Животноводство

В ближайшие годы планируется:

-механизированного коровника на 100 коров ПК «Халбаакы».

-восстановление оросительной системы 136 гектаров. ПК «Халбаакы».

-строительство летнего трубопровода в селе Тосу.

-строительство шлюз - регулятора в местности Эбэ.

-строительство изгороди 10км для летника лошадей МО «Халбакинский наслег».

-строительство изгороди пашни ПК «Халбаакы» в Тойон Хонуу.

-свинарник на 60 свиноматок КХ «Эркин».

Технические характеристики объектов сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей промышленности
№	Наименование объектов	Ведомственная	Год	Мощность
п/п		принадлежность	ввода	объекта
1	2	3	4	5
1.	Объекты животноводства	ПК «Халбаакы»	1989	100 коров
2.	Объекты растениеводства	ПК «Халбаакы»	2011	250тонн
3.	Объекты
	рыбохозяйственной
	отрасли
4.	Объекты пищевой
	перерабатывающей	ПК «Халбаакы»	1991	1т см
	промышленности
5.	Объекты мелиорации
6.	Объекты ветеринарии

1.4. Предпринимательство и малый бизнес, в том числе народные промыслы

№	Показатели	2010	2011	2012
1	2	3	6	9
1	Численность работающих предприятий	1	2	2
2	Среднесписочная численность работников	3	5	5
3	Среднемесячная оплата труда работников, рублей	16230	17504	18444
4	Общий объем реализованной продукции, работ (услуг), тыс. рублей	350	450	500
5	Доля в общем объеме реализации продукции, работ (услуг), %	20	23	25
6	Объем работ, выполненных по муниципальному заказу, тыс. рублей	50	75	90
7	Объем налоговых поступлений в местный бюджет от предприятий, тыс. рублей	0	0	0
8	Доля в общем объеме налоговых поступлений в местный бюджет, %	0	0	0
9	Объем освоенных инвестиций, тыс. рублей	150	150	400
10	Стоимость основных фондов МП и СП, тыс. рублей	400	1000	1700
11	Износ основных фондов, коэффициент износа:	65%	75%	85%
12	Оборотные средства, тыс. рублей	120	130	150

Торговля и общественное питание

№	Показатели	Единица	2010	2011	2012
п/п		измерения
1	2	3	4	5	6
1.	Оптовая торговля
2.	Розничная торговля
2.1.	Количество предприятий (магазинов) розничной торговли, всего	единиц	1	1	1
2.2.	в том числе: государственные и муниципальные:	единиц
	торговая площадь, всего	кв. м	279	279	279
	число работников	человек	3	3	3
	оборот розничной торговли	тыс. рубля	9418,00	7620,00	10195,00
2.3.	частные:	единиц	1	1	2
	торговая площадь, всего	кв. м	46	46	56
	число работников	человек	2	2	4
	оборот розничной торговли	тыс. рублей	200,00	260,00	10650,00
3.	Рынки
4.	Общественное питание
4.1.	Количество предприятий общественного питания, всего	единиц
4.2.	в том числе: государственные и муниципальные
	количество посадочных мест	мест
	торговая площадь	кв. м
	оборот общественного питания	тыс. рублей
4.3.	частные
	количество посадочных мест	мест
	торговая площадь	кв. м
	оборот общественного питания	тыс. рублей
5.	Хлебопечение
5.1.	Количество пекарен, всего	единиц	1	1	1
	в том числе: государственные и муниципальные	единиц
	производственная помощь тонн в смену	тонн
	частные	единиц	1	1	1
	производственная помощь тонн в смену	тонн	0,1	0,1	0,12

1.5. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере культуры

Уровень жизни и социальная сфера

№	Показатели	Единица	2010	2011	2012
п/п		измерения
1	2	3	4	5	6
1.	Среднемесячная начисленная зарплата	рублей	12444,54	13354,02	16134,79
2.	Численность пенсионеров	человек	201	201	184
	из них работающие	человек	43	43	47
3.	Средний размер назначенных месячных пенсий (с учетом компенсаций) всех пенсионеров на конец года	рублей	7661	4000	8361
4.	Количество семей	единиц	264	264	270
	из них малоимущих	единиц	184	184	194
	в них человек	человек	674	674	710
5.	Число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий на конец года	единиц	18	18	19
	Культура
6.	Число культурно - досуговых учреждений	единиц	1	1	1
	в них мест	единиц	120	120	200
7.	Численность работников	человек	6	6	6

Характеристика объектов социальной сферы

Наименование учреждения	Здания
	Площадь кв.м.	Балансовая стоимость тыс.руб.	Год ввода	Типовые (приспо-соблен-ные)	Тех.состояние (авар. и ветх. треб.кап.рем., удовл.)	Центральное отопление	Вид строения (каменный, деревянный)
Культура
МБУ Халбакинский Центр досуга «Тускул»	493,00	636,8	1970	типовое	аварийное	центральное	деревянное
Администрация
Здание ДМШ с Тосу	157,7	173,1	1977	приспособленное	Требую капремонта	центральное	деревянное
Спортивный зал			2013	типовое		центральное	арочное

Учреждения культуры и спорта

№	Показатели
п/п
1	2	3
1.	Дома культуры	1
	в них мест	120
	Количество штатных единиц	6,5
	Численность фактически, человек	6
2.	Библиотеки	1
	Число читателей	576
	Количество штатных единиц	1
	Численность фактически, человек	1
3.	Музеи	1
	Число посещений	200
	Количество штатных единиц	1
	Численность фактически, человек	1
4.	Театры
	в них мест
	Количество штатных единиц
	Численность фактически, человек
5.	Прочие (народные коллективы - народные театры, танцевальные, хоровые и т.п., и прочие культурно - досуговые учреждения), единиц
6.	Число киноустановок, единиц
7.	Число издаваемых газет, единиц
	Тираж
8.	Спортивные залы
	Количество работающих секций
	Количество штатных единиц
	Численность фактически, человек

Культура. В наслеге действует муниципальное бюджетное учреждение культурный центр «Тускул». Коллектив КЦ работает совместно со всеми учреждениями и общественными организациями наслега, с администрацией МО, населением и с ПК «Халбаакы» по культурному и духовному развитию молодого поколения, на выполнение социально-творческих заказов населения и предприятий. Проводится в 15 раз улусный конкурс «Золушка» для детей младшего школьного возраста. Ежегодные конкурсы «Кэнчээри Куо», конкурс для молодежи «Сарсыццыны уьансар саца уйэ ыччата», спортивный конкурс «Дочки-матери», шоу-конкурсы «Трудом славен человек» , «Колесо фортуны», «Поле чудес», В физзале КСК постоянно проводятся спортивные секции волейбол, баскетбол, шейпинг, аэробика. Проводятся соревнования улусного и местного значения. КЦ заняты 5 чел. Работает филиал центральной библиотеки. Здание КЦ 1970 года постройки. Требуется капитальный ремонт.

Работают филиалы музыкальной школы (хоровой, танцевальный, художественный). Танцевальный коллектив «Айан» неоднократно заслуживал звания лауреата, дипломанта республиканских конкурсов «Полярная звезда», «Танцует Якутия».

1.6. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, транспорте и связи, дорожном хозяйстве

Технические характеристики объектов ЖКХ

Наименование объекта	Ведомственная принадлежность объекта (УЖКХ или другое) и год ввода в действие	Мощность объекта	Присоединённая нагрузка (тыс.куб.м./сутки)	Год последнего капитального ремонта	Протяжённость сетей (км)	Количество работающих
Котельная "Квартальная"	ВФ ГУП "ЖКХ РС(Я)"	4,4	1189,30	2003	1,63	10
Котельная "Тойон-Хонуу"	ВФ ГУП "ЖКХ РС(Я)"	1,32	1152,30	1999	1,46	10

Характеристика котельных

Наименование котельной	Ведомственная принадлежность котельной	Вид топлива и поставщик (марка топлива)	Количество котлов и марка	Количество насосов (отдельно указать циркуляц., подпиточные)	КПД (в процентах)	Год последнего капитального ремонта котельной и котлов	Мощность котельной (Гкал)	Присоединённая нагрузка (Гкал)	Протяжённость тепловых сетей (в км)	Годовой расход топлива (тонн)
"Квартальная"	ВФ ГУП "ЖКХ РС(Я)"	ГКТ	КВС – 4ш.	2ц2под	70	2003	4,40	1189,30	1,63	518
Магазин «Сарыал»	Кулятское сельпо	швырок	КЧМ				2011			700 м³
"Тойон-Хонуу"	ВФ ГУП "ЖКХ РС(Я)"	ГКТ	КВС – 1,1	2ц1под	65	1999	1,32	1152,30	1,46	215

Жилищный фонд

Показатели	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
Количество квартир, ед.	248	233	251
в том числе
Муниципальная	18	18	18
Ведомственная
частная*	230	215	233
кроме того количество дачных участков на территории (ед)
Общая площадь жилых помещений, кв.м.	15358,3	15180	15536
в том числе
Муниципальная	279,4	512	598,00
Ведомственная
Частная	12779,9	15670	14938,6
Приватизированная площадь, кв.м.	285,4	2924
общая, кв.м.	285,4	2924
жилая, кв.м.	188,7	170
Техническое состояние зданий в % к общей площади	70	70	70
аварийное и ветхое	16	16	16
требует капитального ремонта	3	3	3
Удовлетворительное	22	22	22
Количество проживающих, чел., всего:	905	905	911
в том числе
в муниципальном жилищном фонде	43	43	44
в ведомственном жилищном фонде
в частном жилищном фонде	862	862	867
Количество дачных участков на территории, единиц.

Инфраструктурный потенциал представляет собой совокупность аспектов, касающихся услуг транспорта и связи, социальной инфраструктуры, вопросов по жилищному фонду, а также по вопросам оказания коммунальных услуг.

Основные функции сектора хозяйства администрации:

• Организация работ в контроль исполнения по содержанию жилого фонда.

• Организация и проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда, объектов коммунального хозяйства.

• Контроль за подготовкой к осенне-зимней эксплуатации объектов коммунального хозяйства.

• Подготовка конкурсной, аукционной документации и запросы котировок пол размещению муниципального заказа.

• Обеспечение потребностей населений услугами водоснабжения.

• Организация сбора и вывоз ТБО.

• Организация работ по благоустройству территории и мест общего пользования (озеленение, обрезка деревьев, обустройство в местах массового отдыха.

• Организация работы по текущему содержанию автомобильных дорог в летний и зимний период.

• Организация капитального и текущего ремонта автодорог.

• Разработка НД по пожарной безопасности, ГО и ЧС, обеспечение безопасности в местах массового отдыха.

• Информирование населения, предприятий, организаций о действиях при ЧС.

Энергообеспеченность

Наименование объекта	Ведомственная принадлежность	Тип электростанции	Мощность (тыс.кВт)	Присоединённая нагрузка (тыс.кВт)	Вид топлива	Годовой расход топлива (тонн)	Число работников	в т.ч. ИТР
ТП №828"Поселок"	ВРЭС		400кva
ТП №869"Повышающий"	ВРЭС		630 кvа
ТП№973"Маслоцех"	ВРЭС		250 кvа
ТП№870"Ферма"	ВРЭС		400 кvа
ТП№871"Летник"	ВРЭС		63 кvа
ТП№995"Сыралта"	ВРЭС		100 кvа
ТП№902"Пило-рама"	ВРЭС		400 кvа
ТП№903"Т-Хонуу"	ВРЭС		630 кvа
ТП№978"Старова-тово"	ВРЭС		250 кvа

Нефтебазы

Наименование нефтебазы	Ведомственная принадлежность	Количество автозаправочных станций	Емкостный парк (тыс.тонн)	Годовая пропускная способность (тонн)
ПК "Халбаакы" с. Тосу	производственный кооператив		0,66
пристань Ахтальян	производственный кооператив		0,30

Транспорт

	Всего	Госуд., муниц.	Частные	Прочие
Автомобили, всего	83	3	64	16
Грузовые	18	0	10	8
Легковые	60	3	54	3
Автобусы	1	0	0	1
Спец.авто. (скорая, милиция, пожарная, водовоозка, бензовоз, фекалка, лесовоз)	4	0	0	4
Трактора, всего	37	8	16	13
Гусеничные тракторы	3	1	0	2
Колесные тракторы до 70 л.с.	12	2	8	2
Колесные тракторы свыше 70 л.с.	22	5	8	9
Комбайны	2			2
ВСЕГО	242	22	160	60

Транспортная доступность

	Название населенного пункта	По состоянию на 1 января
Расстояние до улусного центра (км)	г. Вилюйск	18
Расстояние до ближайшего населенного пункта (км)	Староватово	15
Наличие сообщения с улусным центром:
при перевозке пассажиров:
маршрутными автобусами (периодичность)	г. Вилюйск	18
речным транспортом (периодичность)	Староватово	3
воздушным транспортом (периодичность)
при перевозке грузов:
автомобильным транспортом (периодичность)	г. Вилюйск	18
речным транспортом (периодичность)	Староватово	3
воздушным транспортом (периодичность)
Авиационная площадка	с. Тосу

Транспорт и дорога По территории наслега проходит республиканская дорога Вилюйск - Жиганск. Протяженностью 65 км. без твердого покрытия (автозимник). 35 км. дороги имеет засыпанную основу (дамбу). Муниципальная дорога, которая финансировалась бы из улусного бюджета, отсутствует. Имеется дорога местного значения протяженностью 35 км., которые связывают село с производственными участками и никем не ремонтируется, вследствие чего полностью разрушены.На ремонт дорог в (2010- 2011- 2012) г. в бюджете МО «Халбакинский наслег» предусмотрено всего 230,5 тыс.руб.

В настоящее время идет строительство дороги республиканского значения Вилюйск – Жиганск, строительство дамбы для защиты от наводнения и сохранения дорожного полотна в местности Хаар Балаган, финансируемое от республиканского бюджета. Работы ведет «Якутавтодор». С 2014 года планируется реконструкция моста в Иэрэ Куёлэ.

В наслеге пассажирский автомобильный транспорт представлен в основном частным сектором. Основная техника по выполнению работ (трактора, грузовые автомобили) находятся на балансе ПК «Халбаакы». Надо создать транспортный парк, или снабдить через лизинговые компании населению сельскохозяйственной техникой, тракторами.

В наслеге нет автозаправочной станции, что сильно затрудняет обеспеченность наслега и проезжающих машин по республиканской трассе топливом, горюче-смазочными материалами. Для этих целей в 2007 году было проведено межевание земельного участка в местности «Ампаардаах», заключили договор с ИП «Каратаев», но далее дело не сдвинулось. В результате финансовой несостоятельности ИП «Каратаев» не смог выполнить условия договора. Попытки заключения договора с компаниями ЯТЭК и СахаТрансНефтегаз не удались, в связи с нерентабельностью. В дальнейшем предоставим заявку в Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности населения РС(Я) по обеспечению работы тарной заправочной станции в Халбакинском наслеге, провести переговоры с филиалом Вилюйской нефтебазы.

Дороги

Общая протяженность дорог общего пользования	Участок дороги, проходящий через территорию населенного пункта	По состоянию на 1 января
Федерального значения
в т.ч. с твердым покрытием
Республиканского значения	Староватово, Тосу	68,0
в т.ч. с твердым покрытием
Ведомственные и частные дороги
в т.ч. с твердым покрытием
Муниципального значения на уровне района
в т.ч. с твердым покрытием
Муниципального значения на уровне поселения		35
в т.ч. с твердым покрытием

Связь

Показатели	01.01.13
Количество телефонных станций и подстанций ГП "Сахателеком"	1
Общая монтированная емкость телефонных станций-номеров	226
в т.ч. автоматической системы	226
Общая использованная емкость телефонных станций-номеров	191
в т.ч. автоматической системы	191
Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход – всего	191
в т.ч. квартирные	175
Общее количество радиоузлов
в т.ч. принадлежащих ГП "Сахателеком"
Количество радиотрансляционных точек
в т.ч. имеющие многопрограммные радиотрансляционные точки
Возможность принимать телевизионные программы:
в т.ч.:
одну программу
две программы
три и более программы	да
Возможность принимать республиканские программы (> 0 - есть, 0 - нет)	да
Отделения почтовой связи (единиц)	1

В 2006 году осуществлен перевод на цифровой АТС, подключено 190 точек. Работает два таксофона универсальных услуг. Пользуется Интернетом Халбакинская средняя школа, детский сад «Кэнчээри», Администрация МО «Халбакинский наслег», отделение «Почта России», Участковая больница, ПК «Халбаакы» и 58 частных лиц. Установлено приемопередаточное устройство республиканского телевидения НВК.

В апреле 2013 года была установлена мобильная связь Компании сотовой связи «Билайн».

Филиал «Почта России» не имеет собственного здания, занимает помещение в здании администрации МО. Основным видом деятельности является прием и обработка письменной корреспонденции, посылок, бандеролей, распространение периодической печати через подписку и розницу, доставка рекламных материалов, осуществление почтово – денежных переводов, выдача пенсий и пособий.

Итоги работы связи в 2012 году свидетельствуют об устойчивой работе отрасли. С начала 2012 года план объема услуг связи выполнен на 88,5% . Объем услуг связи населению по сравнению с 2011 годом в 2012 году увеличился на 1,2% за счет повышения цен. Доля подписки на душу населения в 2013 году увеличена на 160%.

В здании администрации, где расположена отделение почтовой связи, установлена компьютерная комната с 2-мя компьютерами, подключенных в сети Интернет.

1.7.Анализ земельно-имущественного комплекса поселения

Земельный баланс

Показатели	01.01.13г.
Общая площадь земель (тыс. га)	173,00
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения - всего (тыс.га)	2,94
в том числе:
Пашни	0,43
Залежи	0,02
многолетние насаждения
Сенокосы	1,29
Пастбища	1,2
из сельскохозяйственных угодий земли:
предприятий общественного сектора	2,3
крестьянских хозяйств и родовых общин	0,03
личных подворий	2,03
Количество землевладельцев, всего	271
Земли населенных пунктов	0,36
Земли предприятий промышленности, транспорта, и иного несельскохозяйственного назначения	0,58
Земли особо охраняемых территорий
Земли лесного фонда	20,17
Земли водного фонда
Земли запаса	0,06

Муниципальная собственность

№	Виды имущества	Кол-во объектов, единиц	В том числе оформленных на праве собственности	Балансовая стоимость, тыс. рублей	Остаточная стоимость, тыс. рублей	Площадь, кв. м
1	2	3	4	5	6	7
1.	Здания и сооружения	4		6084,8	27,2	2689,3
	в том числе закрепленные:
	МУП (унитарные предприятия)
	МКУ (казенные учреждения)	2		4207,0	-	2196,3
	МАУ (автономные учреждения)
	МБУ (бюджетные учреждения)	2		1877,8	27,2	493,00
	ОАО (акционерные общества)
2.	Жилищный фонд
	в том числе закрепленные:
	МУП (унитарные предприятия)
	МКУ (казенные учреждения)	3		1459,9	410,7	581,2
	МАУ (автономные учреждения)
	МБУ (бюджетные учреждения)
	ОАО (акционерные общества)
3.	Автотранспорт
	в том числе закрепленные:
	МУП (унитарные предприятия)
	МКУ (казенные учреждения)	2		860	450
	МАУ (автономные учреждения)
	МБУ (бюджетные учреждения)
	ОАО (акционерные общества)
4.	Основные средства
	в том числе закрепленные:
	МУП (унитарные предприятия)
	МКУ (казенные учреждения)			1623,2	798,8
	МАУ (автономные учреждения)
	МБУ (бюджетные учреждения)			720,3	200,9
	ОАО (акционерные общества)
5.	Ценные бумаги
	и т.д.

1.8. Экологическая ситуация на территории поселения.

Состояние атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов,

определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории наслега являются выбросы от котельных, объекты коммунально-складского назначения, объекты сельского хозяйства.

В результате увеличивается загрязненность воздуха, меняется температурно - влажностный режим воздушного бассейна, возникают моросящие осадки, туманы, увеличивается облачность, уменьшаются освещенность и инсоляционные параметры территории, зимой интенсифицируются гололедные явления.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы.

Основные источники загрязнения вод

Источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с промышленных, сельскохозяйственных и жилых территорий, стихийные свалки, талые воды с дорог.

Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников

Обеспечение населения качественной питьевой водой остается одним из наиболее острых проблем, несмотря на значительное количество поверхностных и подземных источников. В качестве основного источника водоснабжения используются поверхностные воды озер.

В селе Тосу источником питьевой воды является озеро Сымалаах, в селе Староватово – озеро Хаар Балаган. По данным бактериологического анализа микробиологического исследования питьевой воды из озер: Сымалаах, Хомустаах, Булгунньах по показателям ОМЧ, ОКБ, ТКБ соответствует требованиям СГТ. Химический анализ не проведен. Подвозом воды в летнее время занимается ИП Сутуканов Ю. А.. В дальнейшем администрация МО планирует приобретение нового водовоза.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

Проекты зон санитарной охраны водоисточников не разработаны.

Основные источники загрязнения почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве аккумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микро-флора и яйца гельминтов, что создает опасность для здоровья населения.

Объекты размещения отходов (свалки)

Особую экологическую проблему представляют отходы промышленного производства, строительной деятельности и бытовые отходы. Отсутствие обустроенных объектов размещения отходов приводят к несанкционированному размещению отходов, образованию стихийных свалок на берегах водоемов, в лесах, на пустующих землях сельскохозяйственного назначения.

В настоящее время в наслеге объект размещения отходов:

№№ Пп	Наименование муниципального образования	Местопо- ложение ОРО от населенного пункта	Пло-щадь, га	Вмести- мость ОРО в тыс. м3.	Объем заполне-ния, в тыс. м3.	Государ. реестр ОРО (регист. номер)	Республи- канский реестр ОРО (инвентар- ный номер)
1	2	3	4	5	6	7
1	Халбакинский наслег	2,4 км. к югу	11,16	4,420	1,473	12896	14:3:52:043

1.9. Анализ состояния бюджетной системы наслега

Финансы

№	Показатели	2010	2011	2012
п/п
1	2	3	4	5
1.	Доходы бюджета, всего	8669,0	11812,3	18704,6
1.1.	Налоговые и неналоговые	678,6	730,5	904,6
1.2.	Безвозмездные поступления	7990,04	10981,8	17799,9
	в том числе дотации	6888,9	9160,0	1474,5
	Субсидии		1300,0	2415,5
	Субвенции	1101,5	291,3	90,2
	иные межбюджетные трансферты		230,5	513,2
	прочие безвозмездные поступления		100,0
1.3.	Доходы от предпринимательской деятельности
2.	Расходы, всего	8615,5	11568,6	18644,5
2.1.	Управление	3529,2	4647,9	5281,8
2.2.	Национальная безопасность	89,3	174,9	262,9
2.3.	Национальная экономика	219,2	426,1	554,0
2.4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	180,9	259,9	871,2
2.5.	Охрана окружающей среды
2.6.	Молодежная политика и социальная политика	999,4		67,6
2.7.	Культура	2551,9	3448,1	4148,5
2.8.	Физкультура и спорт	832,6	2263,9	7374,3
2.9.	Обслуживание муниципального долга
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	53,5	243,5	60,1

Уточненный бюджет за 2012 год составил 11537,9 тыс.руб.

Бюджет исполнен по доходам на 18704,6 тыс.руб., или 101,8 %. Доля налоговых поступлений – 4,55%, неналоговых доходов – 0,35 %.

Финансовая помощь из государственного бюджета (дотация) поступила в полном объеме в сумме 14745,0 тыс.руб.:

• дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 12082,9 тыс.руб.

За счет средств дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности были профинансированы следующие виды расходов:

• выплата зарплаты работникам бюджетных учреждений на сумму 3988,9 тыс.руб.;

• оплата за коммунальные услуги учреждений – 833,9 тыс.руб.;

• оплата за ГСМ – 90,0 тыс.руб.;

• Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям – 0,0 тыс.руб.;

• на покрытие текущих расходов – 621,7 тыс.руб.;

Из районного бюджета передана целевая субвенция в сумме 90,3 тыс.руб.:

• на осуществление переданных федеральных полномочий по ведению первичного воинского учет – 84,2 тыс.руб.;

• на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния – 6,1 тыс.руб.;

Субсидия поступило 2200,0 тыс.руб., в т.ч.:

• субсидии бюджетам поселений на ЗП – 2200,0 тыс.руб.,;

• субсидия на ген. план – 0,0 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 513,2 тыс.руб.:

• Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – 13,2 тыс.руб.;

• Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на ЗП – 13,2 тыс.руб.

По исполнению доходной части:

Утвержденный план налоговых и неналоговых доходов на 2012г составил 566,0 тыс.руб. Уточненный план составил 566,0 тыс. руб., в т.ч. налоговые доходы – 503,8 тыс.руб., неналоговые доходы – 62,2 тыс.руб.

По итогам 2012 года поступило 904,6 тыс.руб., или исполнено на 159,8 %.

Налоговые доходы поступили на сумму 837,5 тыс.руб., или исполнено на 166,2%:

• по налогу на доходы физических лиц поступление составило 408,0 тыс.руб. Исполнено 163,2%., перевыполнение в связи с повышением заработной платы;

• по земельному налогу уточненный план составил 42,3 тыс.руб., или исполнено на 107,0 %, в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков;

• по налогу на имущество физических лиц исполнено 47,2 тыс.руб., уточненный план – 34,6 тыс.руб., или 136,4%, в связи с поступлением недоимки прошлых лет, с учетом на госрегистрацию;

• по единому сельскохозяйственному налогу уточненный план составил 3,4 тыс.руб., поступило – 64,5 тыс.руб.

По неналоговым доходам уточненный план по доходам от арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена и расположены в границах поселений, поступила на сумму 39,8 тыс.руб. при плане 37,2 тыс.руб., или 106,9%. В течение года поступила 39,8 тыс.руб., прочие неналоговые налоги поступили на сумму 27,2 тыс.руб., при плане 25,0 тыс.руб. или 108,8% от уточненного плана.

Структура доходов местного бюджета

Наименование доходов	Удельный вес %
Налоговые доходы	88,99
Налог на доходы физических лиц	72,08
Налог на имущество физ.лиц	6,11
Земельный налог	7,47
ЕСХН	0,6
Неналоговые доходы	11,01
Всего	100%

По исполнению расходной части:

Расходная часть бюджета исполнена на 99,7 % и составила 18644,5 тыс.руб., т.ч. по разделам:

• общегосударственные вопросы – 99,9%;

• национальная оборона – 100 %;

• национальная экономика – 98,3 %;

• жилищно-коммунальное хозяйство – 100,0 %;

• культура – 98,7 %;

• социальная политика – 100 %.

• Здравоохранение и спорт – 99,4 %;

Расходы на оплату труда и начисления использованы на 3750,8 тыс.руб. Фактически начислено – 3676,2 тыс.руб. В течение года произошло повышение зарплаты работников в связи с повышением тарифных ставок (окладов) ЕТС.

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица»

Плановые назначения по р.102 «Функционирование высшего должностного лица» утверждены Решением наслежного Совета. Расходы на заработную плату главы муниципального образования утвержден в сумме 754,3,0 тыс.руб. На конец года уточненный план составил 1280,0 тыс.руб. Исполнено 100,0%.

Подраздел 0104 «Расходы на содержание органов местного самоуправления»

Утвержденный план составил 3756,5 тыс.руб., уточненный план составил 3771,8 тыс.руб.

Исполнение расходов составило 3767,6 тыс.руб. или 99,8 % от плана. Фактические расходы – 3603,9 тыс.руб.

Фактически начислена зарплата на 3603,9 тыс.руб. при уточненном плане 3771,8тыс.руб.

Предельная численность работников установлена в 2012 г. на 5 шт.ед.:

Фактически работают 5 человек.

Подраздел 0111 «Резервные фонды»

Общая сумма резервного фонда была утверждена в сумме 60,0 тыс.рублей. Средства использованы по распоряжению главы по разделу 0309 «Предупреждение и ликвидация ЧС»

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Уточненный план составил 86,3 тыс.руб., исполнено 86,3 тыс.руб. По общегосударственным вопросам выделено на забор анализа воды 5,0 тыс.руб. Межевание территории строящегося спортзала 31,3 тыс.руб. предусмотрены средства на работы по внесению изменений в ген.план в сумме 55,0 тыс.руб.