10 Технико-экономическое обоснование проекта
В процессе разработки проекта Автоматизации розжига горелок парового котла Е-160-24 в комплексе решаются конструкторско-технологические, производственные и эксплуатационные задачи. При этом главное требование состоит в том, чтобы создаваемый проект был высокопроизводительным, надежным в эксплуатации, улучшая условия труда, обеспечивая рост эффективности производства.
Технико-экономические расчеты эффективности проекта производятся с целью обоснования наиболее эффективного процесса растопки парогенератора; исчисления экономического эффекта, получаемого предприятием от внедрения данного проекта.
Экономические вопросы, выдвигаемые автоматизацией производственных процессов, приобретают все большее значение. Это связано с тем, что на средства автоматизации затрачиваются большие суммы, а их обслуживание требует больших затрат человеческого труда. Особенно актуальное значение вопросы экономики автоматизации промышленных объектов приобрели в связи с использованием для целей управления дорогостоящих ЭВМ, требующих для своего нормального функционирования квалифицированного обслуживания. Сопоставление ежегодных затрат на содержание средств автоматизации и тех выгод в денежном выражении, которые могут быть получены от использования этих средств, и будет тем экономическим результатом, который ожидается от автоматизации производственных процессов.
В данном разделе производится расчет экономической эффективности от внедрения системы автоматизации розжига горелок. Для достижения этой цели необходимо решить несколько задач:
– определить капитальные вложения на разработку системы автоматизации;
– определить единовременные капитальные вложения на приобретение средств автоматизации, их монтаж и наладку, определяемые либо по
фактическим затратам, либо по проектным сметам;
– определить тот прирост экономического эффекта, который получает производство от внедрения данной системы автоматизации.
10.1 Определение капитальных вложений на разработку системы автоматизации
Для определения капиталовложений на разработку проекта найдем объем необходимых работ (таблица 10.1.1) [11].
Таблица 10.1.1 – Определение перечня работ и оценка времени на их выполнение
№ п/п |
Наименование работ |
Номер работы |
Количество сотрудников |
t0 |
tmax |
tож |
1 |
Предварительное изучение и обследование объекта автоматизации |
0-1 |
2 |
3 |
5 |
3,8 |
2 |
Изучение характеристик парогенератора Е-160-24 с описанием технологических защит |
0-2 |
2 |
20 |
25 |
22 |
3 |
Разработка технического задания на выполнение системы автоматизации |
2-3 |
2 |
4 |
6 |
4,8 |
4 |
Разработка функциональной схемы розжига горелок на базе ЗСУ-ПИ-50L |
3-4 |
2 |
30 |
38 |
33,2 |
5 |
Разработка принципиальной электрической схемы розжига горелок на базе ЗСУ-ПИ-50L |
4-5 |
2 |
28 |
34 |
30,4 |
6 |
Внесение изменений в схему технологических защит, сигнализации, блокировок, управления задвижками |
5-6 |
2 |
15 |
20 |
17 |
7 |
Составление заказной спецификации |
6-7 |
2 |
3 |
5 |
3,8 |
8 |
Описание алгоритма розжига парогенератора при работе на газе блоком розжига запальника |
7-8 |
2 |
4 |
7 |
5,2 |
|
Итого |
|
2 |
107 |
140 |
120,2 |
Здесь t0 – минимальное возможное время выполнения данной работы при благоприятном стечении обстоятельств; tmax – максимально возможное время выполнения данной работы при неблагоприятных стечениях обстоятельств; tож – ожидаемое время выполнения работы, которое находится как
tож = (3·t0 + 2·tmax)/5. (10.1.1)
Распределим все работы по исполнителям с учетом равномерности и трудоемкости их выполнения.
В разработке участвуют:
ведущий инженер;
инженер;
Данные распределения сведем в таблицу 10.1.2
Таблица 10.1.2–Распределение работ по исполнителям
Номер работы |
Исполнитель |
Продолжительность, дней |
0-1 |
Ведущий инженер |
3,8 |
Инженер |
||
1-2 |
Ведущий инженер |
7 |
Инженер |
15 |
|
2-3 |
Ведущий инженер |
4,8 |
Инженер |
||
3-4 |
Ведущий инженер |
13 |
Инженер |
20,2 |
|
4-5 |
Ведущий инженер |
10 |
Инженер |
20,4 |
|
5-6 |
Ведущий инженер |
5 |
Инженер |
12 |
|
6-7 |
Ведущий инженер |
3,8 |
Инженер |
||
7-8 |
Ведущий инженер |
5,2 |
Инженер |
На основании таблицы 10.1.2 построим график занятости исполнителей, представленный на рисунке 10.1.1.
Ведущий
инженер
инженер
Ведущий
инженер
+
инженер
Рисунок 10.1.1–График занятости исполнителей
Выполним расчет сметы затрат на разработку системы автоматизации. В смету затрат входят следующие элементы:
стоимость материалов и полуфабрикатов;
затраты на оплату заработной платы;
отчисления на амортизацию основных фондов и нематериальных активов;
прочие затраты.
Стоимость материалов и полуфабрикатов приведены в таблице 10.1.3.
Таблица 10.1.3–Стоимость расходных материалов
№ п/п |
Наименование |
Цена за ед., у.д.е |
Количество |
Суммарная цена, у.д.е. |
1 |
Бумага формата А4 |
29 |
3 |
87 |
2 |
Ручка шариковая |
25 |
2 |
50 |
3 |
Дискета 3,5 |
15 |
2 |
30 |
4 |
Калькулятор CASIO fx-82TL |
400 |
1 |
400 |
|
Итого |
|
|
567 |
Стоимость материалов рассчитаем по формуле:
(10.1.2)
где
–расход
на материалы;
-
износ малоценной и быстроизнашивающейся
продукции.
у.д.е.
у.д.е.
Основную заработную плату инженерно-технических работников, участвующих в разработке проекта рассчитаем по формуле (10.1.3):
(10.1.3)
где
– тарифный фонд заработной платы;
-
дополнительная заработная плата за
неотработанное время. Включает отпуск
и вынужденные простои;
(10.1.4)
– доплаты за
условия работы и проживания.
(10.1.5)
Таблица 11.1.4– Тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки
Разряды оплаты труда
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Тарифный коэффициент
|
2,68
|
2,89
|
3,12
|
3,36
|
3,62 |
3,9 |
4,2 |
4,5 |
Таблица 11.1.5 – Тарифные ставки (оклады) Единой тарифной сетки
Разряды оплаты труда
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Тарифные ставки, руб.
|
1205
|
1300
|
1405
|
1510
|
1630 |
1755 |
1890 |
2025 |
Рассчитаем заработную плату по тарифной ставке для ведущего инженера (ЗП1) 18-го разряда и инженера (ЗП2) 11-го разряда. Для этого примем:
у.д.е.,
k=4,5–тарифный
коэффициент;
у.д.е.
у.д.е.
у.д.е.
у.д.е.
Так как ведущий инженер работает на бюджетной организации, заработную плату определим по формуле (10.1.6):
у.д.е. (10.1.6)
Для того, чтобы рассчитать затраты по заработной плате на выполнение всей работы, необходимо вычислить дневную заработную плату по формуле (10.1.7).
,
у.д.е. (10.1.7)
где N –количество рабочих дней в месяце.
у.д.е.
у.д.е.
Рассчитаем заработную плату участников разработки проекта и сведем в таблицу 10.1.6.
Таблица 10.1.6 - Расчет затрат на оплату труда
Исполнители
|
Дневная заработная плата, у.д.е. |
Трудоемкость, Т = Тож, дн.
|
Затраты на выполнение всей работы, у.д.е. |
1. Ведущий инженер
|
414,2 |
43,8 |
18141,96 |
2. Инженер
|
90,9 |
76,4 |
6944,76 |
Итого ( |
25086,72 |
||
):
Отчисления на социальные нужды вычислим по формуле (11.1.8):
у.д.е. (10.1.8)
Общая заработная плата с учетом отчислений составит:
у.д.е.
(10.1.9)
Рассчитаем отчисления на амортизацию основных фондов и нематериальных активов (таблица 10.1.7).
Таблица 10.1.7–Расчет амортизационных отчислений
Наименование |
Стоимость, у.е.д. |
Кол-во |
Сумма, у.е.д. |
Жизненный цикл, год. |
Отчисления у.е.д. |
Оборудование |
|||||
Стол |
5000 |
2 |
10000 |
10 |
333,9 |
Кресло |
1500 |
1 |
1500 |
10 |
50,1 |
Компьютер |
35000 |
1 |
30000 |
7 |
1431 |
Сканер |
5000 |
1 |
5000 |
5 |
333,9 |
Принтер |
6500 |
1 |
6500 |
5 |
434 |
Программное обеспечение |
|||||
Windows |
4999 |
2 |
9998 |
5 |
667,6 |
AutoCAD |
11386 |
1 |
11386 |
6 |
633,6 |
MS office |
7636 |
1 |
7636 |
5 |
509,9 |
На основе проведенных расчетов составим смету затрат на разработку системы автоматизации (таблица 10.1.8).
Таблица 10.1.8– Смета затрат
-
№ п/п
Элементы текущих затрат
Сумма текущих затрат, у.д.е.
1
Материальные затраты
576
материалы и сырье;
0
комплектующие изделия;
576
услуги сторонних организаций;
0
спец. оборудования
0
2
Затраты на оплату труда
25086,72
3
Отчисления на социальные нужды
8930,87
4
Амортизация основных фондов и нематериальных активов
4727,9
5
Прочие затраты
50173,44
оплата электрической и тепловой энергии;
25086,72
командировочные расходы;
0
изобретательская деятельность;
0
представительские расходы;
10034,7
затрата по обеспечению нормальных условий труда и ТБ;
15052
расходы, связанные с управлением
0
6
Итого себестоимость НИОКР
89494,93
7
Прибыль
7526,02
8
Инвестиции в НИОКР
97020,95