 |
342 |
15 |
550/490 |
260/245 |
40/35 |
160/250 |
|
2,7/1,8 |
0,5/1,4 |
27,8/18,9 |
80/20 |
В |
100 |
345 |
16 |
600/400 |
280/200 |
40/35 |
100/280 |
|
3,0/1,5 |
0,6/1,3 |
27,6/19,5 |
85/15 |
А |
98 |
350 |
17 |
580/420 |
280/205 |
35/38 |
185/285 |
|
2,2/1,6 |
0,8/1,1 |
28,0/18,0 |
75/25 |
В |
96 |
300 |
18 |
560/440 |
275/220 |
40/35 |
140/280 |
|
2,8/1,6 |
0,6/0,9 |
26,2/20,1 |
90/10 |
А |
110 |
330 |
19 |
570/420 |
255/200 |
40/40 |
210/280 |
|
1,9/1,6 |
0,7/0,9 |
26,9/19,6 |
65/35 |
В |
90 |
340 |
20 |
590/400 |
280/195 |
35/30 |
190/250 |
|
2,1/1,8 |
0,9/0,9 |
26,9/21,6 |
32/68 |
В |
92 |
350 |
21 |
500/410 |
250/200 |
40/35 |
165/240 |
|
2,6/1,8 |
1,0/0,9 |
26,7/19,4 |
38/62 |
А |
105 |
300 |
22 |
620/380 |
300/190 |
40/30 |
210/250 |
|
2,1/1,7 |
1,0/1,1 |
27,0/20,0 |
52/48 |
В |
94 |
342 |
23 |
600/600 |
300/285 |
38/40 |
220/260 |
|
2,1/1,7 |
0,9/1,4 |
28,0/19,0 |
39/61 |
А |
100 |
309 |
24 |
610/350 |
305/170 |
42/28 |
175/270 |
|
2,3/1,7 |
0,6/1,5 |
27,0/21,0 |
78/22 |
А |
99 |
335 |
25 |
650/300 |
320/160 |
45/30 |
178/274 |
|
2,3/1,8 |
0,9/1,3 |
27,1/20,0 |
12/88 |
А |
111 |
336 |
26 |
700/350 |
300/150 |
40/28 |
188/248 |
|
2,2/1,7 |
0,7/1,2 |
28,0/20,0 |
14/86 |
В |
115 |
340 |
Примечание – Номера позиций: 1а -8- соответствуют строкам табл.3 прил. 1, кодсоответствует аналогичной графе табл.1 прил.1, 6-7 – строкам табл.1 прил.1.
20
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 1
Результаты анализа выполнения плана по объему производства продукции
Показатель |
Отклонение от плана |
|
|
Абсолютное, т |
Относительное, % |
Плановый годовой объем производства, т |
|
|
Фактический годовой объем производства, т |
|
|
Отклонение от плана, всего |
|
|
В том числе за счет |
|
|
Изменения действительного фонда времени |
|
|
работы, вследствие изменения длительности |
|
|
ремонтов; |
|
|
Изменения часовой производительности |
|
|
оборудования |
|
|
В том числе за счет изменения сортамента; |
|
|
Изменения исходного коэффициента; |
|
|
Изменения массы заготовки и ритма |
|
|
прокатки (прессования) |
|
|
Таблица 2 Результаты анализа выполнения плана по себестоимости продукции
Статья |
План, |
Факт, |
Абсолют |
Отклонение фактической себестоимости от |
|||
затрат |
д.е./т |
д.е./т |
ное |
плановой за счет факторов |
|
||
|
|
|
отклоне- |
Расходного |
Измене- |
Фонда |
Часовой |
|
|
|
ние, |
коэффициента |
ния |
рабочего |
произво- |
|
|
|
д.е./т |
металла и его |
сортамен- |
времени, |
дитель- |
|
|
|
|
составляющих, |
та, д.е./т |
д.е./т |
ности, |
|
|
|
|
д.е./т |
|
|
д.е./т |
Сырье, |
|
|
|
|
|
|
|
полуфабри- |
|
|
|
|
|
|
|
каты |
|
|
|
|
|
|
|
Возвратные |
|
|
|
|
|
|
|
отходы |
|
|
|
|
|
|
|
Итого за |
|
|
|
|
|
|
|
вычетом |
|
|
|
|
|
|
|
возвратных |
|
|
|
|
|
|
|
отходов |
|
|
|
|
|
|
|
Вспомога- |
|
|
|
|
|
|
|
тельные |
|
|
|
|
|
|
|
материалы |
|
|
|
|
|
|
|
на техноло- |
|
|
|
|
|
|
|
гические |
|
|
|
|
|
|
|
цели |
|
|
|
|
|
|
|
21
Продолжение таблицы 2
Статья |
План, |
Факт, |
Абсолют |
Отклонение фактической себестоимости от |
|||
затрат |
д.е./т |
д.е./т |
ное |
плановой за счет факторов |
|
||
|
|
|
отклоне- |
Расходного |
Измене- |
Фонда |
Часовой |
|
|
|
ние, |
коэффициента |
ния |
рабочего |
произво- |
|
|
|
д.е./т |
металла и его |
сортамен- |
времени, |
дитель- |
|
|
|
|
составляющих, |
та, д.е./т |
д.е./т |
ности, |
|
|
|
|
д.е./т |
|
|
д.е./т |
Основная |
|
|
|
|
|
|
|
заработная |
|
|
|
|
|
|
|
плата |
|
|
|
|
|
|
|
производ- |
|
|
|
|
|
|
|
ственных |
|
|
|
|
|
|
|
рабочих |
|
|
|
|
|
|
|
Дополни- |
|
|
|
|
|
|
|
тельная |
|
|
|
|
|
|
|
заработная |
|
|
|
|
|
|
|
плата |
|
|
|
|
|
|
|
производ- |
|
|
|
|
|
|
|
ственных |
|
|
|
|
|
|
|
рабочих |
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
на социаль- |
|
|
|
|
|
|
|
ное страхо- |
|
|
|
|
|
|
|
вание |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на |
|
|
|
|
|
|
|
подготовку |
|
|
|
|
|
|
|
и освоение |
|
|
|
|
|
|
|
производст- |
|
|
|
|
|
|
|
ва |
|
|
|
|
|
|
|
Общепроизв |
|
|
|
|
|
|
|
одственные |
|
|
|
|
|
|
|
расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Цеховая |
|
|
|
|
|
|
|
себестоимос |
|
|
|
|
|
|
|
ть |
|
|
|
|
|
|
|
Общехозяйс |
|
|
|
|
|
|
|
твенные |
|
|
|
|
|
|
|
расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
производств |
|
|
|
|
|
|
|
енные |
|
|
|
|
|
|
|
расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Производств |
|
|
|
|
|
|
|
енная |
|
|
|
|
|
|
|
себестои- |
|
|
|
|
|
|
|
мость |
|
|
|
|
|
|
|
Коммерческ |
|
|
|
|
|
|
|
ие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Полная |
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|