- •Программа
- •Введение
- •Общая характеристика муниципального образования «Халбакинский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
- •1. Показатели социально-экономического развития наслега за 2010-2012годы
- •Животноводство
- •Раздел 0200 «Национальная оборона»
- •1.10. Результаты swot-анализа Халбакинского наслега
- •1.10.1. Сильные и слабые стороны Халбакинского наслега
- •1.10.2. Возможности и угрозы социально- экономического развития мо «Халбакинский наслег»
- •2. Выбор целей и разработка сценариев реализации
- •2.1. Выявленные проблемы и возможности развития поселения
- •2.2. Цели и задачи программы
- •3. Программные мероприятия по развитию отраслей экономики и социальной сферы наслега
- •3.1. Перечень и характеристики инвестиционных проектов развития поселения
- •3.2. Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
- •3.3. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
- •3.4. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
- •3.5. Содействие в обеспечении занятости населения
- •Удовлетворение спроса на рабочую силу;
- •Рациональное использование трудовых ресурсов села путем направления.
- •3.7. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •4. Развитие социальной сферы
- •4.1. Программа развития культуры и спорта
- •II. Основные направления к реализации программы:
- •4.2. Модернизация материально-технической базы
- •4.3. Общественная безопасность.
- •4.4. Молодежная политика
- •5. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
- •5.5. Создание условий для реализации проектов по развитию услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
- •5.6. Программа энергосбережения
- •6. Система управления программой
- •6.1. Ожидаемые результаты
- •6.2. Перечень целевых индикаторов программы
- •6.3. Обоснование ресурсного обеспечения программы
- •6.4. Механизм реализации Программы
- •6.5. Контроль за ходом реализации программы
- •6.6. Нормативно-правовое обеспечение Программы
6. Система управления программой
В целях рациональной организации управления и реализации Программы осуществлено ее деление на подпрограммы. Заказчиком – координатором Программы является Администрация муниципального образования "Халбакинский наслег" Вилюйского улуса РС (Я).
Обсуждение и утверждение всех ключевых решений, касающихся разработки и реализации Программы осуществляет Наслежный совет по разработке и реализации Программы социально-экономического развития Халбакинского наслега Вилюйского улуса.
Исполнители программных мероприятий предоставляют Совету по разработке и реализации Программы ежегодные и полугодовые отчеты о выполнении положений Программы. Оценка выполнения Программы осуществляется ежегодно по плановым и фактически достигнутым результатам. Совет Программы подготавливает доклады Наслежному собранию депутатов о ходе реализации Программы за отчетный год.
Администрация муниципального образования отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств бюджетов, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование из улусного, республиканского бюджетов на очередной финансовый год.
Глава муниципального образования несет персональную ответственность за ход ее реализации, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию целевой программы финансовых средств.
6.1. Ожидаемые результаты
Оценка результативности программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечивает мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения результативности решения задач и выполнения мероприятий программы.
Оценка результативности программы производится путем сравнения текущих показателей, характеризующих результаты реализации подпрограммы и определяющих ее социально-экономическую эффективность, с целевыми значениями этих показателей. При этом результативность программного мероприятия оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели.
Оценка целевых индикаторов и показателей реализации программы будет производиться на основании статистических данных и отчетов.
6.2. Перечень целевых индикаторов программы
|
|
2012 отчет |
2013 текущий |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Улучшение качества жизни населения |
|
|
|
|
|
|
Численность населения МО (на конец года), человек |
911 |
911 |
915 |
920 |
925 |
|
Коэффициент рождаемости |
16,5 |
16,5 |
17,5 |
19,5 |
19,6 |
|
Среднемесячная номинальная заработная плата, рублей |
28786,0 |
28786,0 |
30225,3 |
31736,56 |
33323,39 |
|
Среднедушевой доход на 1 жителя, рублей |
7615,2 |
7615,2 |
7995,96 |
8395,76 |
8815,55 |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) кв. м |
16,7 |
16,85 |
17,13 |
17,39 |
17,5 |
|
Ввод в действие жилых домов, кв. м |
162 |
140 |
320 |
320 |
192 |
|
Ввод в действие индивидуальных жилых домов, построенных за счет средств населения, кв. м |
162 |
60 |
128 |
128 |
192 |
|
Содействие обеспечению занятости населения, создание новых рабочих мест, сокращение числа безработных |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Численность населения в трудоспособном возрасте (на конец года) |
321 |
327 |
332 |
337 |
342 |
|
Доля работающих на крупных предприятиях в численности экономически активного населения МО, % |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
Доля работающих на малых предприятиях в численности экономически активного населения МО, % |
0,04 |
0,08 |
0,1 |
0,15 |
0,15 |
|
Общее количество созданных новых рабочих мест, единиц |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации программы, единиц |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
|
Уровень зарегистрированной безработицы, % |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Содействие развитию базовых отраслей экономики |
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, тыс. рублей |
7450 |
7470 |
7480 |
7490 |
7500 |
|
Реализация бизнес - проектов предпринимательства и малого бизнеса, единиц |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Доля налоговых отчислений градообразующих предприятий в общем объеме налоговых поступлений в местный бюджет, % |
13,8 |
14,8 |
16,0 |
17,0 |
18,0 |
|
Объем производства сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств, голов: |
|
|
|
|
|
|
Крупный рогатый скот |
711 |
711 |
750 |
760 |
770 |
|
из них коровы |
275 |
275 |
280 |
285 |
290 |
|
Лошади |
427 |
427 |
430 |
435 |
440 |
|
Олени |
|
|
|
|
|
|
Свиньи |
120 |
120 |
125 |
130 |
135 |
|
Птица |
38 |
38 |
48 |
55 |
60 |
|
Производство основных видов продукции животноводства и растениеводства: |
|
|
|
|
|
|
Скот и птица на убой (в живом весе), центнеров |
|
|
|
|
|
|
Молоко, центнеров |
540 |
540 |
550 |
560 |
570 |
|
Яйца, тыс. шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Валовой сбор зерна, центнеров |
|
|
|
|
|
|
Валовой сбор картофеля, центнеров |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
Валовой сбор овощей (включая закрытый грунт), центнеров |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
Производство продовольственных |
|
|
|
|
|
|
товаров, центнер: |
|
|
|
|
|
|
Мясо и субпродукты убойных животных |
352 |
362 |
370 |
375 |
380 |
|
Мясо и субпродукты домашней птицы |
|
|
|
|
|
|
Мясные полуфабрикаты |
|
|
|
|
|
|
Колбасные изделия |
|
|
|
|
|
|
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные |
22 |
22 |
24 |
25 |
23 |
|
Цельномолочная продукция |
380 |
380 |
390 |
400 |
410 |
|
Масло сливочное |
15,03 |
15,0 |
16 |
17 |
18 |
|
Сыр и сырные продукты |
|
|
|
|
|
|
Хлеб и хлебобулочные изделия |
48 |
48,5 |
48,6 |
48,7 |
48,8 |
|
Макаронные изделия |
|
|
|
|
|
|
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, п/литр |
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава), человек: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
10 |
11 |
13 |
15 |
17 |
|
Доля среднегодовой численности работников в среднегодовой численности занятых в экономике МО, %: |
79,3 |
80,5 |
81,5 |
82,2 |
83,5 |
|
средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
|
Среднемесячная заработная плата работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) на 1 организацию: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
5,603 |
6,613 |
6,902 |
7,938 |
9,367 |
|
Объем товаров (услуг), реализованных населению на одного жителя, тыс. рублей |
5,708 |
6,849 |
8,356 |
10,446 |
13,266 |
|
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме |
47,0 |
48,0 |
48,0 |
50,0 |
50,0 |
|
валового продукта МО: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
26,4 |
27,0 |
28,0 |
29,0 |
30,0 |
|
Объем оборота, млн рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
18420 |
19000 |
20000 |
21000 |
22000 |
|
Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
80,0 |
200,0 |
400,0 |
800,0 |
1200,0 |
|
Объем налоговых поступлений, тыс. рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
0,861 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
|
Доля налоговых поступлений от общего объема поступлений в бюджет МО, % средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
0,17 |
0,29 |
0,39 |
0,49 |
0,59 |
|
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на 1 организацию: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
|
|
|
|
|
|
Число предприятий, прекративших свою деятельность за отчетный период, единиц |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в порядке преимущественного права арендаторов: площадь, кв. м доходы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Предоставление муниципального имущества во владение и (или) |
|
|
|
|
|
|
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру развития субъектов малого и среднего предпринимательства: площадь, кв. м доходы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Объем платных услуг, всего в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бытовые услуги транспортные услуги услуги связи жилищные услуги коммунальные услуги услуги учреждений культуры туристские услуги услуги гостиниц |
208 |
239,2 |
287,4 |
358,8 |
466,4 |
|
физической культуры и спорта медицинские |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
санаторно-оздоровительные ветеринарные услуги услуги правового характера услуги системы образования прочие виды платных услуг |
76,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
|
Обеспечение надежной системы жизнеобеспечения населения |
|
|
|
|
|
|
Протяженность тепловых сетей, км |
3,09 |
3,09 |
3,20 |
3,25 |
3,3 |
|
Протяженность газовых сетей, км |
|
|
|
|
|
|
Подключение жилищного фонда/бюджетных учреждений к центральному (газовому) отоплению, кв. м |
|
|
384 |
192 |
|
|
Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности, тыс. т-км |
|
|
|
|
|
|
Пассажирооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности, тыс. пасс.-км |
|
|
|
|
|
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
в т.ч: |
|
|
|
|
|
|
федерального значения |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
регионального значения |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
муниципального значения на уровне района |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
муниципального значения на уровне поселения |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, физической культуры, молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях и мероприятиях, проводимых на платной основе |
79 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |
0,04 |
0,06 |
0,10 |
0,15 |
0,20 |
|
Доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно-политической жизни поселения, в общей численности молодежи |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
Обеспечение финансовой устойчивости поселения |
|
|
|
|
|
|
Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Доля собственных доходов бюджета поселения в общих доходах, % |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |