- •Программа
- •Введение
- •Общая характеристика муниципального образования «Жемконский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
- •1. Показатели социально-экономического развития наслега за 2010-2012годы
- •1.3. Характеристика текущего состояния сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей промышленности.
- •Торговля и общественное питание
- •1.7.Анализ земельно-имущественного комплекса поселения
- •1.8. Экологическая ситуация на территории поселения.
- •План привлечения общественности работам по благоустройству.
- •Ресурсное обеспечение программы благоустройства
- •1.9. Анализ состояния бюджетной системы наслега
- •1.10. Характеристика введенных объектов капитального строительства, жилищного строительства
- •2. Выбор целей и разработка сценариев реализации
- •2.1. Выявленные проблемы и возможности развития поселения
- •2.2. Цели и задачи программы
- •3. Программные мероприятия по развитию отраслей экономики и социальной сферы наслега
- •3.1. Перечень и характеристики инвестиционных проектов развития поселения
- •3.2. Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
- •3.3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
- •3.4. Развитие социальной сферы Программные мероприятия по развитию культуры, спорта и молодежной политики
- •Прогнозируемое, реконструкция и капитальный ремонт мбу кц «Саьар5а» мо «Жемконский наслег» за 2013-2016 г.Г.
- •Молодежная политика
- •3.5. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
- •3.7. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •3.8. Содействие в обеспечении занятости населения
- •Удовлетворение спроса на рабочую силу;
- •Рациональное использование трудовых ресурсов села путем направления.
- •4. Перечень программных мероприятий
- •5. Система управления программой
- •6. Ожидаемые результаты
- •Перечень целевых индикаторов программы
- •7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
- •8. Механизм реализации Программы
- •9. Контроль за ходом реализации программы
- •10. Нормативно-правовое обеспечение Программы
4. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий Программы приведен в приложении №1
5. Система управления программой
В целях рациональной организации управления и реализации Программы осуществлено ее деление на подпрограммы. Заказчиком –координатором Программы является Администрация муниципального образования "Жемконский наслег" Вилюйского улуса РС (Я).
Обсуждение и утверждение всех ключевых решений, касающихся разработки и реализации Программы осуществляет Наслежный совет по разработке и реализации Программы социально-экономического развития Жемконского наслега Вилюйского улуса.
Исполнители программных мероприятий предоставляют Совету по разработке и реализации Программы ежегодные и полугодовые отчеты о выполнении положений Программы. Оценка выполнения Программы осуществляется ежегодно по плановым и фактически достигнутым результатам. Совет Программы подготавливает доклады Наслежному собранию депутатов о ходе реализации Программы за отчетный год.
Администрация муниципального образования отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств бюджетов, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование из улусного, республиканского бюджетов на очередной финансовый год.
Глава муниципального образования несет персональную ответственность за ход ее реализации, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию целевой программы финансовых средств.
6. Ожидаемые результаты
Оценка результативности программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечивает мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения результативности решения задач и выполнения мероприятий программы.
Оценка результативности программы производится путем сравнения текущих показателей, характеризующих результаты реализации подпрограммы и определяющих ее социально-экономическую эффективность, с целевыми значениями этих показателей. При этом результативность программного мероприятия оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели.
Оценка целевых индикаторов и показателей реализации программы будет производиться на основании статистических данных и отчетов.
Перечень целевых индикаторов программы
|
|
2012 отчет |
2013 текущий |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Улучшение качества жизни населения |
|
|
|
|
|
|
Численность населения МО (на конец года), человек |
504 |
506 |
508 |
510 |
512 |
|
Коэффициент рождаемости |
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная номинальная заработная плата, рублей |
15600 |
16200 |
17500 |
18200 |
19000 |
|
Среднедушевой доход на 1 жителя, рублей |
10177 |
11800 |
12900 |
13600 |
14200 |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) кв. м |
21,4 |
21,5 |
21,8 |
22,3 |
22,8 |
|
Ввод в действие жилых домов, кв. м |
73,4 |
78 |
210 |
280 |
295 |
|
Ввод в действие индивидуальных жилых домов, построенных за счет средств населения, кв. м |
73,4 |
78 |
210 |
280 |
295 |
|
Содействие обеспечению занятости населения, создание новых рабочих мест, сокращение числа безработных |
|
|
|
|
|
|
Численность населения в трудоспособном возрасте (на конец года) |
284 |
286 |
290 |
294 |
298 |
|
Доля работающих на крупных предприятиях в численности экономически активного населения МО, % |
67 |
65 |
63 |
62 |
62 |
|
Доля работающих на малых предприятиях в численности экономически активного населения МО, % |
166 |
168 |
170 |
172 |
174 |
|
Общее количество созданных новых рабочих мест, единиц |
2 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации программы, единиц |
17 |
19 |
20 |
20 |
20 |
|
Уровень зарегистрированной безработицы, % |
7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Содействие развитию базовых отраслей экономики |
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Реализация бизнес-проектов предпринимательства и малого бизнеса, единиц |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Доля налоговых отчислений градообразующих предприятий в общем объеме налоговых поступлений в местный бюджет, % |
|
|
|
|
|
|
Объем производства сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств, голов: |
|
|
|
|
|
|
Крупный рогатый скот |
595 |
603 |
605 |
608 |
610 |
|
из них коровы |
243 |
248 |
250 |
252 |
255 |
|
Лошади |
287 |
290 |
295 |
297 |
300 |
|
Олени |
|
|
|
|
|
|
Свиньи |
102 |
125 |
125 |
125 |
125 |
|
Птица |
10 |
20 |
40 |
60 |
100 |
|
Производство основных видов продукции животноводства и растениеводства: |
|
|
|
|
|
|
Скот и птица на убой (в живом весе), центнеров |
64 |
65 |
70 |
75 |
75 |
|
Молоко, центнеров |
420 |
430 |
440 |
450 |
460 |
|
Яйца, тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
Валовой сбор зерна, центнеров |
|
|
|
|
|
|
Валовой сбор картофеля, центнеров |
25 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
Валовой сбор овощей (включая закрытый грунт), центнеров |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
Производство продовольственных |
|
|
|
|
|
|
товаров, центнер: |
|
|
|
|
|
|
Мясо и субпродукты убойных животных |
|
|
|
|
|
|
Мясо и субпродукты домашней птицы |
|
|
|
|
|
|
Мясные полуфабрикаты |
|
|
|
|
|
|
Колбасные изделия |
|
|
|
|
|
|
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные |
|
|
|
|
|
|
Цельномолочная продукция |
33 |
35 |
36 |
37 |
38 |
|
Масло сливочное |
5,8 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Сыр и сырные продукты |
|
|
|
|
|
|
Хлеб и хлебобулочные изделия |
|
|
310 |
330 |
350 |
|
Макаронные изделия |
|
|
|
|
|
|
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, п/литр |
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава), человек: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
5 |
5 |
5 |
6 |
7 |
|
Доля среднегодовой численности работников в среднегодовой численности занятых в экономике МО, %: |
? |
|
|
|
|
|
средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) на 1 организацию: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
18555,0 |
19200,0 |
19400,0 |
21000,0 |
22000,0 |
|
Объем товаров (услуг), реализованных населению на одного жителя, тыс. рублей |
18,3 |
19,8 |
22,5 |
24,8 |
28,0 |
|
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме |
|
|
|
|
|
|
валового продукта МО: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
10238,0
|
12596,0 |
14000,0 |
14000,0 |
16000,0 |
|
Объем оборота, млн рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
0.8 |
0.8 |
1 |
1 |
1.1 |
|
Объем налоговых поступлений, тыс. рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
|
Доля налоговых поступлений от общего объема поступлений в бюджет МО, % средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
|
|
|
|
|
|
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на 1 организацию: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
900 |
980,0 |
1100.0 |
1100.0 |
1200.0 |
|
Число предприятий, прекративших свою деятельность за отчетный период, единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в порядке преимущественного права арендаторов: площадь, кв. м доходы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Предоставление муниципального имущества во владение и (или) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру развития субъектов малого и среднего предпринимательства: площадь, кв. м доходы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Объем платных услуг, всего в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бытовые услуги транспортные услуги услуги связи жилищные услуги коммунальные услуги услуги учреждений культуры туристские услуги услуги гостиниц |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
физической культуры и спорта медицинские |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
санаторно-оздоровительные ветеринарные услуги услуги правового характера услуги системы образования прочие виды платных услуг |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение надежной системы жизнеобеспечения населения |
|
|
|
|
|
|
Протяженность тепловых сетей, км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Протяженность газовых сетей, км |
0 |
0 |
|
|
|
|
Подключение жилищного фонда/бюджетных учреждений к центральному (газовому) отоплению, кв. м |
0 |
0 |
|
|
|
|
Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности, тыс. т-км |
0 |
0 |
|
|
|
|
Пассажирооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности, тыс. пасс.-км |
|
|
|
|
|
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
в т.ч: |
0 |
|
|
|
|
|
федерального значения |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
регионального значения |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
муниципального значения на уровне района |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
муниципального значения на уровне поселения |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, физической культуры, молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях и мероприятиях, проводимых на платной основе |
45% |
48% |
52% |
55 % |
60% |
|
Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |
32% |
32% |
33% |
35% |
38% |
|
Доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно-политической жизни поселения, в общей численности молодежи |
60% |
62% |
64% |
67% |
70% |
|
Обеспечение финансовой устойчивости поселения |
|
|
|
|
|
|
Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Доля собственных доходов бюджета поселения в общих доходах, % |
|
|
|
|
|