
- •Программа
- •Введение
- •Общая характеристика муниципального образования «Тасагарский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
- •1. Показатели социально-экономического развития наслега за 2010-2012 годы
- •Культура и культурное наследие.
- •Раздел 1. Укрепление инфраструктуры кду.
- •Раздел 2. Культурное наследие Тасагарского наслега
- •Раздел 3. Библиотека Тасагарского наслега.
- •6. Развитие народного творчества
- •Раздел 7 . Поддержка творческих проектов
- •Здесь можно включить пояснительную к исполнению бюджета за 2012 год
- •2. Выбор целей и разработка сценариев реализации
- •2.1. Выявленные проблемы и возможности развития поселения
- •2.2. Цели и задачи программы
- •3. Программные мероприятия по развитию отраслей экономики и социальной сферы наслега
- •3.1. Перечень и характеристики инвестиционных проектов развития поселения
- •3.2. Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
- •3.2.1 Развитие сельского хозяйства
- •4.2. Программа развития сельского хозяйства
- •Животноводство
- •Переработка
- •3.3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и туризма
- •Программа развития туризма на территории мо «Тасагарский наслег» Вилюйского улуса (района) рс(я)
- •Правовая база Программы
- •Цель и задачи Программы
- •Создание и развитие туризма
- •Организация материально-технической базы туриcтического комплекса
- •Ожидаемые конечные результаты Программы
- •Система программных мероприятий
- •Характеристика туров Образовательные туры (Летний лагерь)
- •Однодневный (экскурсионный) тур.
- •Экологический тур.
- •Местонахождение объекта
- •3.2. Описание продукции
- •Предварительная оценка эффективности проекта
- •Оценка бюджетной эффективности
- •Оценка социальных последствий проекта
- •2. Исполнитель проекта
- •5.5. Молодежная политика и развитие физической культуры
- •3.5. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
- •4.1.Газификация наслега
- •Ресурсное обеспечение газификации наслега.
- •Целевая подпрограмма «Капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования Тасагарского наслега Вилюйского улуса на 2012 – 2015 гг.» Паспорт Подпрограммы
- •Основные термины и понятия
- •2. Общая характеристика отрасли и обоснование необходимости проблем программными методами
- •Перечень внутри поселковых автомобильных дорог местного значения по состоянию на 01.01.2013 года.
- •Основные цели и задачи по совершенствованию и развитию автомобильных дорог Тасагарского наслега Вилюйского улуса (района) на период 2013-2015 годы
- •Ресурсное обеспечение программы благоустройства
- •План привлечения общественности работам по благоустройству.
- •3.7. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •3.8. Содействие в обеспечении занятости населения
- •Удовлетворение спроса на рабочую силу;
- •Рациональное использование трудовых ресурсов села путем направления.
- •4. Перечень программных мероприятий
- •5. Система управления программой
- •6. Ожидаемые результаты
- •Перечень целевых индикаторов программы
- •7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
- •8. Механизм реализации Программы
- •9. Контроль за ходом реализации программы
- •10. Нормативно-правовое обеспечение Программы
4. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий Программы приведен в приложении №1
5. Система управления программой
В целях рациональной организации управления и реализации Программы осуществлено ее деление на подпрограммы. Заказчиком – координатором Программы является Администрация муниципального образования "Тасагарский наслег" Вилюйского улуса РС (Я).
Обсуждение и утверждение всех ключевых решений, касающихся разработки и реализации Программы осуществляет Наслежный совет по разработке и реализации Программы социально-экономического развития Тасагарского наслега Вилюйского улуса.
Исполнители программных мероприятий предоставляют Совету по разработке и реализации Программы ежегодные и полугодовые отчеты о выполнении положений Программы. Оценка выполнения Программы осуществляется ежегодно по плановым и фактически достигнутым результатам. Совет Программы подготавливает доклады Наслежному собранию депутатов о ходе реализации Программы за отчетный год.
Администрация муниципального образования отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств бюджетов, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование из улусного, республиканского бюджетов на очередной финансовый год.
Глава муниципального образования несет персональную ответственность за ход ее реализации, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию целевой программы финансовых средств.
6. Ожидаемые результаты
Оценка результативности программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечивает мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения результативности решения задач и выполнения мероприятий программы.
Оценка результативности программы производится путем сравнения текущих показателей, характеризующих результаты реализации подпрограммы и определяющих ее социально-экономическую эффективность, с целевыми значениями этих показателей. При этом результативность программного мероприятия оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели.
Оценка целевых индикаторов и показателей реализации программы будет производиться на основании статистических данных и отчетов.
Перечень целевых индикаторов программы
|
2012 отчет |
2013 текущий |
2014 |
2015 |
2016 |
Улучшение качества жизни населения |
|
|
|
|
|
Численность населения МО (на конец года), человек |
536 |
543 |
543 |
543 |
543 |
Коэффициент рождаемости |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, рублей |
11,700 |
12460,5 |
13270,43 |
14133,01 |
15051,65 |
Среднедушевой доход на 1 жителя, рублей |
7665,7 |
8125,64 |
8653,80 |
9216,30 |
9815,36 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) кв. м |
19,5 |
19,5 |
19 |
19,72 |
19,86 |
Ввод в действие жилых домов, кв. м |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Ввод в действие индивидуальных жилых домов, построенных за счет средств населения, кв. м |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Содействие обеспечению занятости населения, создание новых рабочих мест, сокращение числа безработных |
|
|
|
|
|
Численность населения в трудоспособном возрасте (на конец года) |
220 |
248 |
252 |
254 |
256 |
Доля работающих на крупных предприятиях в численности экономически активного населения МО, % |
22 |
22 |
22 |
21 |
21 |
Доля работающих на малых предприятиях в численности экономически активного населения МО, % |
78 |
78 |
78 |
79 |
79 |
Общее количество созданных новых рабочих мест, единиц |
4 |
8 |
12 |
12 |
12 |
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации программы, единиц |
2 |
2 |
4 |
6 |
8 |
Уровень зарегистрированной безработицы, % |
5,6 |
6,1 |
6,5 |
7,2 |
7,8 |
Содействие развитию базовых отраслей экономики |
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реализация бизнес-проектов предпринимательства и малого бизнеса, единиц |
2 |
1 |
2 |
3 |
3 |
Доля налоговых отчислений градообразующих предприятий в общем объеме налоговых поступлений в местный бюджет, % |
|
|
|
|
|
Объем производства сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств, голов: |
|
|
|
|
|
Крупный рогатый скот |
650 |
650 |
676 |
677 |
677 |
из них коровы |
250 |
250 |
253 |
254 |
255 |
Лошади |
240 |
240 |
242 |
243 |
243 |
Олени |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Свиньи |
90 |
90 |
23 |
23 |
24 |
Птица |
31 |
31 |
44 |
45 |
46 |
Производство основных видов продукции животноводства и растениеводства: |
|
|
|
|
|
Скот и птица на убой (в живом весе), центнеров |
24 |
29 |
29 |
29 |
29 |
Молоко, центнеров |
367 |
651 |
686 |
689 |
692 |
Яйца, тыс. шт. |
0 |
7 |
8 |
8 |
8 |
Валовой сбор зерна, центнеров |
|
|
|
|
|
Валовой сбор картофеля, центнеров |
18,5 |
18 |
18 |
18 |
19 |
Валовой сбор овощей (включая закрытый грунт), центнеров |
7,1 |
4,2 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
Производство продовольственных |
|
|
|
|
|
товаров, центнер: |
|
|
|
|
|
Мясо и субпродукты убойных животных |
36 |
70 |
71 |
71 |
71 |
Мясо и субпродукты домашней птицы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мясные полуфабрикаты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Колбасные изделия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные |
|
|
|
|
|
Цельномолочная продукция |
87 |
87,5 |
88 |
88,5 |
89 |
Масло сливочное |
2,855 |
2,855 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
Сыр и сырные продукты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Хлеб и хлебобулочные изделия |
|
|
|
|
|
Макаронные изделия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, п/литр |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава), человек: средних предприятий, малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
42 |
42 |
43 |
44 |
45 |
Среднемесячная заработная плата работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) на 1 организацию: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
4179 |
4179 |
4500 |
4500 |
4500 |
Объем товаров (услуг), реализованных населению на одного жителя, тыс. рублей |
4465 |
4500 |
4800 |
5000 |
5300 |
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
валового продукта МО: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
Объем оборота, млн рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
2,4 |
2,43 |
2,5 |
2,5 |
2,55 |
Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
Объем налоговых поступлений, тыс. рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
69600 |
70000 |
75000 |
80000 |
85000 |
Доля налоговых поступлений от общего объема поступлений в бюджет МО, % средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на 1 организацию: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
339844 |
340000 |
345000 |
350000 |
355000 |
Число предприятий, прекративших свою деятельность за отчетный период, единиц |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в порядке преимущественного права арендаторов: площадь, кв. м доходы, тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Предоставление муниципального имущества во владение и (или) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру развития субъектов малого и среднего предпринимательства: площадь, кв. м доходы, тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Объем платных услуг, всего в том числе: |
6072000 |
6144532 |
6179000 |
6285000 |
6490000 |
бытовые услуги, транспортные услуги, услуги связи, жилищные услуги, коммунальные услуги услуги учреждений культуры, туристские услуги, услуги гостиниц |
5600000 |
5 672532 |
5 700000 |
5800000 |
6000000 |
физической культуры и спорта медицинские |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
санаторно-оздоровительные ветеринарные услуги услуги правового характера услуги системы образования прочие виды платных услуг |
472000 |
472000 |
479000 |
485000 |
490000 |
Обеспечение надежной системы жизнеобеспечения населения |
|
|
|
|
|
Протяженность тепловых сетей, км |
974,78 |
974,78 |
974,78 |
974,78 |
974,78 |
Протяженность газовых сетей, км |
4300 |
4300 |
4300 |
4300 |
4300 |
Подключение жилищного фонда/бюджетных учреждений к центральному (газовому) отоплению, кв. м |
342,6 |
342,6 |
342,6 |
342,6 |
342,6 |
Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности, тыс. т-км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Пассажирооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности, тыс. пасс.-км |
90 |
100 |
150 |
200 |
250 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км |
185 |
185 |
185 |
185 |
185 |
в т.ч. с твердым покрытием |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в т.ч: |
|
|
|
|
|
федерального значения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
регионального значения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в т.ч. с твердым покрытием |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципального значения на уровне района |
185 |
185 |
185 |
185 |
|
в т.ч. с твердым покрытием |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципального значения на уровне поселения |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, физической культуры, молодежной политики |
|
|
|
|
|
Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях и мероприятиях, проводимых на платной основе |
20 |
25 |
30 |
45 |
50 |
Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |
160 |
160 |
165 |
170 |
180 |
Доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно-политической жизни поселения, в общей численности молодежи |
110 |
110 |
115 |
120 |
125 |
Обеспечение финансовой устойчивости поселения |
|
|
|
|
|
Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
Доля собственных доходов бюджета поселения в общих доходах, % |
5,91 |
4,55 |
4,01 |
4,36 |
5,27 |
|
2012 отчет |
2013 текущий |
2014 |
2015 |
2016 |
Улучшение качества жизни населения |
|
|
|
|
|
Численность населения МО (на конец года), человек |
630 |
630 |
632 |
634 |
636 |